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Autor: Matias

Desde la oficina de Mario

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Comenzaron las sincronizaciones en solinte.net

Ya se hicieron exitosamente las primeras sincronizaciones en solinte.net !

Recuerden que para aceptar los permisos pendientes deben ingresar a su perfil y sólo entonces podrán acceder a las opciones para la empresa/sucursal/obra.

Como siempre pueden consultar las Ayudas desde nuesto home si tienen alguna duda, y en caso de necesitar hacer una consulta pueden hacerla desde nuestro Soporte.

Ampliando Ayudas

A todos los usuarios del sistema de sueldos les pedimos una colaboración:

Estamos preparando un nuevo y completo detalle de funciones y ayuda sobre el módulo. Si bien no hay una fecha determinada de salida, queremos que esté disponible lo antes posible y que sea útil a todos los niveles de usuario (desde un principiante que tiene que liquidar por primera vez  hasta un experto).

Es por esto que les pedimos nos comenten (desde el blog o por mail, o como prefieran) qué puntos deberíamos destacar, qué no puede faltar para un principiante, cuáles son las aclaraciones previas que vendrían bien en una capacitación inicial, etc.

Desde ya muchas gracias a todos!

Aprovechamos a recordales que para acceder a las ayudas del sistema pueden hacerlo desde la Barra de Herramientas desde la desde nuestra web en solinte.net opción “Ayudas”.

 

Preparándonos para el SAC (circular 07-10)

 

1  TEMA :  TUTORIAL DE AGUINALDOS

Repasemos lo necesario para tener una feliz navidad y un próspero SAC.

 

2 Verifique y modifique de ser necesario los datos de SAC dentro de la Empresa.

3 Dé de Alta el concepto/fórmula de SAC a un empleado

3.1 Duplique el concepto/formula de SAC a los empleados a los que quiera liquidárselo.

3.2 Modifique el concepto/fórmula de SAC, fórmula déjela vacía y proceso en (01) como está en la figura.-

 

4           Genere las liquidaciones mensuales necesarias para el cálculo de SAC

Si está en primer semestre genere enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio.

Si está en segundo semestre genere julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre.

4.1 Seleccione mes de liquidación mensual e ingrese descripción

Seleccionar las liquidaciones que desea que se sumen al generar la mensual.


Tilde los parámetros de empleados que desee que se sumen si existiera más de una liquidación en el mismo mes (generalmente nada).

 

5  Generar SAC a empleados

Click en menú Verificar

Click en Sueldo Anual Complementario y Calcular. Si existiese un cálculo previo de aguinaldos se le propondrá verlo o generarlo nuevamente

5.1 Ver y Modificar Sac a Todos los Empleados.-

Se presenta en pantalla los empleados en filas y en columnas los sueldos y días de cada mes.

Al modificar la cantidad de días trabajados de cada mes o el sueldo de cada mes el aguinaldo cambiará.

El aguinaldo que saldrá en recibo de sueldos es el que está en la columna roja.

Si desea puede seleccionar las columnas y arrastrarlas donde le sea más conveniente.

5.2 A la hora de calcular sueldos deje tildado (o tilde) SAC

 

5.3 Si desea liquidar únicamente SAC ,en Datos de Recibo en la pestaña “Conceptos en cero” ingrese conceptos de 0 a 300 (si su SAC es el concepto/fórmula C310).-

Barra de Herramientas y Ayuda

En las nuevas versiones de Solinte incluímos una barra de Herramientas y Ayuda, desde la que se podrá acceder a este mismo blog (muchos leerán esto desde la propia barra), a la ayuda, a documentos y circulares y al querido tutorial.

Además está disponible un chequeo de versión.

Desde esta misma barra se accederá más adelante a las opciones de Solinte web, pero de eso hablaremos luego, llegado el momento de su implementación para aquellos interesados.

Así empieza

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Cómo operar con moldes

Cómo operar con moldes en Solinte

1 Alta de un Molde

Para dar de alta un molde el usuario retoma un asiento ya cargado, o revisa un asiento
ya registrado.

Este asiento puede ser convertido en un molde haciendo clic en el botón “Guardar M.”
por Guardar Molde. El sistema propone un número de  molde de manera
autoincremental y el usuario lo guarda al aceptar.

¿Por qué creamos moldes sólo a partir de asientos ya guardados?
Esta característica se incorporó para permitir que  los moldes guarden no sólo la
estructura del asiento, sino también los datos correspondientes a importes , leyendas,
sucursales, etc.
Así sabemos que los moldes que usamos ya superaron la serie de validaciones de datos
de los asientos cargados correctamente.

2 Traer un Molde

Los moldes guardados pueden ser llamados luego para crear nuevos asientos ingresando
desde la opción  Molde / Traer. Al ingresar la fecha de la operación a cargar se
despliega una pantalla en la que se puede consultar los moldes guardados por su número
y por las leyendas que contienen.

Una vez traído el molde se trabaja con una carga de asiento normal, se lo puede editar,
borrarle algún pase, crear uno nuevo, modificar sólo la leyenda, o el importe, o la cuenta
de algún pase. En fin, un asiento más.

3 Modificaciones (se guarda un nuevo molde)

Si los cambios hechos a este asiento creado a partir de un molde traído son muchos, tal
vez convenga descartar el molde anterior y guardar este asiento como nuevo molde. En
este caso se repite el procedimiento de hacer clic en Guard. M. y se guarda el nuevo.

4 Baja de un molde

Para borrar un molde: desde la ventana de Molde / Traer, parándonos sobre uno de los
renglones, presionando en el teclado Supr (o Del) se elimina el molde al que se hacía
referencia en esa entrada.

El molde se puede identificar desde cualquiera de las
leyendas que se cargaron en el asiento original.

Sumas y Saldos de las cuentas corrientes: una buena forma de ver cómo estamos

Para las administraciones con muchas cuentas corrientes resulta útil este listado desde el cual vemos la situación inicial, el total de lo debitado, el total de lo acreditado y el saldo actual.

Este es el primer paso para controlar las cuentas corrientes, y en época de cierre de balance es importante asegurarse de que la información que tenemos es correcta.

Si manejamos pocas cuentas corrientes será más útil consultar sus mayores, pero al requerir información de cien, mil o dos mil cuentas corrientes, esto no es práctico.

El listado de sumas y saldo de cuentas corrientes dentro de un subdiario nos permite tener una primera idea de nuestra situación con acreedores y deudores, y por a partir de allí cuáles serán las gestiones de cobro y pago, los flujos futuros de efectivo y muchas de las bases para una administración financiera correcta.

De un listado de cientos de líneas hay números que saltan a la vista de los encargados de la administración, les llama la atención inmediatamente un saldo, saben que ahí hay algo que corregir o que aún no se concretó una situación esperada.

Para los equipos de administración este listado es una herramienta fundamental si se lo sabe aprovechar.