Ver el código de «Nueva Codificación de códigos de barras -Estructura Código de Barras- Dígito Verificador -Archivo de Rendición»

En esta ayuda se detalla cómo gestionar la homologación del nuevo código de barras con cada ente de cobro que tengan en actualidad  o con cualquier ente de cobro nuevo que deseen implementar.

Cuando decimos ente de cobro nos referimos a '''Rapipago, PagoFacil, Bapro, BariExpress, Ripsa, PampaPagos, Credicoop, PROVINCANJE BANCO PAMPA, BPN''' y cualquier ente que cobro por nosotros con un código de barras.


Básicamente en esta nueva estructura de codigo de barras lo que se hizo es agrandar de 6 caracteres a 11 los 3 importes de vencimiento.
Con este cambio el máximo a cobrar pasa de '''$9.999,99''' a '''$999.999.999,99'''.

'''Los entes de cobro solicitaran:''' 

1 -Estructura de código de barras.
-Dígito verificador.
-Archivo de rendición de cobros.

2-Lote de Pruebas

3-La aceptación del archivo de cobros de las pruebas anteriormente enviadas 



[https://solinte.net/backs//SisActualizacion/%28%2B%29%20Nueva%20Codificacion%20de%20codigos%20de%20barras%20-Estructura%20Cod.%20Barras-%20Digito%20Verificador%20-Arch.%20Rendicion.doc '''1-Descargar archivo a enviar al ente de cobro con todos estos datos.''']



'''Abrimos el Word y modificamos campo que dice Empresa de Servicio(Número de Ente) aquí ingresamos nuestro numero de cliente otorgado por el ente de cobro por ejemplo 00004563''' 






 


== '''2 -Generar Lote de código de barras de prueba''', para esto: ==


Dentro del módulo de Alumnos 

Clic en Reportes>Emitir cuotas de Alumnos>Boletas de Pago/Pago Electrónico

[[Archivo:Clic_menu_boletas_de_pago.png]]
 

Seleccionamos Subdiario y clic en siguiente

[[Archivo:Seleccion de subdiario.png]]

Seleccionamos 10 o más alumnos y clic en siguiente

[[Archivo:Seleccion Alumnos.png]]

Ingresamos 10$ de importe y tildamos Considerar saldo anterior y clic en siguiente.

[[Archivo:Importe cupon prueba.png]]

Tildamos imprime codigo de barras e ingresamos -9 para seleccionar el ente de cobro

[[Archivo:Tilde codigo ingreso menos nueve.png]]

Seleccionamos el ente de cobro con un +, por ejemplo BAPRO(+)(en próximas actualizaciones todo lo que no tenga (+) dejará de estar disponible)

[[Archivo:SeleccionNuevoFormato.png]]


En campo Cod. cliente ingresamos el que nos dio la empresa o si ya lo tenemos dejamos el que este.

En Mensaje ingresamos Cupón de Prueba

En vencimientos ponemos fechas de vencimientos para que puedan ser procesados(si emitimos un cupón vencido no puede ser procesado)

Clic en imprimir y ya podemos guardarlo en PDF o imprimirlo y escanearlo para enviarlo al ente de cobro.

Si quiere leer los codigos de barras lo puede hacer online desde diferntes webs, por ejemplo:

https://online-barcode-reader.inliteresearch.com/[https://online-barcode-reader.inliteresearch.com/]


[[Archivo:Previsual comprobantes impresora pdf.png]]

[[Archivo:Previsual comprobantes guardar desde archivo.png]]

VOLVER A PONER EL ENTE DE COBRO ORIGINAL SI TIENE QUE IMPRIMIR CÓDIGOS DE BARRAS , YA QUE EL NUEVO TODAVIA NO ESTA HOMOLOGADO.

[[Archivo:Tilde codigo ingreso menos nueve.png]]





== 3-Cuando el ente de cobro proceso el lote de pruebas, nos enviará el archivo de rendición de cobranzas, a este debemos procesarlo correctamente para darle la correcta homologación al ente. ==

'''Para procesar las cobranzas''' 



Dentro del módulo '''Caja -> Retomar'''.

O luego de hacer '''Caja -> Cargar''' y generar una nueva caja.


[[Archivo:retomarcaja.png]]


[[Archivo:retomarcaja1.png]]


Elegimos la caja con la que queremos trabajar y damos click en '''Retomar'''.


[[Archivo:retomarcaja2.png]]


Click en '''Continuar'''.


[[Imagen:Caja_import1.jpg]]


En el margen inferior, click en el botón '''Importar Cobros'''.


[[Imagen:Importarcobros.jpg]]


Aquí, '''elegimos la empresa''' de la que importaremos el cobro y '''seleccionamos el archivo''' a importar desde nuestra PC (click en '''Seleccionar''' en el margen superior derecho).


Controlamos todos los datos que aparecen en esta pantalla y por último hacemos click en '''Importar'''.



Si el proceso se realiza con éxito debemos eliminar esta caja para no procesarla por error.
Esto lo hacemos desde el menú caja>eliminar y seleccionamos la caja en la que importamos y eliminamos dicha caja.

Ya estamos en condiciones de coordinar entonces con el o los entes de cobro cuando voy a empezar a emitir con el nuevo código.



Si el proceso de procesamiento no puede llevarse a cabo debemos comunicarnos con [https://solinte.net/soporte/ Soporte] subiendo un respaldo antes, enviando el lote de pruebas y el archivo de rendición recibido , se analizará el error en el archivo de rendición para hacer devolución al ente y este lo vuelva a generar.