Diferencia entre revisiones de «Listar comprobantes de caja»
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Revisión del 09:57 14 jun 2017
Importar archivos de ente de cobros
Entrar a la caja que corresponda, click en el botón “importar cobros”
Tener en cuenta: Que el primer campo coincida con la empresa de la cual van a importar los archivos.
Archivo de cobros a importar: Elegir el archivo que envía el ente de cobro correspondiente a la caja de ese día.
El resto de los datos deben quedar seteados cómo se muestran en la pantalla.
Corroborar que la Subcuenta asociada al depósito sea realmente la cuenta bancaria en donde les depositan el dinero.
El Pto. de Vta. Es el que corresponde a nuestra empresa.
Tipo de comprobante: 99 vamos a usar el comprobante que habilitamos al efecto. (*1)
Click en importar.
Una vez importado, salir de la caja.
Seteo de comprobantes (*1)
Antes de empezar a importar cobros es importante, si todavía no lo hemos hecho, setear los tipos de comprobantes que vamos a utilizar.
Para efectuar éstos Seteos, se debe cerrar Solinte en los demás puestos de trabajo.
Para eso Comunes-> AMB datos propios-> Comprobantes de entrada
