Generar Archivo de Facturacion

De Solinte Ayudas
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En esta pantalla se explicaran los distintos datos requeridos, para las distintas entidades, al momento de generar el archivo.

Tabla Datos en Solinte

Entidad Archivo Ruta Cod. de Empresa Facturación Fac. Corta Fecha 1° Vencimiento 2° Vencimiento 3° Vencimiento Importe 2° Vencimiento Importe 3° Vencimiento N° Asignado Archivo 2 Interés Secuencia
Red Link Nombre del archivo, en algunos casos viene definido por el ente Ruta donde se va a guardar el archivo No requerido No requerido No requerido Fecha que vamos a debitar el cobro Fecha del primero vencimiento Fecha del segundo vencimiento Fecha del tercer vencimiento Valor con recargo. Dependerá de lo tildado en Interés Valor con recargo. Dependerá de lo tildado en Interés Número o nombre asignado por el ente de cobro Nombre del archivo de control Seleccionar tipo de Interés que se aplicara Es el orden de presentación
Pagos EDUC Nombre del Archivo, FACXXXXX.ddmmaa sin ninguna extensión, donde:

XXXXX: Nro. entidad asignado por Génesis/PagosEduc ddmmaa Corresponden al día, mes y año de generación del archivo.

Ruta donde se va a guardar el archivo No requerido Datos a informar en el ticket de pago. Es el mensaje que se imprimirá en el comprobante de pago que se refiere al concepto abonado por el cliente Datos a informar en la pantalla de selección de la factura a pagar. Es el mensaje que verá el cliente en pantalla antes de confirmar el pago Corresponden al día, mes y año de generación del archivo. Fecha del primero vencimiento Fecha del segundo vencimiento Fecha del tercer vencimiento Valor con recargo. Dependerá de lo tildado en Interés Valor con recargo. Dependerá de lo tildado en Interés Nro. entidad asignado por Génesis/PagosEduc No requerido Seleccionar tipo de Interés que se aplicara No requerido
Banco Supervielle Nombre del archivo, en algunos casos viene definido por el ente Ruta donde se va a guardar el archivo Número identificador de la empresa Identificación de la factura en la web Identificación de la factura en cajeros Fecha que vamos a debitar el cobro Fecha del primero vencimiento Fecha del segundo vencimiento Fecha del tercer vencimiento Valor con recargo. Dependerá de lo tildado en Interés Valor con recargo. Dependerá de lo tildado en Interés No requerido No requerido Seleccionar tipo de Interés que se aplicara No requerido

Entidades

A continuación se detallaran la información operativa de cada entidad y datos a informar a las personas que pagaran

Pagos Educ

Información Operativa

El archivo deberá ser enviado al mail facturas@pagoseduc.com, con la información de las facturas. Es un archivo del tipo txt. Este mismo archivo deberá ser enviado entre el 25 y el 29 de cada mes inclusive. Una vez enviado, se cargará en el sistema y la entidad podrá revisar que la información sea correcta hasta el último día del mes. El primer día del mes siguiente ya estarán disponibles para pagar y no se podrán modificar.