Generar Archivo de Facturacion

En esta pantalla se explicaran los distintos datos requeridos, para las distintas entidades bancarias, al momento de generar el archivo.

Entidad	Archivo	Ruta	Cod. de Empresa	Fecha de Subida	1° Vencimiento	2° Vencimiento	3° Vencimiento	Importe 2° Vencimiento	Importe 3° Vencimiento	N° Asignado	Archivo 2	Interés
Red Link	Nombre del archivo, en algunos casos viene definido por el ente	Ruta donde se va a guardar el archivo	No requerido	Fecha que vamos a subir el archivo	Fecha del primero vencimiento	Fecha del segundo vencimiento	Fecha del tercer vencimiento	Valor con recargo. Dependerá de lo tildado en Interés	Valor con recargo. Dependerá de lo tildado en Interés	Nombre del archivo de control	Número o nombre asignado por el ente de cobro	Seleccionar tipo de Interés que se aplicara
fila 2, celda 1	fila 2, celda 2	fila 2, celda 3