Anular Remitos

Para anular uno o varios remitos, debemos seguir los siguientes pasos:

Dentro del módulo Facturación -> Remitos -> Listar remitos.

En el margen superior, ingresamos n° de subidiario, n° de cliente y rango de fechas del/los remitos. Hacemos click en el botón Buscar Remitos.

-> También tenemos las opciones de buscar entre: todos los remitos, los remitos facturados, los remitos anulados y los remitos para modificar. Elegimos la opción que nos resulte mas conveniente.

Seleccionamos el remito a anular haciendo click en la casilla "Selecc." a la izquierda de cada renglón, y hacemos click en Anular Remito.