Diferencia entre revisiones de «Generar Archivo de Facturacion»
De Solinte Ayudas
| Línea 43: | Línea 43: | ||
| Ruta donde se va a guardar el archivo | | Ruta donde se va a guardar el archivo | ||
| No requerido | | No requerido | ||
| − | | | + | | Datos a informar en el ticket de pago. Es el mensaje que se imprimirá en el comprobante de pago que se refiere al concepto abonado por el cliente |
| − | | | + | | Datos a informar en la pantalla de selección de la factura a pagar. Es el mensaje que verá el cliente en pantalla antes de confirmar el pago |
| Fecha que vamos a debitar el cobro | | Fecha que vamos a debitar el cobro | ||
| Fecha del primero vencimiento | | Fecha del primero vencimiento | ||
Revisión del 09:12 21 jul 2022
En esta pantalla se explicaran los distintos datos requeridos, para las distintas entidades bancarias, al momento de generar el archivo.
| Entidad | Archivo | Ruta | Cod. de Empresa | Facturación | Fac. Corta | Fecha | 1° Vencimiento | 2° Vencimiento | 3° Vencimiento | Importe 2° Vencimiento | Importe 3° Vencimiento | N° Asignado | Archivo 2 | Interés | Secuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Link | Nombre del archivo, en algunos casos viene definido por el ente | Ruta donde se va a guardar el archivo | No requerido | No requerido | No requerido | Fecha que vamos a debitar el cobro | Fecha del primero vencimiento | Fecha del segundo vencimiento | Fecha del tercer vencimiento | Valor con recargo. Dependerá de lo tildado en Interés | Valor con recargo. Dependerá de lo tildado en Interés | Nombre del archivo de control | Número o nombre asignado por el ente de cobro | Seleccionar tipo de Interés que se aplicara | Es el orden de presentación |
| Pagos EDUC | Nombre del Archivo, FACXXXXX.ddmmaa sin ninguna extensión, donde:
XXXXX: Nro. entidad asignado por Génesis/PagosEduc ddmmaa Corresponden al día, mes y año de generación del archivo. |
Ruta donde se va a guardar el archivo | No requerido | Datos a informar en el ticket de pago. Es el mensaje que se imprimirá en el comprobante de pago que se refiere al concepto abonado por el cliente | Datos a informar en la pantalla de selección de la factura a pagar. Es el mensaje que verá el cliente en pantalla antes de confirmar el pago | Fecha que vamos a debitar el cobro | Fecha del primero vencimiento | Fecha del segundo vencimiento | Fecha del tercer vencimiento | Valor con recargo. Dependerá de lo tildado en Interés | Valor con recargo. Dependerá de lo tildado en Interés | No requerido | No requerido | Seleccionar tipo de Interés que se aplicara | No requerido |
| Banco Supervielle | Nombre del archivo, en algunos casos viene definido por el ente | Ruta donde se va a guardar el archivo | Número identificador de la empresa | Identificación de la factura en la web | Identificación de la factura en cajeros | Fecha que vamos a debitar el cobro | Fecha del primero vencimiento | Fecha del segundo vencimiento | Fecha del tercer vencimiento | Valor con recargo. Dependerá de lo tildado en Interés | Valor con recargo. Dependerá de lo tildado en Interés | No requerido | No requerido | Seleccionar tipo de Interés que se aplicara | No requerido |
