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| − | =Reclasificar saldos de alumnos=
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| − | ==Unificar saldos de diferentes conceptos en uno==
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| − | Lo primero que debemos hacer antes de comenzar con la reclasificación, es crear el
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| − | grupo de concepto al cuál enviaremos todos los conceptos en los cuales veníamos
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| − | facturando y cobrando hasta el momento.
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| − | [[Imagen:Reclasificarsaldos3.jpg]]
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| − | Crearemos el concepto en el cual englobaremos todos los movimientos del año.
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| − | [[Imagen:Reclasificarsaldos4.jpg]]
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| − | Luego procederemos a Reclasificar.
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| − | Menú Alumnos-> Datos para cálculos-> Reclasificar saldos de alumnos.
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| − | [[Imagen:Reclasificarsaldos.jpg]]
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| − | [[Imagen:Reclasificarsaldos1.jpg]]
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| − | Es necesario para reclasificar que se hayan importado todos los archivos de los entes de
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| − | cobro, cerrado y registrado todas las cajas.
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| − | Debemos tener en cuenta que lo que se ha enviado a los entes de cobro, ha ido con un
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| − | concepto que ahora cambiaremos. Por eso es importante que no quede, a la fecha de la
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| − | reclasificación, opción de pago en los entes de cobro.
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| − | A continuación veremos cómo debería quedar seteada la pantalla para reclasificar
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| − | conceptos.
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| − | [[Imagen:Reclasificarsaldos2.jpg]]
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| − | Debemos incluir, todos los niveles, todas las carreras, todas las divisiones y alumnos.
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| − | [[Imagen:Reclasificarsaldos5.jpg]]
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| − | Desde Fecha: la fecha desde la cual queremos reclasificar (recomendamos setearlo desde el
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| − | 01/01/2000 para asegurarnos de no dejar ninguna facturación ni cobro fuera).
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| − | Hasta Fecha: la fecha a la cual vamos a reclasificar los conceptos. A partir de esa fecha todos los
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| − | conceptos seleccionados se unificarán en uno solo.
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| − | Seleccionamos todos los conceptos de los cuales deseamos reclasificar los saldos, la mayoría de
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| − | las empresas optarán por dejar fuera la “Matrícula”.
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| − | Colocamos la leyenda que queremos lleve el asiento.
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| − | Indicamos el código de concepto en el cual unificaremos los saldos.
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| − | Y por último la fecha en la cual generaremos el asiento.
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| − | Clic en '''Listar''', generamos el asiento y luego lo registramos.
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| − | ==Devengar diferentes conceptos a partir de las cobranzas realizadas==
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| − | Si hemos cobrado en un concepto que aún no hemos facturado, podemos utilizar ésta opción
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| − | para devengar ese saldo a todos aquellos alumnos que tengan saldo en ese concepto.
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| − | El procedimiento es similar al de reclasificar saldos, lo que difiere es la cuenta contable a la cuál
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| − | enviaremos el saldo.
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| − | [[Imagen:Reclasificarsaldos6.jpg]]
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| − | Elegiremos el concepto en que hemos venido cobrando.
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| − | Colocamos la leyenda que queremos que lleve el asiento.
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| − | La diferencia principal con la reclasificación de concepto es que aquí, en el campo cuenta
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| − | colocamos la cuenta contra la cuál queremos mandar esos saldos.
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| − | El concepto será el mismo en el cuál lo hemos cobrado.
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| − | La fecha corresponderá con la fecha a la cuál queremos devengar esos saldos.
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| − | El rango de valores nos permitirá, por ejemplo, filtrar a todos aquellos alumnos que tengan
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| − | saldo a favor en un concepto “x” para facturarlo.
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