Diferencia entre revisiones de «Remitos»
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Revisión actual del 15:15 7 jun 2023
Hacer un Remito
Dentro del módulo Facturación Remitos -> Nuevo remito...
Indicamos los datos correspondientes al encabezado del remito y el detalle del mismo.
Clic en Imprimir.
Facturar un Remito
Dentro del módulo Facturación -> Remitos -> Facturar Remito.
Indicamos el cliente y el rango de fechas de los remitos a facturar.
Seleccionamos el/los remitos que queremos facturar.
Indicamos los datos correspondientes al encabezado de la factura a emitir.
Click en Generar Factura.
Listar Remitos
Dentro del módulo Facturación -> Remitos -> Listar remitos.
Seleccionamos el cliente y el rango de fechas de el/los remitos.
Click en Listar Remitos.
Anular Remitos
Dentro del módulo Facturación -> Remitos -> Listar remitos.
En el margen superior, ingresamos n° de subidiario, n° de cliente y rango de fechas del/los remitos. Hacemos click en el botón Buscar Remitos.
-> También tenemos las opciones de buscar entre: todos los remitos, los remitos facturados, los remitos anulados y los remitos para modificar. Elegimos la opción que nos resulte mas conveniente.
Seleccionamos el remito a anular haciendo click en la casilla "Selecc." a la izquierda de cada renglón, y hacemos click en Anular Remito.
