Diferencia entre revisiones de «Generar archivo de deuda para PagoMisCuentas, Banelco/Red Link/Visa/ Patagonia/Galicia/Santander/Credicoop/Cooperativa Obrera/ICBC/etc»
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| − | Imprimir comprobante y generar archivo para ente de cobro | + | Imprimir comprobante y generar archivo para ente de cobro. |
| − | Seleccionamos el modelo de comprobante a utilizar y el formato del mismo | + | Seleccionamos el modelo de comprobante a utilizar y el formato del mismo. |
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| − | Generar archivo de facturación | + | Generar archivo de facturación. |
Revisión del 11:01 29 ago 2017
Dentro del Módulo -> Alumnos-> Asistente para la impresión de aranceles y gen. de archivos para entes de cobro.
Dentro del Módulo -> Consorcios-> Asistente para la impresión de aranceles y gen. de archivos para entes de cobro.
Seleccionamos el mes en el que se encuentra el asiento.
Seleccionamos el asiento del cual queremos generar el archivo.
Seleccionamos los alumnos/ consorcistas/ socios a los cuales queremos generarle el archivo para ente de cobro.
Imprimir comprobante.
Debemos establecer los parámetros para la impresión del comprobante. Deberá tildar las opciones:
✔Imprimir código de barras.
✔Ver código link pagos.
✔Ver código Banelco.
Clic en Finalizar.
Imprimir comprobante y generar archivo para ente de cobro.
Seleccionamos el modelo de comprobante a utilizar y el formato del mismo.
Debemos establecer los parámetros para la impresión del comprobante. Deberá tildar las opciones:
✔Imprimir código de barras.
✔Ver código link pagos.
✔Ver código Banelco.
Clic en Continuar.
Sólo generar archivo para ente de cobro.
Seleccionamos el ente al que queremos enviar el archivo.
Generar archivo de facturación.
Se mostrará un listado de control y se generará el archivo en la ruta indicada.
Generación de archivo de cobro finalizado.
Una vez guardado el archivo, se deberá enviar al ente de cobro de la manera acordada por el mismo.
