Diferencia entre revisiones de «Generar Archivo de Facturacion»
De Solinte Ayudas
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En esta pantalla se explicaran los distintos datos requeridos, para las distintas entidades, al momento de generar el archivo. | En esta pantalla se explicaran los distintos datos requeridos, para las distintas entidades, al momento de generar el archivo. | ||
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| <big>'''Red Link'''</big> | | <big>'''Red Link'''</big> | ||
| − | | Nombre del archivo, | + | | Nombre del archivo, en algunos casos viene definido por el ente |
| − | en algunos casos viene definido por el ente | + | |
| Ruta donde se va a guardar el archivo | | Ruta donde se va a guardar el archivo | ||
| No requerido | | No requerido | ||
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| Datos a informar en el ticket de pago. Es el mensaje que se imprimirá en el comprobante de pago que se refiere al concepto abonado por el cliente | | Datos a informar en el ticket de pago. Es el mensaje que se imprimirá en el comprobante de pago que se refiere al concepto abonado por el cliente | ||
| Datos a informar en la pantalla de selección de la factura a pagar. Es el mensaje que verá el cliente en pantalla antes de confirmar el pago | | Datos a informar en la pantalla de selección de la factura a pagar. Es el mensaje que verá el cliente en pantalla antes de confirmar el pago | ||
| − | | | + | | Corresponden al día, mes y año de generación del archivo. |
| Fecha del primero vencimiento | | Fecha del primero vencimiento | ||
| Fecha del segundo vencimiento | | Fecha del segundo vencimiento | ||
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| No requerido | | No requerido | ||
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| + | =Entidades= | ||
| + | A continuación se detallaran la información operativa de cada entidad y datos a informar a los responsables de pago. | ||
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| + | ==Información Operativa== | ||
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| + | El archivo deberá ser enviado al mail facturas@pagoseduc.com, con la información de las facturas. Es un archivo del tipo txt. | ||
| + | Este mismo archivo deberá ser enviado entre el 25 y el 29 de cada mes inclusive. Una vez enviado, se cargará en el sistema | ||
| + | y la entidad podrá revisar que la información sea correcta hasta el último día del mes. El primer día del mes siguiente ya | ||
| + | estarán disponibles para pagar y no se podrán modificar. | ||
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| + | ==Información para el Responsable de pago== | ||
| + | Los responsables de pago deberán ingresar en https://www.pagoseduc.com/ donde ingresarán sus datos y dispondrán de varias opciones para pagar. A continuación video explicativo: | ||
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| + | [[Archivo:Pagoseduc.gif]] | ||
Revisión actual del 10:39 22 jul 2022
En esta pantalla se explicaran los distintos datos requeridos, para las distintas entidades, al momento de generar el archivo.
Contenido
Tabla Datos en Solinte
| Entidad | Archivo | Ruta | Cod. de Empresa | Facturación | Fac. Corta | Fecha | 1° Vencimiento | 2° Vencimiento | 3° Vencimiento | Importe 2° Vencimiento | Importe 3° Vencimiento | N° Asignado | Archivo 2 | Interés | Secuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Link | Nombre del archivo, en algunos casos viene definido por el ente | Ruta donde se va a guardar el archivo | No requerido | No requerido | No requerido | Fecha que vamos a debitar el cobro | Fecha del primero vencimiento | Fecha del segundo vencimiento | Fecha del tercer vencimiento | Valor con recargo. Dependerá de lo tildado en Interés | Valor con recargo. Dependerá de lo tildado en Interés | Número o nombre asignado por el ente de cobro | Nombre del archivo de control | Seleccionar tipo de Interés que se aplicara | Es el orden de presentación |
| Pagos EDUC | Nombre del Archivo, FACXXXXX.ddmmaa sin ninguna extensión, donde:
XXXXX: Nro. entidad asignado por Génesis/PagosEduc ddmmaa Corresponden al día, mes y año de generación del archivo. |
Ruta donde se va a guardar el archivo | No requerido | Datos a informar en el ticket de pago. Es el mensaje que se imprimirá en el comprobante de pago que se refiere al concepto abonado por el cliente | Datos a informar en la pantalla de selección de la factura a pagar. Es el mensaje que verá el cliente en pantalla antes de confirmar el pago | Corresponden al día, mes y año de generación del archivo. | Fecha del primero vencimiento | Fecha del segundo vencimiento | Fecha del tercer vencimiento | Valor con recargo. Dependerá de lo tildado en Interés | Valor con recargo. Dependerá de lo tildado en Interés | Nro. entidad asignado por Génesis/PagosEduc | No requerido | Seleccionar tipo de Interés que se aplicara | No requerido |
| Banco Supervielle | Nombre del archivo, en algunos casos viene definido por el ente | Ruta donde se va a guardar el archivo | Número identificador de la empresa | Identificación de la factura en la web | Identificación de la factura en cajeros | Fecha que vamos a debitar el cobro | Fecha del primero vencimiento | Fecha del segundo vencimiento | Fecha del tercer vencimiento | Valor con recargo. Dependerá de lo tildado en Interés | Valor con recargo. Dependerá de lo tildado en Interés | No requerido | No requerido | Seleccionar tipo de Interés que se aplicara | No requerido |
Entidades
A continuación se detallaran la información operativa de cada entidad y datos a informar a los responsables de pago.
Pagos Educ
Información Operativa
El archivo deberá ser enviado al mail facturas@pagoseduc.com, con la información de las facturas. Es un archivo del tipo txt. Este mismo archivo deberá ser enviado entre el 25 y el 29 de cada mes inclusive. Una vez enviado, se cargará en el sistema y la entidad podrá revisar que la información sea correcta hasta el último día del mes. El primer día del mes siguiente ya estarán disponibles para pagar y no se podrán modificar.
Información para el Responsable de pago
Los responsables de pago deberán ingresar en https://www.pagoseduc.com/ donde ingresarán sus datos y dispondrán de varias opciones para pagar. A continuación video explicativo:
