Diferencia entre revisiones de «Generar archivo de deuda para PagoMisCuentas, Banelco/Red Link/Visa/ Patagonia/Galicia/Santander/Credicoop/Cooperativa Obrera/ICBC/etc»
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Debemos establecer los parámetros para la impresión del comprobante. Deberá tildar las opciones: | Debemos establecer los parámetros para la impresión del comprobante. Deberá tildar las opciones: | ||
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| − | Generar archivo de facturación | + | |
| + | == Generar archivo de facturación == | ||
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| Línea 66: | Línea 116: | ||
| − | Generación de archivo de cobro finalizado | + | |
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| + | '''Generación de archivo de cobro finalizado''' | ||
| Línea 72: | Línea 124: | ||
| − | + | Una vez guardado el archivo, se deberá enviar al ente de cobro de la manera acordada por el mismo. | |
Revisión actual del 10:38 2 oct 2017
Dentro de los módulos Alumnos/Consorcios-> Solinte (+) Fácil -> Asistente para la impresión de aranceles y gen. de archivos para entes de cobro.
Aparecerá el siguiente asistente de ayuda:
Click en Siguiente.
Click en Siguiente.
Aparecerá la siguiente pantalla donde deberemos seleccionar el mes en el que se encuentra el asiento.
Click en Siguiente Paso.
Aparecerá la siguiente pantalla donde deberemos seleccionar el asiento del cual queremos generar el archivo.
Click en Siguiente Paso.
Aparecerá la siguiente pantalla donde deberemos seleccionar los alumnos/ consorcistas/ socios a los cuales queremos generarle el archivo para ente de cobro.
Contenido
Imprimir comprobante
Debemos establecer los parámetros para la impresión del comprobante. Deberá tildar las opciones:
✔Imprimir código de barras.
✔Ver código link pagos.
✔Ver código Banelco.
Click en Finalizar.
Imprimir comprobante y generar archivo para ente de cobro
Seleccionamos el modelo de comprobante a utilizar y el formato del mismo.
Debemos establecer los parámetros para la impresión del comprobante. Deberá tildar las opciones:
✔Imprimir código de barras.
✔Ver código link pagos.
✔Ver código Banelco.
Click en Continuar.
Sólo generar archivo para ente de cobro
Seleccionamos el ente al que queremos enviar el archivo.
Generar archivo de facturación
Se mostrará un listado de control y se generará el archivo en la ruta indicada.
Generación de archivo de cobro finalizado
Una vez guardado el archivo, se deberá enviar al ente de cobro de la manera acordada por el mismo.
