Revisión del 11:01 17 nov 2022

Para generar una factura, debemos seguir los siguientes pasos:

Desde el módulo Facturación -> Ventas -> Nuevo Comprobante de Venta...

Al momento de cargar la factura, debemos distinguir dos partes bien diferenciadas: encabezado y detalle.

-> Encabezado de la factura: es donde se cargan todos los datos referidos al comprobante que queremos emitir y los datos del receptor de la factura.

Si tiene dudas sobre el seteo de datos fijos del ente, le recomendamos leer el siguiente enlace: Factura Digital

-> Detalle de la factura: es en el que cargaremos todos los productos a facturar con su precio unitario y cantidad.

Tenemos la opción de hacer una vista previa del comprobante antes de imprimir.

Una vez que se haya terminado de cargar toda la información, hacemos click en Imprimir.

Si el comprobante es digital, el mismo se informará a AFIP y quedará disponible para imprimir.

En las Notas de Crédito se deberá informar el comprobante asociado.

Generar una Factura en dólares

Para poder facturar en dólares deberemos dirigirnos a página principal-->Datos del Sistema-->Configuración General de Módulos-->Seteo de facturación Y deberemos tildar la opción de "Trabajar con Mondeda Extranjera"

Una vez hecho esta ya podremos realizar operaciones en dólares