Diferencia entre revisiones de «Anular Remitos»
De Solinte Ayudas
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Revisión actual del 09:20 6 nov 2017
Para anular uno o varios remitos, debemos seguir los siguientes pasos:
Dentro del módulo Facturación -> Remitos -> Listar remitos.
En el margen superior, ingresamos n° de subidiario, n° de cliente y rango de fechas del/los remitos. Hacemos click en el botón Buscar Remitos.
-> También tenemos las opciones de buscar entre: todos los remitos, los remitos facturados, los remitos anulados y los remitos para modificar. Elegimos la opción que nos resulte mas conveniente.
Seleccionamos el remito a anular haciendo click en la casilla "Selecc." a la izquierda de cada renglón, y hacemos click en Anular Remito.
