Solinte Ayudas - Contribuciones del usuario [es]

Administracion de correos y adjuntos

2023-02-08T15:50:58Z

Juancruz:

== Generar archivo para enviar por correo ==

Tendrá la opción de enviar diferentes reportes de Solinte por correo.

Al tildar la casilla Envio a cola de Mails.

Se abrirá la siguiente pantalla desde donde podrá SELECCIONAR contenido del mensaje que luego se enviará.

[[Archivo:Prueba.gif]]

'''Si hace clic en Nuevo o Editar creara o modificara correos con formato donde podrá :'''

*Separar los textos largos en diferentes secciones.
*Poner un título a cada sección.
*Dividir en párrafos los textos largos.
*Utilizar la letra en negrita o en cursiva para destacar las palabras
*Utilizar guiones y números para las listas de afirmaciones, ideas, etc.
*Utilizar direcciones Web / hipervínculos .

[[Archivo:Demo editor mails.gif]]

'''Al guardar el correo (verifique que tiene cargado un asunto del correo) volverá al formulario donde tendrá que actualizar y seleccionarlo .
'''

Una vez finalizada la generación del archivo, Solinte le preguntará si desea enviarlo por correo en ese momento.

== Enviar correo ==

Si desea enviar los correo generados en éste momento conteste que '''SI'''. Caso contrario conteste que '''NO''' y podrá enviarlos en cualquier momento desde el menú Solinte.net

[[Archivo:Existencorreos.png]]

Si contesta que SI, se abrirá la siguiente pantalla:

[[Archivo:AdminCorreos2.jpg]]

Para enviar los correos generados, click en el botón '''ENVIAR'''.

== Administrar envío de correos y adjuntos ==

Desde el menú Portal Web, en cualquier momento.

[[Archivo:Admincolamenu.png]]

[[Archivo:AdminCorreos2.jpg]]

A continuación detallaremos los filtros con lo que podrá operar para la gestión y envío de correos:

===Diferentes tipos de Filtros===

====Estado:====

[[Archivo:correos6.jpg]]

'''Todos:''' Todos los correos.

'''Enviados:''' Correos que ya han sido enviados con anterioridad. Pueden volver a enviarse, tildándolos sobre el margen izquierdo.

'''En cola:''' Correos preparados para ser enviados.

'''Anulados:''' Correos que han sido anulados, al igual que los enviados, pueden volver a enviarse tildándolos sobre el margen izquierdo.

'''Marcados:''' Todos los correos que han sido tildados para ser enviados.

====Tipo de adjunto====

Además de por el estado en que se encentra el correo, podremos filtrar por el tipo de archivo adjunto que se generó.

[[Archivo:correos7.jpg]]

[[Archivo:correos8.jpg]]

'''Todos:''' todos los tipos de archivos adjuntos.

'''Comprobantes de asientos:''' comprobantes generados en base a un asiento (Alumnos/Socios/Consorcios).

'''Comprobantes de facturación:''' comprobantes generados desde el módulo de facturación.

'''Cupones de pago.'''

'''Reportes Solinte:''' Cualquier otro reporte de Solinte no incluido en los demás.

'''Carta deuda:''' Comunicaciones e informes -> Carta con resumen.

'''Carta libre deuda:''' Comunicaciones e informes -> Carta de libre deuda.

'''Correos sin adjuntos.'''

'''Recibos de incentivo docente.'''

'''Recibos de sueldos.'''

'''Correos con adjuntos externos.'''

====Entre Fechas====

[[Archivo:correos9.jpg]]

Por rango de fecha de creación del correo.

====Por correo====

[[Archivo:correos12.jpg]]

Por correo de uno de los destinatarios.

====Por número de cuenta====

[[Archivo:correos11.jpg]]

Por número de cuenta del alumno/socio/empleado/inquilino, etc.

===Operaciones con correos===

Sobre el margen izquierdo podremos seleccionar los correos sobre los cuales queremos trabajar.

[[Archivo:correos13.jpg]]

En el margen inferior derecho encontramos 4 botones.

[[Archivo:correos14.jpg]]

'''Anular:''' Anula correos seleccionados anteriormente.

'''Imprimir:''' Permite imprimir un listado de los correos a enviar.

[[Archivo:correos15.jpg]]

'''Enviar:''' Envía los correos seleccionados. Una vez clickeado sobre enviar el sistema nos propondrá para poder programar el envió de los correos

[[Archivo:Correos16.png]]

'''Salir'''.

Archivo:Correos16.png

2023-02-08T15:50:38Z

Juancruz:

Importar novedades de Excel

2023-02-07T12:46:32Z

Juancruz:

=Generación de planilla Excel con estructura de importación=

Dentro del módulo '''Sueldos -> Reportes -> Conceptos y parámetros de una liquidación'''.

[[Imagen:Impexcel9.jpg]]

[[Archivo:importarnovedades.png]]

En el margen inferior de la pantalla, '''seleccione las columnas''' con las que quiere trabajar en Excel.

[[Archivo:Planillasueldoexcel.png]]

[[Archivo:Planillasueldoexcel01.png]]

Click en '''Listar'''.

[[Archivo:Impnovexcel1.png]]

'''Guardar este informe como XLS''' (Excel) y cerrar.

[[Imagen:Impexcel_3.JPG]]

Luego de guardar el informe en su PC, '''abrir la planilla Excel y eliminar la primera fila''' como se puede ver a continuación:

[[Imagen:Impexcel_4.JPG]]

==Trabajar en Excel==

Al trabajar en Excel, debe cargar o eliminar las columnas y registros
contemplando las siguientes condiciones para poder luego importar la planilla:

'''✓ La columna legajo no se debe eliminar.'''

'''✓ Los títulos de las columnas no se deben cambiar.'''

'''✓ Puede tener como mínimo 1 columna y como máximo 250''' (de necesitar más tendrá
que dividir la planilla en 250 columnas).

'''✓ Puede tener como mínimo 1 registro y como máximo 2 millones.'''

'''✓ Guardar siempre la planilla Excel como Libro de Microsoft Excel 5.0/95 (*.xls).'''

[[Imagen:Impexcel_5.JPG]]

=Importación de planilla Excel=

Dentro del módulo '''Sueldos -> Calcular sueldos -> Importar Novedades...'''

[[Archivo:ImpnovplaXLS.png]]

Se solicitará que seleccione la planilla que desea importar.

[[Imagen:Impexcel7.JPG]]

Elija la planilla Excel correspondiente y click en '''Aceptar'''.

[[Imagen:Impexcel_8.JPG]]

Aquí seleccione las columnas que desea importar: Datos Fijos, Parámetros, Conceptos y Fechas de Vigencia.

Click en botón '''Importar'''.

Archivo:Planillasueldoexcel01.png

2023-02-07T12:46:16Z

Juancruz:

Archivo:Planillasueldoexcel.png

2023-02-07T12:43:41Z

Juancruz:

Renovación de certificado AFIP

2023-01-24T16:34:51Z

Juancruz:

====Renovación de certificados AFIP====

'''Ud puede renovar su certificado siguiendo los pasos descritos a continuación , lo único que necesita el la clave fiscal de AFIP.'''

También si prefiere le presupuestamos el servicio comuníquese con '''soporte@solinte.net'''

'''Ingresamos página AFIP con cuit y clave.'''

>Administración de Certificados Digitales

>Seleccionamos el certificado a renovar haciendo clic en VER.

>Hacemos clic en agregar certificado.

>Seleccionamos archivo pedido(Nº).csr de la carpeta Solinte\empresaX\Solfactu\pedido(Nº)
Donde Nº es un número , generalmente va tener que renovar el ultimo hecho , por lo tanto el nombre de la carpeta pedido tendría que ser el número más grande .

>Luego descargue certificado validado por AFIP.

'''Ingresamos a Solinte'''

'''Clic en Módulo Facturación > Menú Datos Fijos > Certificados AFIP'''

Ya tengo generado certificado AFIP para factura digital

[[Archivo:Certafip01.png]]

[[Archivo:Certafip02.png]]

[[Archivo:Certafip03.png]]

Seleccione el último archivo key de la grilla de la izquierda

[[Archivo:Certafip04.png]]

Si obtuvo el '''archivo .key''' sin utilizar Solinte deberá hacer click en '''Seleccionar archivo llave .key''', y elegir el archivo de su computadora.

[[Archivo:afip5.png]]

Click en '''Aceptar''' para que aparezca el siguiente cuadro de búsqueda de Windows:

[[Archivo:afip6.png]]

Elegimos el archivo y damos click en '''Seleccionar'''.
(Se aconseja que el archivo de Certificado este dentro de la carpeta Solinte para que no genere errores)

Si se equivoca al seleccionar el certificado, aparecerá el siguiente mensaje de error:

[[Imagen:Fdig_seteosolinte22.jpg]]

Si el CUIT de la empresa no coincide con el del certificado, no podrá activarlo hasta no haberlo modificado.

[[Imagen:Fdig_seteosolinte_16.jpg]]

Si el CUIT es el correcto, el último paso del proceso será completar la información necesaria para '''facturar con Solinte'''.

[[Imagen:Fdig_seteosolinte17.jpg]]

Click en '''Aceptar'''.

[[Imagen:Fdig_seteosolinte_18.jpg]]

Ha completado los pasos para '''emitir comprobantes digitales en Solinte'''.

Click en '''Aceptar''' para finalizar.

Factura de Credito

2022-12-22T12:34:35Z

Juancruz:

='''¿Qué es una Factura de Crédito?'''=

Según AFIP: este instrumento permite a la PyME realizar el cobro anticipado de los créditos y de los documentos emitidos a sus clientes y/o deudores, con los que hubieran celebrado una venta de bienes, locación de cosas muebles u obras o prestación de servicios a plazo.

Con la particularidad de que existirán 2 tipos de facturas de crédito con transferencia al sistema de circulación abierta o para agentes de depósito colectivo:

- Enviar la factura al Sistema de circularización abierta creado por el Banco Central de la República Argentina para su circularización y negociación incluso en
los mercados de valores a través también, de un agente de depósito colectivo.

- La transmisión de la factura a un agente de depósito colectivo para su negociación en los mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores.

=Emitir Facturas de Crédito desde Solinte=

Para poder emitir Facturas de Crédito desde Solinte primero se deberá informar un CBU, un Alias y el tipo de facturas de credito que emitiremos,
Deberemos dirigirnos a Contabilidad-->Datos Fijos y Seteos-->Datos Fijos de Empresa

[[Archivo:Factcred01.png]]

Una vez realizado esto deberemos dar de alta la Factura en el punto de venta desde el cual se emitirán las mismas,
Para esto deberemos dirigirnos al modulo de Facturación--> Solinte (+) Fácil-->Asistente para el Seteo de Datos

En el paso 2 seleccionaremos el punto de venta desde donde las emitiremos

[[Archivo:Factcred02.png]]

[[Archivo:Factcred03.png]]

Seleccionamos "Agregar Comprobante a un Pto. de Vta."

[[Archivo:Factcred04.png]]

Seleccionaremos el número de código de comprobantes, el cual variara depende del tipo responsable que seamos

[[Archivo:Factcred05.png]]

Una vez finalizado el asistente ya podremos dirigirnos a Módulo Facturación para emitir las facturas de crédito

[[Archivo:Factcred06.png]]

'''(En las mismas vendrá expresado el monto en letras)'''

=Nota de Crédito Electrónica=

Las Notas de Crédito Electrónica se realizarán de la misma forma que las normales, con la particularidad que las electrónicas deberá aclararse el motivo por el cual se está realizando la misma. Si se realiza por ajuste o por rechazo de la misma
(Para consultar cómo realizar una Nota de Crédito, dirigirse a [https://solinte.net/websolwiki/index.php?title=Generar_una_Factura Generar Factura])

[[Archivo:Factcred09.png]]

Renovación de certificado AFIP

2022-12-16T15:19:51Z

Juancruz:

====Renovación de certificados AFIP====

'''Ud puede renovar su certificado siguiendo los pasos descritos a continuación , lo único que necesita el la clave fiscal de AFIP.'''

También si prefiere le presupuestamos el servicio comuníquese con '''soporte@solinte.net'''

'''Ingresamos página AFIP con cuit y clave.'''

>Administración de Certificados Digitales

>Seleccionamos el certificado a renovar haciendo clic en VER.

>Hacemos clic en agregar certificado.

>Seleccionamos archivo pedido(Nº).csr de la carpeta Solinte\empresaX\Solfactu\pedido(Nº)
Donde Nº es un número , generalmente va tener que renovar el ultimo hecho , por lo tanto el nombre de la carpeta pedido tendría que ser el número más grande .

>Luego descargue certificado validado por AFIP.

'''Ingresamos a Solinte'''

'''Clic en Módulo Facturación > Menú Datos Fijos > Certificados AFIP'''

Ya tengo generado certificado AFIP para factura digital

[[Archivo:Certafip01.png]]

[[Archivo:Certafip02.png]]

[[Archivo:Certafip03.png]]

Seleccione el último archivo key de la grilla de la izquierda

[[Archivo:Certafip04.png]]

Si obtuvo el '''archivo .key''' sin utilizar Solinte deberá hacer click en '''Seleccionar archivo llave .key''', y elegir el archivo de su computadora.

[[Archivo:afip5.png]]

Click en '''Aceptar''' para que aparezca el siguiente cuadro de búsqueda de Windows:

[[Archivo:afip6.png]]

Elegimos el archivo y damos click en '''Seleccionar'''.

Si se equivoca al seleccionar el certificado, aparecerá el siguiente mensaje de error:

[[Imagen:Fdig_seteosolinte22.jpg]]

Si el CUIT de la empresa no coincide con el del certificado, no podrá activarlo hasta no haberlo modificado.

[[Imagen:Fdig_seteosolinte_16.jpg]]

Si el CUIT es el correcto, el último paso del proceso será completar la información necesaria para '''facturar con Solinte'''.

[[Imagen:Fdig_seteosolinte17.jpg]]

Click en '''Aceptar'''.

[[Imagen:Fdig_seteosolinte_18.jpg]]

Ha completado los pasos para '''emitir comprobantes digitales en Solinte'''.

Click en '''Aceptar''' para finalizar.

Archivo:Certafip04.png

2022-12-16T15:19:38Z

Juancruz:

Archivo:Certafip03.png

2022-12-16T15:19:18Z

Juancruz:

Archivo:Certafip02.png

2022-12-16T15:18:18Z

Juancruz:

Archivo:Certafip01.png

2022-12-16T15:17:56Z

Juancruz:

Generar una Factura

2022-11-29T16:36:17Z

Juancruz:

Para '''generar una factura''', debemos seguir los siguientes pasos:

Desde el módulo '''Facturación -> Ventas -> Nuevo Comprobante de Venta..'''.

[[Imagen:Comprobventas1.jpg]]

Al momento de cargar la factura, debemos distinguir dos partes bien diferenciadas: '''encabezado''' y '''detalle'''.

[[Imagen:facturacion_generar factura3.jpg]]

'''-> Encabezado de la factura''': es donde se cargan todos los datos referidos al comprobante que queremos emitir y los datos del receptor de la factura.

Si tiene dudas sobre el '''seteo de datos fijos del ente''', le recomendamos leer el siguiente enlace: [[Factura Digital]]

'''-> Detalle de la factura''': es en el que cargaremos todos los productos a facturar con su precio unitario y cantidad.

Tenemos la opción de hacer una '''vista previa''' del comprobante antes de imprimir.

Una vez que se haya terminado de cargar toda la información, hacemos click en '''Imprimir'''.

----

'''Si el comprobante es digital, el mismo se informará a AFIP y quedará disponible para imprimir.'''

----

En las '''Notas de Crédito''' se deberá informar el comprobante asociado.

[[Imagen:Nota De Credito.gif]]

=Generar una Factura en moneda extranjera=

Para la empresa que deseen realizar facturas con monedas extranjeras, deberemos dirigirnos a '''página principal-->Datos del Sistema-->Configuración General de Módulos-->Seteo de facturación'''
Y deberemos tildar la opción de '''"Trabajar con Moneda Extranjera"'''

[[Archivo:Monext03.jpeg]]

Deberemos a continuación seleccionar la moneda con la que deseamos trabajar.

[[Archivo:Monext01.jpeg]]

Luego se seleccionará el Tipo de cambio que desea utilizar para la factura (Por el momento solo poseemos consulta automática solo con Dólares)

[[Archivo:Monext02.jpeg]]

Una vez realizado este seteo, ya podremos dirigirnos a '''Facturación-->Ventas-->Nuevo Comprobante de Venta''' y tendremos la opción en T.Moneda

[[Archivo:Monext04.png]]

Archivo:Monext04.png

2022-11-29T16:35:55Z

Juancruz:

Generar una Factura

2022-11-29T16:29:17Z

Juancruz:

Generar una Factura

2022-11-29T16:26:03Z

Juancruz:

Para '''generar una factura''', debemos seguir los siguientes pasos:

Desde el módulo '''Facturación -> Ventas -> Nuevo Comprobante de Venta..'''.

[[Imagen:Comprobventas1.jpg]]

Al momento de cargar la factura, debemos distinguir dos partes bien diferenciadas: '''encabezado''' y '''detalle'''.

[[Imagen:facturacion_generar factura3.jpg]]

'''-> Encabezado de la factura''': es donde se cargan todos los datos referidos al comprobante que queremos emitir y los datos del receptor de la factura.

Si tiene dudas sobre el '''seteo de datos fijos del ente''', le recomendamos leer el siguiente enlace: [[Factura Digital]]

'''-> Detalle de la factura''': es en el que cargaremos todos los productos a facturar con su precio unitario y cantidad.

Tenemos la opción de hacer una '''vista previa''' del comprobante antes de imprimir.

Una vez que se haya terminado de cargar toda la información, hacemos click en '''Imprimir'''.

----

'''Si el comprobante es digital, el mismo se informará a AFIP y quedará disponible para imprimir.'''

----

En las '''Notas de Crédito''' se deberá informar el comprobante asociado.

[[Imagen:Nota De Credito.gif]]

=Generar una Factura en moneda extranjera=

Para poder facturar en dólares deberemos dirigirnos a '''página principal-->Datos del Sistema-->Configuración General de Módulos-->Seteo de facturación'''
Y deberemos tildar la opción de '''"Trabajar con Moneda Extranjera"'''

[[Archivo:Monext03.jpeg]]

Deberemos a continuación seleccionar la moneda con la que deseamos trabajar.

[[Archivo:Monext01.jpeg]]

Luego se seleccionará el Tipo de cambio que desea utilizar para la factura.

[[Archivo:Monext02.jpeg]]

Archivo:Monext02.jpeg

2022-11-29T16:25:52Z

Juancruz:

Archivo:Monext01.jpeg

2022-11-29T16:25:02Z

Juancruz:

Archivo:Monext03.jpeg

2022-11-29T16:23:30Z

Juancruz:

Generar una Factura

2022-11-29T16:20:41Z

Juancruz:

Para '''generar una factura''', debemos seguir los siguientes pasos:

Desde el módulo '''Facturación -> Ventas -> Nuevo Comprobante de Venta..'''.

[[Imagen:Comprobventas1.jpg]]

Al momento de cargar la factura, debemos distinguir dos partes bien diferenciadas: '''encabezado''' y '''detalle'''.

[[Imagen:facturacion_generar factura3.jpg]]

'''-> Encabezado de la factura''': es donde se cargan todos los datos referidos al comprobante que queremos emitir y los datos del receptor de la factura.

Si tiene dudas sobre el '''seteo de datos fijos del ente''', le recomendamos leer el siguiente enlace: [[Factura Digital]]

'''-> Detalle de la factura''': es en el que cargaremos todos los productos a facturar con su precio unitario y cantidad.

Tenemos la opción de hacer una '''vista previa''' del comprobante antes de imprimir.

Una vez que se haya terminado de cargar toda la información, hacemos click en '''Imprimir'''.

----

'''Si el comprobante es digital, el mismo se informará a AFIP y quedará disponible para imprimir.'''

----

En las '''Notas de Crédito''' se deberá informar el comprobante asociado.

[[Imagen:Nota De Credito.gif]]

=Generar una Factura en moneda extranjera=

Para poder facturar en dólares deberemos dirigirnos a '''página principal-->Datos del Sistema-->Configuración General de Módulos-->Seteo de facturación'''
Y deberemos tildar la opción de '''"Trabajar con Moneda Extranjera"'''

[[Archivo:Facdolar01.png]]

Una vez hecho esta ya podremos realizar operaciones en moneda extranjera

Generar una Factura

2022-11-29T16:19:54Z

Juancruz:

Para '''generar una factura''', debemos seguir los siguientes pasos:

Desde el módulo '''Facturación -> Ventas -> Nuevo Comprobante de Venta..'''.

[[Imagen:Comprobventas1.jpg]]

Al momento de cargar la factura, debemos distinguir dos partes bien diferenciadas: '''encabezado''' y '''detalle'''.

[[Imagen:facturacion_generar factura3.jpg]]

'''-> Encabezado de la factura''': es donde se cargan todos los datos referidos al comprobante que queremos emitir y los datos del receptor de la factura.

Si tiene dudas sobre el '''seteo de datos fijos del ente''', le recomendamos leer el siguiente enlace: [[Factura Digital]]

'''-> Detalle de la factura''': es en el que cargaremos todos los productos a facturar con su precio unitario y cantidad.

Tenemos la opción de hacer una '''vista previa''' del comprobante antes de imprimir.

Una vez que se haya terminado de cargar toda la información, hacemos click en '''Imprimir'''.

----

'''Si el comprobante es digital, el mismo se informará a AFIP y quedará disponible para imprimir.'''

----

En las '''Notas de Crédito''' se deberá informar el comprobante asociado.

[[Imagen:Nota De Credito.gif]]

=Generar una Factura en moneda extranjera=

Para poder facturar en dólares deberemos dirigirnos a página principal-->Datos del Sistema-->Configuración General de Módulos-->Seteo de facturación
Y deberemos tildar la opción de "Trabajar con Mondeda Extranjera"

[[Archivo:Facdolar01.png]]

Una vez hecho esta ya podremos realizar operaciones en dólares

Excluir carpeta Solinte del análisis de antivirus

2022-11-24T14:02:40Z

Juancruz:

Si tiene problemas al intentar realizar una '''actualización''' o al querer '''respaldar''' el sistema, es probable que tenga que realizar algunos cambios en la configuración de su antivirus para excluir la carpeta de Solinte del análisis.

Primero debe abrir el programa, en este caso usaremos de ejemplo el antivirus Avast:

[[Archivo:antivirus1.png]]

Click en '''Opciones''' para ver las opciones generales del antivirus:

[[Archivo:antivirus2.png]]

Click en '''Exclusiones''' le mostrará lo siguiente:

[[Archivo:antivirus3.png]]

En el área '''Rutas de archivo''' le aparecerán todas las rutas de archivos excluidos del análisis de antivirus.

Para agregar la carpeta de Solinte, click en '''Examinar'''.

[[Archivo:antivirus4.png]]

En esta ventana debe buscar la carpeta donde se encuentra instalado Solinte y hacer click en '''OK'''.

[[Archivo:antivirus5.png]]

Click en '''Añadir''' para finalizar el proceso.

=Excluir Solinte del Firewall=

Para excluir a Solinte del Firewall nos dirigiremos a Panel de control-->Sistema y seguridad-->Firewall de Windows Defender-->Permitir una aplicación

[[Archivo:Firewall01.png]]

[[Archivo:Firewall02.png]]

Buscamos la aplicación Solinte y la excluimos también del firewall

=Excluir a Solinte de la Seguridad de windows=

Buscamos en la barra, "Seguridad de Windows"

[[Archivo:Defender01.png]]

[[Archivo:Defender02.png]]

Nos dirigimos a Protección contra Virus y amenazas-->Administrar la configuración

[[Archivo:Defender03.png]]

Nos dirigimos a Exclusiones-->Agregar o quitar exclusiones y seleccionamos Solinte

[[Archivo:Defender04.png]]

Archivo:Defender04.png

2022-11-24T14:02:27Z

Juancruz:

Archivo:Defender03.png

2022-11-24T14:00:27Z

Juancruz:

Archivo:Defender02.png

2022-11-24T13:58:29Z

Juancruz:

Archivo:Defender01.png

2022-11-24T13:44:47Z

Juancruz:

Excluir carpeta Solinte del análisis de antivirus

2022-11-24T13:23:17Z

Juancruz:

Archivo:Firewall02.png

2022-11-24T13:03:27Z

Juancruz:

Archivo:Firewall01.png

2022-11-24T13:02:01Z

Juancruz:

Factura de Credito

2022-11-17T16:51:59Z

Juancruz:

='''¿Qué es una Factura de Crédito?'''=

Según AFIP: este instrumento permite a la PyME realizar el cobro anticipado de los créditos y de los documentos emitidos a sus clientes y/o deudores, con los que hubieran celebrado una venta de bienes, locación de cosas muebles u obras o prestación de servicios a plazo.

Con la particularidad de que existirán 2 tipos de facturas de crédito con transferencia al sistema de circulación abierta o para agentes de depósito colectivo:

- Enviar la factura al Sistema de circularización abierta creado por el Banco Central de la República Argentina para su circularización y negociación incluso en
los mercados de valores a través también, de un agente de depósito colectivo.

- La transmisión de la factura a un agente de depósito colectivo para su negociación en los mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores.

=Emitir Facturas de Crédito desde Solinte=

Para poder emitir Facturas de Crédito desde Solinte primero se deberá informar un CBU, un Alias y el tipo de facturas de credito que emitiremos,
Deberemos dirigirnos a Contabilidad-->Datos Fijos y Seteos-->Datos Fijos de Empresa

[[Archivo:Factcred01.png]]

Una vez realizado esto deberemos dar de alta la Factura en el punto de venta desde el cual se emitirán las mismas,
Para esto deberemos dirigirnos al modulo de Facturación--> Solinte (+) Fácil-->Asistente para el Seteo de Datos

En el paso 2 seleccionaremos el punto de venta desde donde las emitiremos

[[Archivo:Factcred02.png]]

[[Archivo:Factcred03.png]]

Seleccionamos "Agregar Comprobante a un Pto. de Vta."

[[Archivo:Factcred04.png]]

Seleccionaremos el número de código de comprobantes, el cual variara depende del tipo responsable que seamos

[[Archivo:Factcred05.png]]

Una vez finalizado el asistente ya podremos dirigirnos a Módulo Facturación para emitir las facturas de crédito

[[Archivo:Factcred06.png]]

=Nota de Crédito Electrónica=

Las Notas de Crédito Electrónica se realizarán de la misma forma que las normales, con la particularidad que las electronicas deberá aclararse el motivo por el cual se está realizando la misma. Si se realiza por ajuste o por rechazo de la misma
(Para consultar cómo realizar una Nota de Crédito, dirigirse a [https://solinte.net/websolwiki/index.php?title=Generar_una_Factura Generar Factura])

[[Archivo:Factcred09.png]]

Factura de Credito

2022-11-17T16:47:19Z

Juancruz:

='''¿Qué es una Factura de Crédito?'''=

Según AFIP: este instrumento permite a la PyME realizar el cobro anticipado de los créditos y de los documentos emitidos a sus clientes y/o deudores, con los que hubieran celebrado una venta de bienes, locación de cosas muebles u obras o prestación de servicios a plazo.

Con la particularidad de que existirán 2 tipos de facturas de crédito con transferencia al sistema de circulación abierta o para agentes de depósito colectivo:

- Enviar la factura al Sistema de circularización abierta creado por el Banco Central de la República Argentina para su circularización y negociación incluso en
los mercados de valores a través también, de un agente de depósito colectivo.

- La transmisión de la factura a un agente de depósito colectivo para su negociación en los mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores.

=Emitir Facturas de Crédito desde Solinte=

Para poder emitir Facturas de Crédito desde Solinte primero se deberá informar un CBU, un Alias y el tipo de facturas de credito que emitiremos,
Deberemos dirigirnos a Contabilidad-->Datos Fijos y Seteos-->Datos Fijos de Empresa

[[Archivo:Factcred01.png]]

Una vez realizado esto deberemos dar de alta la Factura en el punto de venta desde el cual se emitirán las mismas,
Para esto deberemos dirigirnos al modulo de Facturación--> Solinte (+) Fácil-->Asistente para el Seteo de Datos

En el paso 2 seleccionaremos el punto de venta desde donde las emitiremos

[[Archivo:Factcred02.png]]

[[Archivo:Factcred03.png]]

Seleccionamos "Agregar Comprobante a un Pto. de Vta."

[[Archivo:Factcred04.png]]

Seleccionaremos el número de código de comprobantes, el cual variara depende del tipo responsable que seamos

[[Archivo:Factcred05.png]]

Una vez finalizado el asistente ya podremos dirigirnos a Módulo Facturación para emitir las facturas de crédito

[[Archivo:Factcred06.png]]

=Nota de Crédito Electrónica=

Las Notas de Crédito Electrónica se realizarán de la misma forma que las normales, con la particularidad que las electronicas deberá aclararse el motivo por el cual se está realizando la misma. Si se realiza por ajuste o por rechazo de la misma
(Para consultar como realizar una Nota de Crédito, dirigirse a [https://solinte.net/websolwiki/index.php?title=Generar_una_Factura Generar Factura])

[[Archivo:Factcred09.png]]

Factura de Credito

2022-11-17T16:46:39Z

Juancruz:

='''¿Qué es una Factura de Crédito?'''=

Según AFIP es un instrumento que permite a la PyME realizar el cobro anticipado de los créditos y de los documentos emitidos a sus clientes y/o deudores, con los que hubieran celebrado una venta de bienes, locación de cosas muebles u obras o prestación de servicios a plazo.

Con la particularidad de que existirán 2 tipos de facturas de crédito con transferencia al sistema de circulación abierta o para agentes de depósito colectivo:

- Enviar la factura al Sistema de circularización abierta creado por el Banco Central de la República Argentina para su circularización y negociación incluso en
los mercados de valores a través también, de un agente de depósito colectivo.

- La transmisión de la factura a un agente de depósito colectivo para su negociación en los mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores.

=Emitir Facturas de Crédito desde Solinte=

Para poder emitir Facturas de Crédito desde Solinte primero se deberá informar un CBU, un Alias y el tipo de facturas de credito que emitiremos,
Deberemos dirigirnos a Contabilidad-->Datos Fijos y Seteos-->Datos Fijos de Empresa

[[Archivo:Factcred01.png]]

Una vez realizado esto deberemos dar de alta la Factura en el punto de venta desde el cual se emitirán las mismas,
Para esto deberemos dirigirnos al modulo de Facturación--> Solinte (+) Fácil-->Asistente para el Seteo de Datos

En el paso 2 seleccionaremos el punto de venta desde donde las emitiremos

[[Archivo:Factcred02.png]]

[[Archivo:Factcred03.png]]

Seleccionamos "Agregar Comprobante a un Pto. de Vta."

[[Archivo:Factcred04.png]]

Seleccionaremos el número de código de comprobantes, el cual variara depende del tipo responsable que seamos

[[Archivo:Factcred05.png]]

Una vez finalizado el asistente ya podremos dirigirnos a Módulo Facturación para emitir las facturas de crédito

[[Archivo:Factcred06.png]]

=Nota de Crédito Electrónica=

Las Notas de Crédito Electrónica se realizarán de la misma forma que las normales, con la particularidad que las electronicas deberá aclararse el motivo por el cual se está realizando la misma. Si se realiza por ajuste o por rechazo de la misma
(Para consultar como realizar una Nota de Crédito, dirigirse a [https://solinte.net/websolwiki/index.php?title=Generar_una_Factura Generar Factura])

[[Archivo:Factcred09.png]]

Factura de Credito

2022-11-17T16:36:33Z

Juancruz:

='''¿Qué es una Factura de Crédito?'''=

Una factura de crédito es un tipo de comprobante que supere el monto el 299.999$ vigente hasta la fecha, creada con el objetivo principal de impulsar el financiamiento de tu PyME, a través de un mecanismo que mejore las condiciones de financiación y te permita aumentar su productividad.

Este instrumento permite a la PyME realizar el cobro anticipado de los créditos y de los documentos emitidos a sus clientes y/o deudores, con los que hubieran celebrado una venta de bienes, locación de cosas muebles u obras o prestación de servicios a plazo.

Con la particularidad de que existirán 2 tipos de facturas de crédito con transferencia al sistema de circulación abierta o para agentes de depósito colectivo:

- Enviar la factura al Sistema de circularización abierta creado por el Banco Central de la República Argentina para su circularización y negociación incluso en
los mercados de valores a través también, de un agente de depósito colectivo.

- La transmisión de la factura a un agente de depósito colectivo para su negociación en los mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores.

=Emitir Facturas de Crédito desde Solinte=

Para poder emitir Facturas de Crédito desde Solinte primero se deberá informar un CBU, un Alias y el tipo de facturas de credito que emitiremos,
Deberemos dirigirnos a Contabilidad-->Datos Fijos y Seteos-->Datos Fijos de Empresa

[[Archivo:Factcred01.png]]

Una vez realizado esto deberemos dar de alta la Factura en el punto de venta desde el cual se emitirán las mismas,
Para esto deberemos dirigirnos al modulo de Facturación--> Solinte (+) Fácil-->Asistente para el Seteo de Datos

En el paso 2 seleccionaremos el punto de venta desde donde las emitiremos

[[Archivo:Factcred02.png]]

[[Archivo:Factcred03.png]]

Seleccionamos "Agregar Comprobante a un Pto. de Vta."

[[Archivo:Factcred04.png]]

Seleccionaremos el número de código de comprobantes, el cual variara depende del tipo responsable que seamos

[[Archivo:Factcred05.png]]

Una vez finalizado el asistente ya podremos dirigirnos a Módulo Facturación para emitir las facturas de crédito

[[Archivo:Factcred06.png]]

=Nota de Crédito Electrónica=

Las Notas de Crédito Electrónica se realizarán de la misma forma que las normales, con la particularidad que las electronicas deberá aclararse el motivo por el cual se está realizando la misma. Si se realiza por ajuste o por rechazo de la misma
(Para consultar como realizar una Nota de Crédito, dirigirse a [https://solinte.net/websolwiki/index.php?title=Generar_una_Factura Generar Factura])

[[Archivo:Factcred09.png]]

Factura de Credito

2022-11-17T15:09:38Z

Juancruz:

='''Factura de Crédito'''=

Una factura de crédito es un tipo de comprobante que supere el monto el 299.999$ vigente hasta la fecha, creada con el objetivo principal de impulsar el financiamiento de tu PyME, a través de un mecanismo que mejore las condiciones de financiación y te permita aumentar su productividad.

Este instrumento permite a la PyME realizar el cobro anticipado de los créditos y de los documentos emitidos a sus clientes y/o deudores, con los que hubieran celebrado una venta de bienes, locación de cosas muebles u obras o prestación de servicios a plazo.

Con la particularidad de que existirán 2 tipos de facturas de crédito con transferencia al sistema de circulación abierta o para agentes de depósito colectivo:

- Enviar la factura al Sistema de circularización abierta creado por el Banco Central de la República Argentina para su circularización y negociación incluso en
los mercados de valores a través también, de un agente de depósito colectivo.

- La transmisión de la factura a un agente de depósito colectivo para su negociación en los mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores.

=Emitir Facturas de Crédito desde Solinte=

Para poder emitir Facturas de Crédito desde Solinte primero se deberá informar un CBU, un Alias y el tipo de facturas de credito que emitiremos,
Deberemos dirigirnos a Contabilidad-->Datos Fijos y Seteos-->Datos Fijos de Empresa

[[Archivo:Factcred01.png]]

Una vez realizado esto deberemos dar de alta la Factura en el punto de venta desde el cual se emitirán las mismas,
Para esto deberemos dirigirnos al modulo de Facturación--> Solinte (+) Fácil-->Asistente para el Seteo de Datos

En el paso 2 seleccionaremos el punto de venta desde donde las emitiremos

[[Archivo:Factcred02.png]]

[[Archivo:Factcred03.png]]

Seleccionamos "Agregar Comprobante a un Pto. de Vta."

[[Archivo:Factcred04.png]]

Seleccionaremos el número de código de comprobantes, el cual variara depende del tipo responsable que seamos

[[Archivo:Factcred05.png]]

Una vez finalizado el asistente ya podremos dirigirnos a Módulo Facturación para emitir las facturas de crédito

[[Archivo:Factcred06.png]]

=Nota de Crédito Electrónica=

Las Notas de Crédito Electrónica se realizarán de la misma forma que las normales, con la particularidad que las electronicas deberá aclararse el motivo por el cual se está realizando la misma. Si se realiza por ajuste o por rechazo de la misma
(Para consultar como realizar una Nota de Crédito, dirigirse a [https://solinte.net/websolwiki/index.php?title=Generar_una_Factura Generar Factura])

[[Archivo:Factcred09.png]]

Enviar aviso de pago

2022-11-17T14:40:25Z

Juancruz:

En este guía explicaremos como emitir y enviar a los padres el comprobante de pago.

==¿Qué es un aviso de pago?==

Un aviso de pago es un mensaje enviado al responsable de pago, informándole que el pago recibido ya fue imputado a su cuenta corriente.

Este tipo de avisos es muy útil para administraciones que trabajan con [https://solinte.net/websolwiki/index.php?title=Importar_archivo_de_ente_de_cobro '''importación de archivos de entes cobro'''] para notificar que el pago ya fue recibido y procesado.

==Enviar Aviso de pago desde Solinte==

Primero nos vamos a dirigir a Alumnos-->Solinte(+) Fácil-->Asistente para la impresión de aranceles y gen. de archivos para ente de cobro

[[Archivo:Avisodepago01.png]]

Damos "Siguiente" a las 2 pantallas posteriores

[[Archivo:Avisodepago02.png]]

[[Archivo:Avisodepago03.png]]

En la siguiente pantalla seleccionaremos primero el mes del asiento y posteriormente el '''asiento de caja''' del que queremos generar el aviso de pago

[[Archivo:Avisodepago04.png]]

[[Archivo:Avisodepago05.png]]

En la siguiente ventana veremos en detalle a las cuentas corrientes, el total y la dirección de correo a la que se enviaran con la opción de deseleccionar en caso de no querer enviarlo

[[Archivo:Avisodepago06.png]]

Posteriormente seleccionaremos la opción de "Aviso de pago" dentro de Modelo de comprobante a utilizar

[[Archivo:Avisodepago09.png]]

[[Archivo:Avisodepago14.png]]

Daremos click en la opción de finalizar, dirigiéndonos al asistente de cuerpos de mails, donde nos permitirá editar el mail que se desea enviar. En caso de no
tener ningún cuerpo creado nos dirigimos a la opción "+"

[[Archivo:Avisodepago10.png]]

Se nos dirige hacia Solinte Inicio, elegiremos la opción Cuerpo de Mail-->Nuevo

[[Archivo:Avisodepago11.png]]

[[Archivo:Avisodepago18.png]]

Una vez creado el correo nos volverá a Solinte, donde deberemos elegir el cuerpo de mail recién creado.

Junto con el aviso se adjuntará un archivo detallando el pago registrado.

[[Archivo:Avisodepago19.png]]

Enviar aviso de pago

2022-11-17T14:39:35Z

Juancruz:

En este guía explicaremos como emitir y enviar a los padres el comprobante de pago.

==¿Qué es un aviso de pago?==

Un aviso de pago es un mensaje enviado al responsable de pago, informándole que el pago recibido ya fue imputado a su cuenta corriente.

Este tipo de avisos es muy útil para administraciones que trabajan con [https://solinte.net/websolwiki/index.php?title=Importar_archivo_de_ente_de_cobro '''importación de archivos de entes cobro'''] para notificar que el pago ya fue recibido y procesado.

==Enviar Aviso de pago desde Solinte==

Primero nos vamos a dirigir a Alumnos-->Solinte(+) Fácil-->Asistente para la impresión de aranceles y gen. de archivos para ente de cobro

[[Archivo:Avisodepago01.png]]

Damos "Siguiente" a las 2 pantallas posteriores

[[Archivo:Avisodepago02.png]]

[[Archivo:Avisodepago03.png]]

En la siguiente pantalla seleccionaremos primero el mes del asiento y posteriormente el '''asiento de caja''' del que queremos generar el aviso de pago

[[Archivo:Avisodepago04.png]]

[[Archivo:Avisodepago05.png]]

En la siguiente ventana veremos en detalle a las cuentas corrientes, el total y la dirección de correo a la que se enviaran con la opción de deseleccionar en caso de no querer enviarlo

[[Archivo:Avisodepago06.png]]

Posteriormente seleccionaremos la opción de "Aviso de pago" dentro de Modelo de comprobante a utilizar

[[Archivo:Avisodepago09.png]]

[[Archivo:Avisodepago14.png]]

Daremos click en la opción de finalizar, dirigiéndonos al asistente de cuerpos de mails, donde nos permitirá editar el mail que se desea enviar. En caso de no
tener ningún cuerpo creado nos dirigimos a la opción "+"

[[Archivo:Avisodepago10.png]]

Se nos dirige hacia Solinte Inicio, elegiremos la opción Cuerpo de Mail-->Nuevo

[[Archivo:Avisodepago11.png]]

[[Archivo:Avisodepago18.png]]

Una vez creado el correo nos volverá a Solinte, donde deberemos elegir el cuerpo de mail recién creado.

Junto con el aviso se adjuntará un archivo de detalle del pago realizado.

[[Archivo:Avisodepago19.png]]

Archivo:Avisodepago19.png

2022-11-17T14:39:28Z

Juancruz:

Archivo:Avisodepago18.png

2022-11-17T14:38:03Z

Juancruz:

Enviar aviso de pago

2022-11-17T14:35:38Z

Juancruz:

En este guía explicaremos como emitir y enviar a los padres el comprobante de pago.

==¿Qué es un aviso de pago?==

Un aviso de pago es un mensaje enviado al responsable de pago, informándole que el pago recibido ya fue imputado a su cuenta corriente.

Este tipo de avisos es muy útil para administraciones que trabajan con [https://solinte.net/websolwiki/index.php?title=Importar_archivo_de_ente_de_cobro '''importación de archivos de entes cobro'''] para notificar que el pago ya fue recibido y procesado.

==Enviar Aviso de pago desde Solinte==

Primero nos vamos a dirigir a Alumnos-->Solinte(+) Fácil-->Asistente para la impresión de aranceles y gen. de archivos para ente de cobro

[[Archivo:Avisodepago01.png]]

Damos "Siguiente" a las 2 pantallas posteriores

[[Archivo:Avisodepago02.png]]

[[Archivo:Avisodepago03.png]]

En la siguiente pantalla seleccionaremos primero el mes del asiento y posteriormente el '''asiento de caja''' del que queremos generar el aviso de pago

[[Archivo:Avisodepago04.png]]

[[Archivo:Avisodepago05.png]]

En la siguiente ventana veremos en detalle a las cuentas corrientes, el total y la dirección de correo a la que se enviaran con la opción de deseleccionar en caso de no querer enviarlo

[[Archivo:Avisodepago06.png]]

Posteriormente seleccionaremos la opción de "Aviso de pago" dentro de Modelo de comprobante a utilizar

[[Archivo:Avisodepago09.png]]

[[Archivo:Avisodepago14.png]]

Daremos click en la opción de finalizar, dirigiéndonos al asistente de cuerpos de mails, donde nos permitirá editar el mail que se desea enviar. En caso de no
tener ningún cuerpo creado nos dirigimos a la opción "+"

[[Archivo:Avisodepago10.png]]

Se nos dirige hacia Solinte Inicio, elegiremos la opción Cuerpo de Mail-->Nuevo

[[Archivo:Avisodepago11.png]]

[[Archivo:Avisodepago17.png]]

Una vez creado el correo nos volverá a Solinte, donde deberemos elegir el cuerpo de mail recién creado

[[Archivo:Avisodepago16.png]]

Enviar aviso de pago

2022-11-17T14:35:04Z

Juancruz:

En este guía explicaremos como emitir y enviar a los padres el comprobante de pago.

==¿Qué es un aviso de pago?==

Un aviso de pago es un mensaje enviado al responsable de pago, informándole que el pago recibido ya fue imputado a su cuenta corriente.

Este tipo de avisos es muy útil para administraciones que trabajan con [https://solinte.net/websolwiki/index.php?title=Importar_archivo_de_ente_de_cobro '''importación de archivos de entes cobro'''] para notificar que el pago ya fue recibido y procesado.

==Enviar Aviso de pago desde Solinte==

Primero nos vamos a dirigir a Alumnos-->Solinte(+) Fácil-->Asistente para la impresión de aranceles y gen. de archivos para ente de cobro

[[Archivo:Avisodepago01.png]]

Damos "Siguiente" a las 2 pantallas posteriores

[[Archivo:Avisodepago02.png]]

[[Archivo:Avisodepago03.png]]

En la siguiente pantalla seleccionaremos primero el mes del asiento y posteriormente el '''asiento de caja''' del que queremos generar el aviso de pago

[[Archivo:Avisodepago04.png]]

[[Archivo:Avisodepago05.png]]

En la siguiente ventana veremos en detalle a las cuentas corrientes, el total y el mail que se enviaran con la opción de deseleccionar en caso de no querer enviarlo

[[Archivo:Avisodepago06.png]]

Posteriormente seleccionaremos la opción de "Aviso de pago" dentro de Modelo de comprobante a utilizar

[[Archivo:Avisodepago09.png]]

[[Archivo:Avisodepago14.png]]

Daremos click en la opción de finalizar, dirigiéndonos al asistente de cuerpos de mails, donde nos permitirá editar el mail que se desea enviar. En caso de no
tener ningún cuerpo creado nos dirigimos a la opción "+"

[[Archivo:Avisodepago10.png]]

Se nos dirige hacia Solinte Inicio, elegiremos la opción Cuerpo de Mail-->Nuevo

[[Archivo:Avisodepago11.png]]

[[Archivo:Avisodepago17.png]]

Una vez creado el correo nos volverá a Solinte, donde deberemos elegir el cuerpo de mail recién creado

[[Archivo:Avisodepago16.png]]

Enviar aviso de pago

2022-11-17T14:33:14Z

Juancruz:

En este guía explicaremos como emitir y enviar a los padres el comprobante de pago.

==¿Qué es un aviso de pago?==

Un aviso de pago es un mensaje enviado al responsable de pago, informándole que el pago recibido ya fue imputado a su cuenta corriente.

Este tipo de avisos es muy útil para administraciones que trabajan con [https://solinte.net/websolwiki/index.php?title=Importar_archivo_de_ente_de_cobro '''importación de archivos de entes cobro'''] para notificar que el pago ya fue recibido y procesado.

==Enviar Aviso de pago desde Solinte==

Primero nos vamos a dirigir a Alumnos-->Solinte(+) Fácil-->Asistente para la impresión de aranceles y gen. de archivos para ente de cobro

[[Archivo:Avisodepago01.png]]

Damos "Siguiente" a las 2 pantallas posteriores

[[Archivo:Avisodepago02.png]]

[[Archivo:Avisodepago03.png]]

En la siguiente pantalla seleccionaremos primero el mes del asiento y posteriormente el asiento de caja del que queremos generar el aviso de pago

[[Archivo:Avisodepago04.png]]

[[Archivo:Avisodepago05.png]]

En la siguiente ventana veremos en detalle a los alumnos, el total y el mail que se enviaran con la opción de deseleccionar en caso de no querer enviarlo

[[Archivo:Avisodepago06.png]]

Posteriormente seleccionaremos la opción de "Aviso de pago" dentro de Modelo de comprobante a utilizar

[[Archivo:Avisodepago09.png]]

[[Archivo:Avisodepago14.png]]

Daremos click en la opción de finalizar, dirigiéndonos al asistente de cuerpos de mails, donde nos permitirá editar el mail que se desea enviar. En caso de no
tener ningún cuerpo creado nos dirigimos a la opción "+"

[[Archivo:Avisodepago10.png]]

Se nos dirige hacia Solinte Inicio, elegiremos la opción Cuerpo de Mail-->Nuevo

[[Archivo:Avisodepago11.png]]

[[Archivo:Avisodepago17.png]]

Una vez creado el correo nos volverá a Solinte, donde deberemos elegir el cuerpo de mail recién creado

[[Archivo:Avisodepago16.png]]

Enviar aviso de pago

2022-11-17T14:32:02Z

Juancruz:

En este guía explicaremos como emitir y enviar a los padres el comprobante de pago.

==¿Qué es un aviso de pago?==

Un aviso de pago es un mensaje enviado al responsable de pago, informándole que el pago recibido ya fue imputado a su cuenta corriente.

Este tipo de avisos es muy útil para administraciones que trabajan con '''importación de archivos de entes cobro''' para notificar que el pago ya fue recibido y procesado.

==Enviar Aviso de pago desde Solinte==

Primero nos vamos a dirigir a Alumnos-->Solinte(+) Fácil-->Asistente para la impresión de aranceles y gen. de archivos para ente de cobro

[[Archivo:Avisodepago01.png]]

Damos "Siguiente" a las 2 pantallas posteriores

[[Archivo:Avisodepago02.png]]

[[Archivo:Avisodepago03.png]]

En la siguiente pantalla seleccionaremos primero el mes del asiento y posteriormente el asiento de caja del que queremos generar el aviso de pago

[[Archivo:Avisodepago04.png]]

[[Archivo:Avisodepago05.png]]

En la siguiente ventana veremos en detalle a los alumnos, el total y el mail que se enviaran con la opción de deseleccionar en caso de no querer enviarlo

[[Archivo:Avisodepago06.png]]

Posteriormente seleccionaremos la opción de "Aviso de pago" dentro de Modelo de comprobante a utilizar

[[Archivo:Avisodepago09.png]]

[[Archivo:Avisodepago14.png]]

Daremos click en la opción de finalizar, dirigiéndonos al asistente de cuerpos de mails, donde nos permitirá editar el mail que se desea enviar. En caso de no
tener ningún cuerpo creado nos dirigimos a la opción "+"

[[Archivo:Avisodepago10.png]]

Se nos dirige hacia Solinte Inicio, elegiremos la opción Cuerpo de Mail-->Nuevo

[[Archivo:Avisodepago11.png]]

[[Archivo:Avisodepago17.png]]

Una vez creado el correo nos volverá a Solinte, donde deberemos elegir el cuerpo de mail recién creado

[[Archivo:Avisodepago16.png]]

Enviar aviso de pago

2022-11-17T14:31:27Z

Juancruz:

En este guía explicaremos como emitir y enviar a los padres el comprobante de pago.

==¿Qué es un aviso de pago?==

Un aviso de pago es un mensaje enviado al responsable de pago, informándole que el pago recibido ya fue imputado a su cuenta corriente.

Este tipo de avisos es muy útil para administraciones que trabajan con '''importación de archivos de entes cobro''' para notificar que el pago ya fue recibido y procesado, debido a que los tiempos de acreditación por parte del ente pueden registrarse algunos días después.

==Enviar Aviso de pago desde Solinte==

Primero nos vamos a dirigir a Alumnos-->Solinte(+) Fácil-->Asistente para la impresión de aranceles y gen. de archivos para ente de cobro

[[Archivo:Avisodepago01.png]]

Damos "Siguiente" a las 2 pantallas posteriores

[[Archivo:Avisodepago02.png]]

[[Archivo:Avisodepago03.png]]

En la siguiente pantalla seleccionaremos primero el mes del asiento y posteriormente el asiento de caja del que queremos generar el aviso de pago

[[Archivo:Avisodepago04.png]]

[[Archivo:Avisodepago05.png]]

En la siguiente ventana veremos en detalle a los alumnos, el total y el mail que se enviaran con la opción de deseleccionar en caso de no querer enviarlo

[[Archivo:Avisodepago06.png]]

Posteriormente seleccionaremos la opción de "Aviso de pago" dentro de Modelo de comprobante a utilizar

[[Archivo:Avisodepago09.png]]

[[Archivo:Avisodepago14.png]]

Daremos click en la opción de finalizar, dirigiéndonos al asistente de cuerpos de mails, donde nos permitirá editar el mail que se desea enviar. En caso de no
tener ningún cuerpo creado nos dirigimos a la opción "+"

[[Archivo:Avisodepago10.png]]

Se nos dirige hacia Solinte Inicio, elegiremos la opción Cuerpo de Mail-->Nuevo

[[Archivo:Avisodepago11.png]]

[[Archivo:Avisodepago17.png]]

Una vez creado el correo nos volverá a Solinte, donde deberemos elegir el cuerpo de mail recién creado

[[Archivo:Avisodepago16.png]]

Enviar aviso de pago

2022-11-17T14:30:42Z

Juancruz:

En este guía explicaremos como emitir y enviar a los padres el comprobante de pago.

==¿Qué es un aviso de pago?==

Un aviso de pago es un mensaje enviado al responsable de pago, informándole que el pago recibido ya fue imputado a su cuenta corriente.

Este tipo de aviso es muy útil para administraciones que trabajan con importación de archivos de entes cobro para notificar que el pago ya recibido y procesado, debido a que los tiempos de acreditación por parte del ente pueden registrarse algunos días después.

==Enviar Aviso de pago desde Solinte==

Primero nos vamos a dirigir a Alumnos-->Solinte(+) Fácil-->Asistente para la impresión de aranceles y gen. de archivos para ente de cobro

[[Archivo:Avisodepago01.png]]

Damos "Siguiente" a las 2 pantallas posteriores

[[Archivo:Avisodepago02.png]]

[[Archivo:Avisodepago03.png]]

En la siguiente pantalla seleccionaremos primero el mes del asiento y posteriormente el asiento de caja del que queremos generar el aviso de pago

[[Archivo:Avisodepago04.png]]

[[Archivo:Avisodepago05.png]]

En la siguiente ventana veremos en detalle a los alumnos, el total y el mail que se enviaran con la opción de deseleccionar en caso de no querer enviarlo

[[Archivo:Avisodepago06.png]]

Posteriormente seleccionaremos la opción de "Aviso de pago" dentro de Modelo de comprobante a utilizar

[[Archivo:Avisodepago09.png]]

[[Archivo:Avisodepago14.png]]

Daremos click en la opción de finalizar, dirigiéndonos al asistente de cuerpos de mails, donde nos permitirá editar el mail que se desea enviar. En caso de no
tener ningún cuerpo creado nos dirigimos a la opción "+"

[[Archivo:Avisodepago10.png]]

Se nos dirige hacia Solinte Inicio, elegiremos la opción Cuerpo de Mail-->Nuevo

[[Archivo:Avisodepago11.png]]

[[Archivo:Avisodepago17.png]]

Una vez creado el correo nos volverá a Solinte, donde deberemos elegir el cuerpo de mail recién creado

[[Archivo:Avisodepago16.png]]

Enviar aviso de pago

2022-11-17T14:29:52Z

Juancruz:

En este guía explicaremos como emitir y enviar a los padres el comprobante de pago.

==¿Qué es un aviso de pago?==

Un aviso de pago es un mensaje que se le enviará al responsable de pago, informándole que el pago recibido ya fue imputado a su cuenta corriente.

Este tipo de aviso es muy útil para administraciones que trabajan con importación de archivos de entes cobro para notificar que el pago ya recibido y procesado, debido a que los tiempos de acreditación por parte del ente pueden registrarse algunos días después.

==Enviar Aviso de pago desde Solinte==

Primero nos vamos a dirigir a Alumnos-->Solinte(+) Fácil-->Asistente para la impresión de aranceles y gen. de archivos para ente de cobro

[[Archivo:Avisodepago01.png]]

Damos "Siguiente" a las 2 pantallas posteriores

[[Archivo:Avisodepago02.png]]

[[Archivo:Avisodepago03.png]]

En la siguiente pantalla seleccionaremos primero el mes del asiento y posteriormente el asiento de caja del que queremos generar el aviso de pago

[[Archivo:Avisodepago04.png]]

[[Archivo:Avisodepago05.png]]

En la siguiente ventana veremos en detalle a los alumnos, el total y el mail que se enviaran con la opción de deseleccionar en caso de no querer enviarlo

[[Archivo:Avisodepago06.png]]

Posteriormente seleccionaremos la opción de "Aviso de pago" dentro de Modelo de comprobante a utilizar

[[Archivo:Avisodepago09.png]]

[[Archivo:Avisodepago14.png]]

Daremos click en la opción de finalizar, dirigiéndonos al asistente de cuerpos de mails, donde nos permitirá editar el mail que se desea enviar. En caso de no
tener ningún cuerpo creado nos dirigimos a la opción "+"

[[Archivo:Avisodepago10.png]]

Se nos dirige hacia Solinte Inicio, elegiremos la opción Cuerpo de Mail-->Nuevo

[[Archivo:Avisodepago11.png]]

[[Archivo:Avisodepago17.png]]

Una vez creado el correo nos volverá a Solinte, donde deberemos elegir el cuerpo de mail recién creado

[[Archivo:Avisodepago16.png]]

Enviar aviso de pago

2022-11-17T14:28:15Z

Juancruz:

En este guía explicaremos como emitir y enviar a los padres el comprobante de pago.

==¿Qué es un aviso de pago?==

Un aviso de pago es un mensaje que se le enviará a los responsables de pagos asignados, que el pago recibido ya fue imputado a su cuenta corriente.

Este tipo de aviso es muy útil para administraciones que trabajan con importación de archivos de entes cobro para notificar que el pago ya recibido y procesado, debido a que los tiempos de acreditación por parte del ente pueden registrarse algunos días después.

==Enviar Aviso de pago desde Solinte==

Primero nos vamos a dirigir a Alumnos-->Solinte(+) Fácil-->Asistente para la impresión de aranceles y gen. de archivos para ente de cobro

[[Archivo:Avisodepago01.png]]

Damos "Siguiente" a las 2 pantallas posteriores

[[Archivo:Avisodepago02.png]]

[[Archivo:Avisodepago03.png]]

En la siguiente pantalla seleccionaremos primero el mes del asiento y posteriormente el asiento de caja del que queremos generar el aviso de pago

[[Archivo:Avisodepago04.png]]

[[Archivo:Avisodepago05.png]]

En la siguiente ventana veremos en detalle a los alumnos, el total y el mail que se enviaran con la opción de deseleccionar en caso de no querer enviarlo

[[Archivo:Avisodepago06.png]]

Posteriormente seleccionaremos la opción de "Aviso de pago" dentro de Modelo de comprobante a utilizar

[[Archivo:Avisodepago09.png]]

[[Archivo:Avisodepago14.png]]

Daremos click en la opción de finalizar, dirigiéndonos al asistente de cuerpos de mails, donde nos permitirá editar el mail que se desea enviar. En caso de no
tener ningún cuerpo creado nos dirigimos a la opción "+"

[[Archivo:Avisodepago10.png]]

Se nos dirige hacia Solinte Inicio, elegiremos la opción Cuerpo de Mail-->Nuevo

[[Archivo:Avisodepago11.png]]

[[Archivo:Avisodepago17.png]]

Una vez creado el correo nos volverá a Solinte, donde deberemos elegir el cuerpo de mail recién creado

[[Archivo:Avisodepago16.png]]

Enviar aviso de pago

2022-11-17T14:25:22Z

Juancruz:

En este guía explicaremos como emitir y enviar a los padres el comprobante de pago.

Un aviso de pago es un mensaje que se le enviará a los responsables de pagos asignados, que el pago recibido ya imputado a su cuenta corriente.

Este tipo de aviso es muy útil para administraciones que trabajan con importación de archivos de entes cobro para notificar que el pago ya recibido y procesado, debido a que los tiempos de acreditación por parte del ente pueden registrarse algunos días después

Primero nos vamos a dirigir a Alumnos-->Solinte(+) Fácil-->Asistente para la impresión de aranceles y gen. de archivos para ente de cobro

[[Archivo:Avisodepago01.png]]

Damos "Siguiente" a las 2 pantallas posteriores

[[Archivo:Avisodepago02.png]]

[[Archivo:Avisodepago03.png]]

En la siguiente pantalla seleccionaremos primero el mes del asiento y posteriormente el asiento de caja del que queremos generar el aviso de pago

[[Archivo:Avisodepago04.png]]

[[Archivo:Avisodepago05.png]]

En la siguiente ventana veremos en detalle a los alumnos, el total y el mail que se enviaran con la opción de deseleccionar en caso de no querer enviarlo

[[Archivo:Avisodepago06.png]]

Posteriormente seleccionaremos la opción de "Aviso de pago" dentro de Modelo de comprobante a utilizar

[[Archivo:Avisodepago09.png]]

[[Archivo:Avisodepago14.png]]

Daremos click en la opción de finalizar, dirigiéndonos al asistente de cuerpos de mails, donde nos permitirá editar el mail que se desea enviar. En caso de no
tener ningún cuerpo creado nos dirigimos a la opción "+"

[[Archivo:Avisodepago10.png]]

Se nos dirige hacia Solinte Inicio, elegiremos la opción Cuerpo de Mail-->Nuevo

[[Archivo:Avisodepago11.png]]

[[Archivo:Avisodepago17.png]]

Una vez creado el correo nos volverá a Solinte, donde deberemos elegir el cuerpo de mail recién creado

[[Archivo:Avisodepago16.png]]

Enviar aviso de pago

2022-11-17T14:20:39Z

Juancruz:

En este guía explicaremos como emitir y enviar a los padres el comprobante de pago.

Un aviso de pago es un mensaje que se le enviará a los responsables de pagos asignados, que el pago recibido ya imputado a su cuenta corriente.

Este tipo de aviso es muy útil para administraciones que trabajan con importación de archivos de entes cobro para notificar que el pago ya recibido y procesado.

Primero nos vamos a dirigir a Alumnos-->Solinte(+) Fácil-->Asistente para la impresión de aranceles y gen. de archivos para ente de cobro

[[Archivo:Avisodepago01.png]]

Damos "Siguiente" a las 2 pantallas posteriores

[[Archivo:Avisodepago02.png]]

[[Archivo:Avisodepago03.png]]

En la siguiente pantalla seleccionaremos primero el mes del asiento y posteriormente el asiento de caja del que queremos generar el aviso de pago

[[Archivo:Avisodepago04.png]]

[[Archivo:Avisodepago05.png]]

En la siguiente ventana veremos en detalle a los alumnos, el total y el mail que se enviaran con la opción de deseleccionar en caso de no querer enviarlo

[[Archivo:Avisodepago06.png]]

Posteriormente seleccionaremos la opción de "Aviso de pago" dentro de Modelo de comprobante a utilizar

[[Archivo:Avisodepago09.png]]

[[Archivo:Avisodepago14.png]]

Daremos click en la opción de finalizar, dirigiéndonos al asistente de cuerpos de mails, donde nos permitirá editar el mail que se desea enviar. En caso de no
tener ningún cuerpo creado nos dirigimos a la opción "+"

[[Archivo:Avisodepago10.png]]

Se nos dirige hacia Solinte Inicio, elegiremos la opción Cuerpo de Mail-->Nuevo

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Una vez creado el correo nos volverá a Solinte, donde deberemos elegir el cuerpo de mail recién creado

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Enviar aviso de pago

2022-11-17T14:19:55Z

Juancruz:

En este guía explicaremos como emitir y enviar a los padres el comprobante de pago.

Un aviso de pago es un mensaje que se le enviará a los responsables de pagos asignados, que el pago recibido ya imputado a su cuenta corriente.

Este tipo de aviso es muy útil para administraciones que trabajan con importación de archivos de cobro para notificar que el pago ya recibido y procesado.

Primero nos vamos a dirigir a Alumnos-->Solinte(+) Fácil-->Asistente para la impresión de aranceles y gen. de archivos para ente de cobro

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Damos "Siguiente" a las 2 pantallas posteriores

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En la siguiente pantalla seleccionaremos primero el mes del asiento y posteriormente el asiento de caja del que queremos generar el aviso de pago

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En la siguiente ventana veremos en detalle a los alumnos, el total y el mail que se enviaran con la opción de deseleccionar en caso de no querer enviarlo

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Posteriormente seleccionaremos la opción de "Aviso de pago" dentro de Modelo de comprobante a utilizar

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Daremos click en la opción de finalizar, dirigiéndonos al asistente de cuerpos de mails, donde nos permitirá editar el mail que se desea enviar. En caso de no
tener ningún cuerpo creado nos dirigimos a la opción "+"

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Se nos dirige hacia Solinte Inicio, elegiremos la opción Cuerpo de Mail-->Nuevo

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Una vez creado el correo nos volverá a Solinte, donde deberemos elegir el cuerpo de mail recién creado

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2022-11-17T14:19:42Z

Juancruz: