Solinte Ayudas - Contribuciones del usuario [es]

Facturación de Instituciones Educativas de Gestión Privada

2026-07-16T22:34:22Z

Josias: /* Cómo facturar la cuota de un colegio privado */

Ante una modificación en relación a la facturación regulada por la [https://biblioteca.arca.gob.ar/search/query/norma.aspx?p=t:RAG|n:5866|o:9|a:2026|f:26/06/2026 Resolución General N° 5866/2026] de ARCA, todas las instituciones educativas de gestión privada se ven obligadas a cambiar el modo de facturación de su cuota mensual.

Para las instituciones de gestión privada la resolución dice lo siguiente:

Los comprobantes que emitan las instituciones educativas de gestión privada -confesionales o no confesionales- alcanzadas por la Ley N° 26.206 de Educación Nacional y sus modificaciones, para el cobro de los aranceles, además de los datos establecidos en el Anexo II, deberán contener:

*Nombre del establecimiento, con indicación de que se encuentra incorporado a la enseñanza oficial.
*Indicación clara y precisa de los rubros que componen la cuota:
*#Enseñanza programática.
*#Enseñanza extraprogramática: se consignará la cantidad de módulos en forma separada y la denominación de los mismos.
*#Otros conceptos: deben incluirse en este rubro las prestaciones por servicios no educativos tales como comedor, transporte, internados, siempre que la contratación y la percepción esté a cargo de los Institutos.

==Facturación de actividades comprendidas y no comprendidas==

Al emitir comprobantes electrónicos para una institución educativa de gestión privada, las '''cuotas deben facturarse por separado según el tipo de actividad'''.

*Actividades comprendidas: corresponden a los conceptos relacionados con la enseñanza alcanzada por la normativa.

*Actividades no comprendidas: corresponden a los conceptos que '''no forman parte de la enseñanza alcanzada por la normativa educativa'''.

----
Importante: Si una factura contiene tanto actividades comprendidas como no comprendidas, la normativa establece que deben emitirse comprobantes separados para cada tipo de actividad.
----

== Configuración en Solinte ==

Para poder realizar la facturación sin inconvenientes previamente se debe de configurar el sistema, indicando los parámetros que vamos a especificar ahora.

=== Indicar el tipo de actividad a facturar ===

Lo primero es indicar que tipo de actividad va a facturar. Para ello, en el '''Menú Principal''' debe ir a '''Datos de sistema -> Configuración general de módulos''' y buscar la pestaña '''Datos de Facturación'''

[[Archivo:FacturacionSeteo-1.jpeg]]

Dentro de las opciones posibles, debe de seleccionar la opción 2, '''Establecimientos de educación publica de gestión privada'''.

[[Archivo:FacturacionSeteo-2.jpeg]]

=== Crear títulos de los grupos de conceptos ===

Lo ideal es crear títulos de los grupos de conceptos. Para eso, debe de crear un concepto en cero pero forzándolo en el resumen. Lo debe de hacer de la siguiente manera:

[[Archivo:FacturacionSeteo-4.png]]

En el recuadro que esta marcado debe de ingresar un 2.

=== Separar en enseñanza programática, extraprogramática y otros conceptos ===

Como se menciona anteriormente, la cuota debe de especificar los conceptos de enseñanza programática, extraprogramática y otros conceptos que se incluyan en la cuota mensual.

Para detallar eso se deben de crear los conceptos necesarios. Para ello, debe ir a '''Datos para cálculos -> Administrar formulas...'''

[[Archivo:FacturacionSeteo-5.png]]

Hace clic en '''Alta''' e ingresa los datos necesarios. Aconsejamos que:
*Los conceptos de enseñanza programática estén entre el 1 y el 19.
*Los conceptos de enseñanza extraprogramática estén entre el 21 y el 69.
*Los otros conceptos pueden ser creados con la clave que desee.

Si el concepto tiene un valor fijo para todo el colegio, puede ingresarlo en el recuadro '''Formula'''. En ese recuadro también puede ingresar una formula si así lo requiere.

En el caso que quiera darle un valor diferente a un mismo concepto dependiendo la división o curso, [[Cambiar valores de aranceles/cuotas/matricula | le dejo la ayuda correspondiente]].

==Cómo facturar la cuota de un colegio privado==

Una vez creados los títulos y los conceptos, se debe de generar un asiento para las actividades comprendidas y otro para las no comprendidas, y luego facturar cada uno de ellos.

===Generar asiento de actividades comprendidas===

Para generar el asiento de actividades comprendidas, se debe de usar el [[Generar deuda de arancel/cuota/matricula | '''Asistente de liquidación de aranceles''']] y en el paso 2 se debe de '''desmarcar''' todos los conceptos de enseñanza programática y extraprogramática.

[[Archivo:FacturacionSeteo-6.png]]

Una vez que se desmarquen los conceptos correspondientes, debe de hacer clic en '''Siguiente Paso''' y seguir con el asistente normalmente.

===Generar asiento de actividades no comprendidas===

Para generar el asiento de actividades comprendidas, se debe de usar el [[Generar deuda de arancel/cuota/matricula | '''Asistente de liquidación de aranceles''']] y en el paso 2 se debe de '''marcar''' todos los conceptos de enseñanza programática y extraprogramática y desmarcar el resto de los conceptos.

[[Archivo:FacturacionSeteo-7.png]]

Una vez que se marquen y desmarquen los conceptos correspondientes, debe de hacer clic en '''Siguiente Paso''' y seguir con el asistente normalmente.

===Generar los comprobantes===

Luego de devengar la deuda con el [[Generar deuda de arancel/cuota/matricula | '''Asistente de liquidación de aranceles''']], se debe de facturar con el [[Imprimir arancel/cuota/matricula | '''Asistente de impresión de aranceles''']].
En el último paso del asistente, debe de indicar si la actividad es comprendida o no.

*Si la actividad es comprendida, en el recuadro '''Act. Comprendida''' debe de ingresar un 1.
*Si la actividad es no comprendida, en el recuadro '''Act. Comprendida''' debe de ingresar un 0.

[[Archivo:FacturacionSeteo-3.png]]

Archivo:FacturacionSeteo-3.png

2026-07-16T22:33:32Z

Josias: Josias subió una nueva versión de Archivo:FacturacionSeteo-3.png

Archivo:FacturacionSeteo-3.png

2026-07-16T22:31:00Z

Josias:

Archivo:FacturacionSeteo-7.png

2026-07-16T22:24:22Z

Josias:

Archivo:FacturacionSeteo-6.png

2026-07-16T22:24:09Z

Josias:

Archivo:FacturacionSeteo-5.png

2026-07-15T17:55:40Z

Josias: Josias subió una nueva versión de Archivo:FacturacionSeteo-5.png

Facturación de Instituciones Educativas de Gestión Privada

2026-07-15T17:50:13Z

Josias: /* Separar en enseñanza programática, extraprogramática y otros conceptos */

Ante una modificación en relación a la facturación regulada por la [https://biblioteca.arca.gob.ar/search/query/norma.aspx?p=t:RAG|n:5866|o:9|a:2026|f:26/06/2026 Resolución General N° 5866/2026] de ARCA, todas las instituciones educativas de gestión privada se ven obligadas a cambiar el modo de facturación de su cuota mensual.

Para las instituciones de gestión privada la resolución dice lo siguiente:

Los comprobantes que emitan las instituciones educativas de gestión privada -confesionales o no confesionales- alcanzadas por la Ley N° 26.206 de Educación Nacional y sus modificaciones, para el cobro de los aranceles, además de los datos establecidos en el Anexo II, deberán contener:

*Nombre del establecimiento, con indicación de que se encuentra incorporado a la enseñanza oficial.
*Indicación clara y precisa de los rubros que componen la cuota:
*#Enseñanza programática.
*#Enseñanza extraprogramática: se consignará la cantidad de módulos en forma separada y la denominación de los mismos.
*#Otros conceptos: deben incluirse en este rubro las prestaciones por servicios no educativos tales como comedor, transporte, internados, siempre que la contratación y la percepción esté a cargo de los Institutos.

==Facturación de actividades comprendidas y no comprendidas==

Al emitir comprobantes electrónicos para una institución educativa de gestión privada, las '''cuotas deben facturarse por separado según el tipo de actividad'''.

*Actividades comprendidas: corresponden a los conceptos relacionados con la enseñanza alcanzada por la normativa.

*Actividades no comprendidas: corresponden a los conceptos que '''no forman parte de la enseñanza alcanzada por la normativa educativa'''.

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Importante: Si una factura contiene tanto actividades comprendidas como no comprendidas, la normativa establece que deben emitirse comprobantes separados para cada tipo de actividad.
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== Configuración en Solinte ==

Para poder realizar la facturación sin inconvenientes previamente se debe de configurar el sistema, indicando los parámetros que vamos a especificar ahora.

=== Indicar el tipo de actividad a facturar ===

Lo primero es indicar que tipo de actividad va a facturar. Para ello, en el '''Menú Principal''' debe ir a '''Datos de sistema -> Configuración general de módulos''' y buscar la pestaña '''Datos de Facturación'''

[[Archivo:FacturacionSeteo-1.jpeg]]

Dentro de las opciones posibles, debe de seleccionar la opción 2, '''Establecimientos de educación publica de gestión privada'''.

[[Archivo:FacturacionSeteo-2.jpeg]]

=== Crear títulos de los grupos de conceptos ===

Lo ideal es crear títulos de los grupos de conceptos. Para eso, debe de crear un concepto en cero pero forzándolo en el resumen. Lo debe de hacer de la siguiente manera:

[[Archivo:FacturacionSeteo-4.png]]

En el recuadro que esta marcado debe de ingresar un 2.

=== Separar en enseñanza programática, extraprogramática y otros conceptos ===

Como se menciona anteriormente, la cuota debe de especificar los conceptos de enseñanza programática, extraprogramática y otros conceptos que se incluyan en la cuota mensual.

Para detallar eso se deben de crear los conceptos necesarios. Para ello, debe ir a '''Datos para cálculos -> Administrar formulas...'''

[[Archivo:FacturacionSeteo-5.png]]

Hace clic en '''Alta''' e ingresa los datos necesarios. Aconsejamos que:
*Los conceptos de enseñanza programática estén entre el 1 y el 19.
*Los conceptos de enseñanza extraprogramática estén entre el 21 y el 69.
*Los otros conceptos pueden ser creados con la clave que desee.

Si el concepto tiene un valor fijo para todo el colegio, puede ingresarlo en el recuadro '''Formula'''. En ese recuadro también puede ingresar una formula si así lo requiere.

En el caso que quiera darle un valor diferente a un mismo concepto dependiendo la división o curso, [[Cambiar valores de aranceles/cuotas/matricula | le dejo la ayuda correspondiente]].

==Cómo facturar la cuota de un colegio privado==

Luego de devengar la deuda con el [[Generar deuda de arancel/cuota/matricula | '''Asistente de liquidación de aranceles''']], se debe de facturar con el [[Imprimir arancel/cuota/matricula | '''Asistente de impresión de aranceles''']].
En el último paso del asistente, debe de indicar si la actividad es comprendida o no.

*Si la actividad es comprendida, en el recuadro '''Act. Comprendida''' debe de ingresar un 1.
*Si la actividad es no comprendida, en el recuadro '''Act. Comprendida''' debe de ingresar un 0.

[[Archivo:FacturacionSeteo-3.jpeg]]

Archivo:FacturacionSeteo-5.png

2026-07-15T17:48:46Z

Josias:

Facturación de Instituciones Educativas de Gestión Privada

2026-07-15T17:43:43Z

Josias: /* Crear títulos de los grupos de conceptos */

Ante una modificación en relación a la facturación regulada por la [https://biblioteca.arca.gob.ar/search/query/norma.aspx?p=t:RAG|n:5866|o:9|a:2026|f:26/06/2026 Resolución General N° 5866/2026] de ARCA, todas las instituciones educativas de gestión privada se ven obligadas a cambiar el modo de facturación de su cuota mensual.

Para las instituciones de gestión privada la resolución dice lo siguiente:

Los comprobantes que emitan las instituciones educativas de gestión privada -confesionales o no confesionales- alcanzadas por la Ley N° 26.206 de Educación Nacional y sus modificaciones, para el cobro de los aranceles, además de los datos establecidos en el Anexo II, deberán contener:

*Nombre del establecimiento, con indicación de que se encuentra incorporado a la enseñanza oficial.
*Indicación clara y precisa de los rubros que componen la cuota:
*#Enseñanza programática.
*#Enseñanza extraprogramática: se consignará la cantidad de módulos en forma separada y la denominación de los mismos.
*#Otros conceptos: deben incluirse en este rubro las prestaciones por servicios no educativos tales como comedor, transporte, internados, siempre que la contratación y la percepción esté a cargo de los Institutos.

==Facturación de actividades comprendidas y no comprendidas==

Al emitir comprobantes electrónicos para una institución educativa de gestión privada, las '''cuotas deben facturarse por separado según el tipo de actividad'''.

*Actividades comprendidas: corresponden a los conceptos relacionados con la enseñanza alcanzada por la normativa.

*Actividades no comprendidas: corresponden a los conceptos que '''no forman parte de la enseñanza alcanzada por la normativa educativa'''.

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Importante: Si una factura contiene tanto actividades comprendidas como no comprendidas, la normativa establece que deben emitirse comprobantes separados para cada tipo de actividad.
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== Configuración en Solinte ==

Para poder realizar la facturación sin inconvenientes previamente se debe de configurar el sistema, indicando los parámetros que vamos a especificar ahora.

=== Indicar el tipo de actividad a facturar ===

Lo primero es indicar que tipo de actividad va a facturar. Para ello, en el '''Menú Principal''' debe ir a '''Datos de sistema -> Configuración general de módulos''' y buscar la pestaña '''Datos de Facturación'''

[[Archivo:FacturacionSeteo-1.jpeg]]

Dentro de las opciones posibles, debe de seleccionar la opción 2, '''Establecimientos de educación publica de gestión privada'''.

[[Archivo:FacturacionSeteo-2.jpeg]]

=== Crear títulos de los grupos de conceptos ===

Lo ideal es crear títulos de los grupos de conceptos. Para eso, debe de crear un concepto en cero pero forzándolo en el resumen. Lo debe de hacer de la siguiente manera:

[[Archivo:FacturacionSeteo-4.png]]

En el recuadro que esta marcado debe de ingresar un 2.

=== Separar en enseñanza programática, extraprogramática y otros conceptos ===

Como se menciona anteriormente, la cuota debe de especificar los conceptos de enseñanza programática, extraprogramática y otros conceptos que se incluyan en la cuota mensual.

Para detallar eso se deben de crear los conceptos necesarios. Para ello, debe ir a '''Datos para cálculos -> Administrar formulas...'''

Hace clic en '''Alta''' e ingresa los datos necesarios. Aconsejamos que:
*Los conceptos de enseñanza programática estén entre el 1 y el 19.
*Los conceptos de enseñanza extraprogramática estén entre el 21 y el 69.
*Los otros conceptos pueden ser creados con la clave que desee.

Si el concepto tiene un valor fijo para todo el colegio, puede ingresarlo en el recuadro '''Formula'''. En ese recuadro también puede ingresar una formula si así lo requiere.

En el caso que quiera darle un valor diferente a un mismo concepto dependiendo la división o curso, [[Cambiar valores de aranceles/cuotas/matricula | le dejo la ayuda correspondiente]].

==Cómo facturar la cuota de un colegio privado==

Luego de devengar la deuda con el [[Generar deuda de arancel/cuota/matricula | '''Asistente de liquidación de aranceles''']], se debe de facturar con el [[Imprimir arancel/cuota/matricula | '''Asistente de impresión de aranceles''']].
En el último paso del asistente, debe de indicar si la actividad es comprendida o no.

*Si la actividad es comprendida, en el recuadro '''Act. Comprendida''' debe de ingresar un 1.
*Si la actividad es no comprendida, en el recuadro '''Act. Comprendida''' debe de ingresar un 0.

[[Archivo:FacturacionSeteo-3.jpeg]]

Facturación de Instituciones Educativas de Gestión Privada

2026-07-15T15:44:07Z

Josias: /* Configuración en Solinte */

Ante una modificación en relación a la facturación regulada por la [https://biblioteca.arca.gob.ar/search/query/norma.aspx?p=t:RAG|n:5866|o:9|a:2026|f:26/06/2026 Resolución General N° 5866/2026] de ARCA, todas las instituciones educativas de gestión privada se ven obligadas a cambiar el modo de facturación de su cuota mensual.

Para las instituciones de gestión privada la resolución dice lo siguiente:

Los comprobantes que emitan las instituciones educativas de gestión privada -confesionales o no confesionales- alcanzadas por la Ley N° 26.206 de Educación Nacional y sus modificaciones, para el cobro de los aranceles, además de los datos establecidos en el Anexo II, deberán contener:

*Nombre del establecimiento, con indicación de que se encuentra incorporado a la enseñanza oficial.
*Indicación clara y precisa de los rubros que componen la cuota:
*#Enseñanza programática.
*#Enseñanza extraprogramática: se consignará la cantidad de módulos en forma separada y la denominación de los mismos.
*#Otros conceptos: deben incluirse en este rubro las prestaciones por servicios no educativos tales como comedor, transporte, internados, siempre que la contratación y la percepción esté a cargo de los Institutos.

==Facturación de actividades comprendidas y no comprendidas==

Al emitir comprobantes electrónicos para una institución educativa de gestión privada, las '''cuotas deben facturarse por separado según el tipo de actividad'''.

*Actividades comprendidas: corresponden a los conceptos relacionados con la enseñanza alcanzada por la normativa.

*Actividades no comprendidas: corresponden a los conceptos que '''no forman parte de la enseñanza alcanzada por la normativa educativa'''.

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Importante: Si una factura contiene tanto actividades comprendidas como no comprendidas, la normativa establece que deben emitirse comprobantes separados para cada tipo de actividad.
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== Configuración en Solinte ==

Para poder realizar la facturación sin inconvenientes previamente se debe de configurar el sistema, indicando los parámetros que vamos a especificar ahora.

=== Indicar el tipo de actividad a facturar ===

Lo primero es indicar que tipo de actividad va a facturar. Para ello, en el '''Menú Principal''' debe ir a '''Datos de sistema -> Configuración general de módulos''' y buscar la pestaña '''Datos de Facturación'''

[[Archivo:FacturacionSeteo-1.jpeg]]

Dentro de las opciones posibles, debe de seleccionar la opción 2, '''Establecimientos de educación publica de gestión privada'''.

[[Archivo:FacturacionSeteo-2.jpeg]]

=== Crear títulos de los grupos de conceptos ===

Lo ideal es crear títulos de los grupos de conceptos. Para eso, debe de crear un concepto en cero pero forzándolo en el resumen. Lo debe de hacer de la siguiente manera:

[[Archivo:FacturacionSeteo-4.png]]

=== Separar en enseñanza programática, extraprogramática y otros conceptos ===

Como se menciona anteriormente, la cuota debe de especificar los conceptos de enseñanza programática, extraprogramática y otros conceptos que se incluyan en la cuota mensual.

Para detallar eso se deben de crear los conceptos necesarios. Para ello, debe ir a '''Datos para cálculos -> Administrar formulas...'''

Hace clic en '''Alta''' e ingresa los datos necesarios. Aconsejamos que:
*Los conceptos de enseñanza programática estén entre el 1 y el 19.
*Los conceptos de enseñanza extraprogramática estén entre el 21 y el 69.
*Los otros conceptos pueden ser creados con la clave que desee.

Si el concepto tiene un valor fijo para todo el colegio, puede ingresarlo en el recuadro '''Formula'''. En ese recuadro también puede ingresar una formula si así lo requiere.

En el caso que quiera darle un valor diferente a un mismo concepto dependiendo la división o curso, [[Cambiar valores de aranceles/cuotas/matricula | le dejo la ayuda correspondiente]].

==Cómo facturar la cuota de un colegio privado==

Luego de devengar la deuda con el [[Generar deuda de arancel/cuota/matricula | '''Asistente de liquidación de aranceles''']], se debe de facturar con el [[Imprimir arancel/cuota/matricula | '''Asistente de impresión de aranceles''']].
En el último paso del asistente, debe de indicar si la actividad es comprendida o no.

*Si la actividad es comprendida, en el recuadro '''Act. Comprendida''' debe de ingresar un 1.
*Si la actividad es no comprendida, en el recuadro '''Act. Comprendida''' debe de ingresar un 0.

[[Archivo:FacturacionSeteo-3.jpeg]]

Archivo:FacturacionSeteo-4.png

2026-07-15T15:03:18Z

Josias:

Facturación de Instituciones Educativas de Gestión Privada

2026-07-14T19:44:03Z

Josias: En esta ayuda se habla de las modificaciones con respecto a la facturación y como impacta en la configuración de Solinte

Archivo:FacturacionSeteo-3.jpeg

2026-07-14T19:29:29Z

Josias:

Archivo:FacturacionSeteo-2.jpeg

2026-07-14T19:24:52Z

Josias:

Archivo:FacturacionSeteo-1.jpeg

2026-07-14T19:24:37Z

Josias:

Nuevo Recibo de Sueldos - Ley 27.802 y el Decreto 407/2026

2026-07-10T19:43:51Z

Josias: /* Configurar aportes y contribuciones */

=Ley de modernización laboral - Ley 27.802 Decreto 407/2026=

El nuevo recibo de sueldos en Argentina, implementado por la Ley 27.802 y el Decreto 407/2026, introduce cambios significativos en su estructura y contenido.

Transparencia: Se requiere que el recibo incluya las contribuciones patronales y un gráfico de torta que muestre la composición del costo laboral.

Estructura: El recibo debe incluir datos del empleador y del trabajador, detalles de las contribuciones, el sueldo bruto, conceptos remunerativos y no remunerativos, y el sueldo neto.

Una de las reformas propuestas con esta ley es que dentro del recibo de sueldo se deben de detallar las contribuciones que se realizan por cada empleado. Para ello, se deben seguir los siguientes pasos.

También les facilitamos el [https://www.youtube.com/embed/U-RU8ErN3iY?si=tTxNfrm-nPvXeyCj link de nuestra capacitación para crear las contribuciones del empleador en el recibo de sueldos]

==Crear las formulas==

Deberá crear todas las formulas de contribuciones y una formula de total de contribuciones posterior a la formula sueldo neto. Nosotros proponemos realizarlo inmediatamente posterior al neto, pero puede crearlo en cualquier concepto posterior al 850

[[Archivo:formulas2.png]]

----
Aclaración

Las formulas propuestas para el seguro de vida y la ART son a modo de ejemplo. Cada empresa o escuela debe de reemplazar ese valor por el importe y formula correcta. Si no la saben, comuníquense con su contador.
----

===Fórmulas del nuevo recibo de sueldo===
Para el nuevo modelo del recibo de sueldo, el sistema realizará el cálculo de tres totales de manera automática, tomando como base lo configurado en Solinte.

Para calcular dichos totales, se aplican las siguientes fórmulas:
* SUELDO BRUTO = Total Remunerativo + Total No Remunerativo + Total Asignaciones Familiares
* TOTAL COSTO DE EMPLEADOR = Sueldo Bruto + Total Contribuciones Empleador
* TOTAL COMPOSICIÓN SALARIAL (Graf. torta) = Sueldo Neto + Total Costo Sindical + Total Seguridad Social + Total Obra Social + Total Costo INSSJP + Total Costo ART + Total Costo SCVO

Si todo es correcto, se cumplirá la siguiente igualdad:
TOTAL COSTO DE EMPLEADOR = TOTAL COMPOSICIÓN SALARIAL

===Configurar aportes y contribuciones===

Cada aporte del trabajador y cada contribución patronal deben de ser definidos dentro de un grupo que establece la ley.

* Costo Sindical: integra lo relacionado a los sindicatos
* Seguridad social: incluye SIPA, Fondo Nacional de Empleo y Asignaciones Familiares.
* Obra Social: corresponde a todos los aportes y contribuciones a la obra social
* INSSJP: incluye todo aporte o contribución que se haga al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
* ART: incluye a la contribución patronal a la ART.
* Seguro de vida obligatorio: corresponde a la contribución patronal del seguro de vida del empleado.

En el caso de los descuentos del empleado, hay otras dos categorías para clasificar esos descuentos. Las mismas son:

* Descuento Ganancias 4ta Categoría: corresponde al descuento que se le realiza al empleado por la Retención de Ganancias.
* Otros descuentos: se debe agrupar al concepto en esta categoría si al empleado se le realizan descuentos que no estén comprendidos en las categorías anteriores(Cuota Escolar, servicio de cochera, etc)

Dentro de Solinte para definir a que grupo incluir cada aporte y contribución debe de ingresar el número correspondiente en el recuadro G. torta.

[[Archivo:FormulasGTorta-1.png | 600px]]

En ese recuadro puede ingresar las diferentes opciones:

[[Archivo:FormulasGTorta-2.png | 400px]]

===Definir subvención o aporte estatal===

En el caso que la institución tenga empleados subvencionados, deberá de cargarle el porcentaje de subvención que reciba por cada uno.
Esto lo deberá hacer desde desde '''Datos del personal -> Modificación Múltiple'''. Selecciona los empleados subvencionados, hace clic en '''Modificar''' y el dato de EMPLEADO que debe de cargar es '''Porcentaje de subvención'''. En el recuadro '''Nuevo Valor''' carga el porcentaje de subvención

[[Archivo:FormulasSubvencion.png | 600px]]

==Duplicar los conceptos==

Debe de aplicar estas formulas a todos los empleados ya sea cuando cuando se crean o cargarla a un empleado y duplicando al resto.

Para ello, debe ir a '''Datos del personal -> Duplicar conceptos''', como duplicaría cualquier concepto.

==Definir que formula es el total de contribuciones==

Cargue la formula de total de contribuciones en los datos fijos de recibo de sueldo, si todos los totales están correctamente seteados y cargados en los empleados , estos se podrán ver como títulos en cada grupo.

Deben crearse como en imagen , numeración de manera ascendente.

[[Archivo:Totales_recibo.png]]

Con 3 pasos anteriores hechos ya puede hacer una previsualización de estos cambios en el recibo.

[[Archivo:Previsual recibo.png]]

[[Archivo:ReciboSueldoNuevo.png | 800px]]

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Aclaración

En el caso que el empleado sea subvencionado aparecerá una leyenda que dirá Subvención y el porcentaje correspondiente
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=Problemas frecuentes=

==Sueldo neto como 100% del gráfico==

Si no están configurados los conceptos en sus respectivos grupos, el neto aparecerá como 100% en el gráfico del detalle de contribuciones.

[[Archivo:ProblemasNuevoRecibo-2.png | 600px]]

==Aparece aviso de diferencia==

Cuando falte configurar algún concepto de aporte o contribución, el sistema notificará el error mediante un cartel en rojo, indicando el importe de la diferencia.

[[Archivo:ProblemasNuevoRecibo-1.png | 600px]]

===Calculo masivo de diferencia===

Si quiere calcular la diferencia sin tener que revisar cada recibo de sueldo, lo que debe de hacer es crear las formulas necesarias, replicando el calculo que ya realiza el sistema.

SUELDO BRUTO = Total Remunerativo + Total No remunerativo + Total Asignaciones Familiares

TOTAL COSTO DE EMPLEADOR = Sueldo Bruto + Total Contribuciones Empleador

TOTAL COMPOSICION SALARIAL (Graf. torta) = Sueldo Neto + Total Costo Sindical + Total Seguridad Social + Total Obra social + Total Costo INSSJP + Total Costo ART + Total Costo SCVO

TOTAL COSTO DE EMPLEADOR - TOTAL COMPOSICION SALARIAL = 0

Le dejamos un ejemplo de como armar estas formulas en Solinte:

[[Archivo:FormulasDiferencia.png]]

Esas cuatro formulas debe de cargarlas en todos los empleados. Luego de calcular sueldos, debe de listar el concepto 875 o el que haya creado como '''CALCULO DIFERENCIA'''.

Para que este todo bien el concepto '''CALCULO DIFERENCIA''' debe de ser 0 en todos. Si hay alguno que tiene valor, ese legajo se debe de corregir.

Nuevo Recibo de Sueldos - Ley 27.802 y el Decreto 407/2026

2026-07-10T19:41:20Z

Josias: /* Crear las formulas */

=Ley de modernización laboral - Ley 27.802 Decreto 407/2026=

El nuevo recibo de sueldos en Argentina, implementado por la Ley 27.802 y el Decreto 407/2026, introduce cambios significativos en su estructura y contenido.

Transparencia: Se requiere que el recibo incluya las contribuciones patronales y un gráfico de torta que muestre la composición del costo laboral.

Estructura: El recibo debe incluir datos del empleador y del trabajador, detalles de las contribuciones, el sueldo bruto, conceptos remunerativos y no remunerativos, y el sueldo neto.

Una de las reformas propuestas con esta ley es que dentro del recibo de sueldo se deben de detallar las contribuciones que se realizan por cada empleado. Para ello, se deben seguir los siguientes pasos.

También les facilitamos el [https://www.youtube.com/embed/U-RU8ErN3iY?si=tTxNfrm-nPvXeyCj link de nuestra capacitación para crear las contribuciones del empleador en el recibo de sueldos]

==Crear las formulas==

Deberá crear todas las formulas de contribuciones y una formula de total de contribuciones posterior a la formula sueldo neto. Nosotros proponemos realizarlo inmediatamente posterior al neto, pero puede crearlo en cualquier concepto posterior al 850

[[Archivo:formulas2.png]]

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Aclaración

Las formulas propuestas para el seguro de vida y la ART son a modo de ejemplo. Cada empresa o escuela debe de reemplazar ese valor por el importe y formula correcta. Si no la saben, comuníquense con su contador.
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===Fórmulas del nuevo recibo de sueldo===
Para el nuevo modelo del recibo de sueldo, el sistema realizará el cálculo de tres totales de manera automática, tomando como base lo configurado en Solinte.

Para calcular dichos totales, se aplican las siguientes fórmulas:
* SUELDO BRUTO = Total Remunerativo + Total No Remunerativo + Total Asignaciones Familiares
* TOTAL COSTO DE EMPLEADOR = Sueldo Bruto + Total Contribuciones Empleador
* TOTAL COMPOSICIÓN SALARIAL (Graf. torta) = Sueldo Neto + Total Costo Sindical + Total Seguridad Social + Total Obra Social + Total Costo INSSJP + Total Costo ART + Total Costo SCVO

Si todo es correcto, se cumplirá la siguiente igualdad:
TOTAL COSTO DE EMPLEADOR = TOTAL COMPOSICIÓN SALARIAL

===Configurar aportes y contribuciones===

Cada aporte del trabajador y cada contribución patronal deben de ser definidos dentro de un grupo que establece la ley.

* Costo Sindical: integra lo relacionado a los sindicatos
* Seguridad social: incluye SIPA, Fondo Nacional de Empleo y Asignaciones Familiares.
* Obra Social: corresponde a todos los aportes y contribuciones a la obra social
* INSSJP: incluye todo aporte o contribución que se haga al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
* ART: incluye a la contribución patronal a la ART.
* Seguro de vida obligatorio: corresponde a la contribución patronal del seguro de vida del empleado.

Dentro de Solinte para definir a que grupo incluir cada aporte y contribución debe de ingresar el número correspondiente en el recuadro G. torta.

[[Archivo:FormulasGTorta-1.png | 600px]]

En ese recuadro puede ingresar las diferentes opciones:

[[Archivo:FormulasGTorta-2.png | 400px]]

===Definir subvención o aporte estatal===

En el caso que la institución tenga empleados subvencionados, deberá de cargarle el porcentaje de subvención que reciba por cada uno.
Esto lo deberá hacer desde desde '''Datos del personal -> Modificación Múltiple'''. Selecciona los empleados subvencionados, hace clic en '''Modificar''' y el dato de EMPLEADO que debe de cargar es '''Porcentaje de subvención'''. En el recuadro '''Nuevo Valor''' carga el porcentaje de subvención

[[Archivo:FormulasSubvencion.png | 600px]]

==Duplicar los conceptos==

Debe de aplicar estas formulas a todos los empleados ya sea cuando cuando se crean o cargarla a un empleado y duplicando al resto.

Para ello, debe ir a '''Datos del personal -> Duplicar conceptos''', como duplicaría cualquier concepto.

==Definir que formula es el total de contribuciones==

Cargue la formula de total de contribuciones en los datos fijos de recibo de sueldo, si todos los totales están correctamente seteados y cargados en los empleados , estos se podrán ver como títulos en cada grupo.

Deben crearse como en imagen , numeración de manera ascendente.

[[Archivo:Totales_recibo.png]]

Con 3 pasos anteriores hechos ya puede hacer una previsualización de estos cambios en el recibo.

[[Archivo:Previsual recibo.png]]

[[Archivo:ReciboSueldoNuevo.png | 800px]]

----
Aclaración

En el caso que el empleado sea subvencionado aparecerá una leyenda que dirá Subvención y el porcentaje correspondiente
----

=Problemas frecuentes=

==Sueldo neto como 100% del gráfico==

Si no están configurados los conceptos en sus respectivos grupos, el neto aparecerá como 100% en el gráfico del detalle de contribuciones.

[[Archivo:ProblemasNuevoRecibo-2.png | 600px]]

==Aparece aviso de diferencia==

Cuando falte configurar algún concepto de aporte o contribución, el sistema notificará el error mediante un cartel en rojo, indicando el importe de la diferencia.

[[Archivo:ProblemasNuevoRecibo-1.png | 600px]]

===Calculo masivo de diferencia===

Si quiere calcular la diferencia sin tener que revisar cada recibo de sueldo, lo que debe de hacer es crear las formulas necesarias, replicando el calculo que ya realiza el sistema.

SUELDO BRUTO = Total Remunerativo + Total No remunerativo + Total Asignaciones Familiares

TOTAL COSTO DE EMPLEADOR = Sueldo Bruto + Total Contribuciones Empleador

TOTAL COMPOSICION SALARIAL (Graf. torta) = Sueldo Neto + Total Costo Sindical + Total Seguridad Social + Total Obra social + Total Costo INSSJP + Total Costo ART + Total Costo SCVO

TOTAL COSTO DE EMPLEADOR - TOTAL COMPOSICION SALARIAL = 0

Le dejamos un ejemplo de como armar estas formulas en Solinte:

[[Archivo:FormulasDiferencia.png]]

Esas cuatro formulas debe de cargarlas en todos los empleados. Luego de calcular sueldos, debe de listar el concepto 875 o el que haya creado como '''CALCULO DIFERENCIA'''.

Para que este todo bien el concepto '''CALCULO DIFERENCIA''' debe de ser 0 en todos. Si hay alguno que tiene valor, ese legajo se debe de corregir.

Nuevo Recibo de Sueldos - Ley 27.802 y el Decreto 407/2026

2026-07-10T19:40:18Z

Josias: /* Aparece aviso de diferencia */

=Ley de modernización laboral - Ley 27.802 Decreto 407/2026=

El nuevo recibo de sueldos en Argentina, implementado por la Ley 27.802 y el Decreto 407/2026, introduce cambios significativos en su estructura y contenido.

Transparencia: Se requiere que el recibo incluya las contribuciones patronales y un gráfico de torta que muestre la composición del costo laboral.

Estructura: El recibo debe incluir datos del empleador y del trabajador, detalles de las contribuciones, el sueldo bruto, conceptos remunerativos y no remunerativos, y el sueldo neto.

Una de las reformas propuestas con esta ley es que dentro del recibo de sueldo se deben de detallar las contribuciones que se realizan por cada empleado. Para ello, se deben seguir los siguientes pasos.

También les facilitamos el [https://www.youtube.com/embed/U-RU8ErN3iY?si=tTxNfrm-nPvXeyCj link de nuestra capacitación para crear las contribuciones del empleador en el recibo de sueldos]

==Crear las formulas==

Deberá crear todas las formulas de contribuciones y una formula de total de contribuciones posterior a la formula sueldo neto. Nosotros proponemos realizarlo inmediatamente posterior al neto, pero puede crearlo en cualquier concepto posterior al 850

[[Archivo:formulas2.png]]

----
Aclaración

Las formulas propuestas para el seguro de vida y la ART son a modo de ejemplo. Cada empresa o escuela debe de reemplazar ese valor por el importe y formula correcta. Si no la saben, comuníquense con su contador.
----

===Configurar aportes y contribuciones===

Cada aporte del trabajador y cada contribución patronal deben de ser definidos dentro de un grupo que establece la ley.

* Costo Sindical: integra lo relacionado a los sindicatos
* Seguridad social: incluye SIPA, Fondo Nacional de Empleo y Asignaciones Familiares.
* Obra Social: corresponde a todos los aportes y contribuciones a la obra social
* INSSJP: incluye todo aporte o contribución que se haga al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
* ART: incluye a la contribución patronal a la ART.
* Seguro de vida obligatorio: corresponde a la contribución patronal del seguro de vida del empleado.

Dentro de Solinte para definir a que grupo incluir cada aporte y contribución debe de ingresar el número correspondiente en el recuadro G. torta.

[[Archivo:FormulasGTorta-1.png | 600px]]

En ese recuadro puede ingresar las diferentes opciones:

[[Archivo:FormulasGTorta-2.png | 400px]]

===Definir subvención o aporte estatal===

En el caso que la institución tenga empleados subvencionados, deberá de cargarle el porcentaje de subvención que reciba por cada uno.
Esto lo deberá hacer desde desde '''Datos del personal -> Modificación Múltiple'''. Selecciona los empleados subvencionados, hace clic en '''Modificar''' y el dato de EMPLEADO que debe de cargar es '''Porcentaje de subvención'''. En el recuadro '''Nuevo Valor''' carga el porcentaje de subvención

[[Archivo:FormulasSubvencion.png | 600px]]

==Duplicar los conceptos==

Debe de aplicar estas formulas a todos los empleados ya sea cuando cuando se crean o cargarla a un empleado y duplicando al resto.

Para ello, debe ir a '''Datos del personal -> Duplicar conceptos''', como duplicaría cualquier concepto.

==Definir que formula es el total de contribuciones==

Cargue la formula de total de contribuciones en los datos fijos de recibo de sueldo, si todos los totales están correctamente seteados y cargados en los empleados , estos se podrán ver como títulos en cada grupo.

Deben crearse como en imagen , numeración de manera ascendente.

[[Archivo:Totales_recibo.png]]

Con 3 pasos anteriores hechos ya puede hacer una previsualización de estos cambios en el recibo.

[[Archivo:Previsual recibo.png]]

[[Archivo:ReciboSueldoNuevo.png | 800px]]

----
Aclaración

En el caso que el empleado sea subvencionado aparecerá una leyenda que dirá Subvención y el porcentaje correspondiente
----

=Problemas frecuentes=

==Sueldo neto como 100% del gráfico==

Si no están configurados los conceptos en sus respectivos grupos, el neto aparecerá como 100% en el gráfico del detalle de contribuciones.

[[Archivo:ProblemasNuevoRecibo-2.png | 600px]]

==Aparece aviso de diferencia==

Cuando falte configurar algún concepto de aporte o contribución, el sistema notificará el error mediante un cartel en rojo, indicando el importe de la diferencia.

[[Archivo:ProblemasNuevoRecibo-1.png | 600px]]

===Calculo masivo de diferencia===

Si quiere calcular la diferencia sin tener que revisar cada recibo de sueldo, lo que debe de hacer es crear las formulas necesarias, replicando el calculo que ya realiza el sistema.

SUELDO BRUTO = Total Remunerativo + Total No remunerativo + Total Asignaciones Familiares

TOTAL COSTO DE EMPLEADOR = Sueldo Bruto + Total Contribuciones Empleador

TOTAL COMPOSICION SALARIAL (Graf. torta) = Sueldo Neto + Total Costo Sindical + Total Seguridad Social + Total Obra social + Total Costo INSSJP + Total Costo ART + Total Costo SCVO

TOTAL COSTO DE EMPLEADOR - TOTAL COMPOSICION SALARIAL = 0

Le dejamos un ejemplo de como armar estas formulas en Solinte:

[[Archivo:FormulasDiferencia.png]]

Esas cuatro formulas debe de cargarlas en todos los empleados. Luego de calcular sueldos, debe de listar el concepto 875 o el que haya creado como '''CALCULO DIFERENCIA'''.

Para que este todo bien el concepto '''CALCULO DIFERENCIA''' debe de ser 0 en todos. Si hay alguno que tiene valor, ese legajo se debe de corregir.

Nuevo Recibo de Sueldos - Ley 27.802 y el Decreto 407/2026

2026-07-10T19:39:52Z

Josias: /* Problemas frecuentes */

Ley de modernización laboral ley 27802

2026-07-10T19:38:44Z

Josias: /* Crear las formulas */

=Ley de modernización laboral - Ley 27802=

Una de las reformas propuestas con esta ley es que dentro del recibo de sueldo se deben de detallar las contribuciones que se realizan por cada empleado. Para ello, se deben seguir los siguientes pasos.

También les facilitamos el [https://www.youtube.com/embed/U-RU8ErN3iY?si=tTxNfrm-nPvXeyCj link de nuestra capacitación]

==Crear las formulas==

Deberá crear todas las formulas de contribuciones y una formula de total de contribuciones posterior a la formula sueldo neto. Nosotros proponemos realizarlo inmediatamente posterior al neto, pero puede crearlo en cualquier concepto posterior al 850

[[Archivo:formulas2.png]]

----
Aclaración

Las formulas propuestas para el seguro de vida y la ART son a modo de ejemplo. Cada empresa o escuela debe de reemplazar ese valor por el importe y formula correcta. Si no la saben, comuníquense con su contador.
----

===Fórmulas del nuevo recibo de sueldo===
Para el nuevo modelo del recibo de sueldo, el sistema realizará el cálculo de tres totales de manera automática, tomando como base lo configurado en Solinte.

Para calcular dichos totales, se aplican las siguientes fórmulas:
* SUELDO BRUTO = Total Remunerativo + Total No Remunerativo + Total Asignaciones Familiares
* TOTAL COSTO DE EMPLEADOR = Sueldo Bruto + Total Contribuciones Empleador
* TOTAL COMPOSICIÓN SALARIAL (Graf. torta) = Sueldo Neto + Total Costo Sindical + Total Seguridad Social + Total Obra Social + Total Costo INSSJP + Total Costo ART + Total Costo SCVO

Si todo es correcto, se cumplirá la siguiente igualdad:
TOTAL COSTO DE EMPLEADOR = TOTAL COMPOSICIÓN SALARIAL

===Configurar aportes y contribuciones===

Cada aporte del trabajador y cada contribución patronal deben de ser definidos dentro de un grupo que establece la ley.

* Costo Sindical: integra lo relacionado a los sindicatos
* Seguridad social: incluye SIPA, Fondo Nacional de Empleo y Asignaciones Familiares.
* Obra Social: corresponde a todos los aportes y contribuciones a la obra social
* INSSJP: incluye todo aporte o contribución que se haga al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
* ART: incluye a la contribución patronal a la ART.
* Seguro de vida obligatorio: corresponde a la contribución patronal del seguro de vida del empleado.

En el caso de los descuentos del empleado, hay otras dos categorías para clasificar esos descuentos. Las mismas son:

* Descuento Ganancias 4ta Categoría: corresponde al descuento que se le realiza al empleado por la Retención de Ganancias.
* Otros descuentos: se debe agrupar al concepto en esta categoría si al empleado se le realizan descuentos que no estén comprendidos en las categorías anteriores(Cuota Escolar, servicio de cochera, etc)

Dentro de Solinte para definir a que grupo incluir cada aporte y contribución debe de ingresar el número correspondiente en el recuadro G. torta.

[[Archivo:FormulasGTorta-1.png | 600px]]

En ese recuadro puede ingresar las diferentes opciones:

[[Archivo:FormulasGTorta-2.png | 400px]]

===Definir subvención o aporte estatal===

En el caso que la institución tenga empleados subvencionados, deberá de cargarle el porcentaje de subvención que reciba por cada uno.
Esto lo deberá hacer desde desde '''Datos del personal -> Modificación Múltiple'''. Selecciona los empleados subvencionados, hace clic en '''Modificar''' y el dato de EMPLEADO que debe de cargar es '''Porcentaje de subvención'''. En el recuadro '''Nuevo Valor''' carga el porcentaje de subvención

[[Archivo:FormulasSubvencion.png | 600px]]

==Duplicar los conceptos==

Debe de aplicar estas formulas a todos los empleados ya sea cuando cuando se crean o cargarla a un empleado y duplicando al resto.

Para ello, debe ir a '''Datos del personal -> Duplicar conceptos''', como duplicaría cualquier concepto.

==Definir que formula es el total de contribuciones==

Cargue la formula de total de contribuciones en los datos fijos de recibo de sueldo, si todos los totales están correctamente seteados y cargados en los empleados , estos se podrán ver como títulos en cada grupo.

[[Archivo:Totales_recibo.png]]

Con 3 pasos anteriores hechos ya puede hacer una previsualización de estos cambios en el recibo.

[[Archivo:Previsual recibo.png]]

[[Archivo:ReciboSueldoNuevo.png | 800px]]

----
Aclaración

En el caso que el empleado sea subvencionado aparecerá una leyenda que dirá Subvención y el porcentaje correspondiente
----

=Problemas frecuentes=

==Sueldo neto como 100% del gráfico==

Si no están configurados los conceptos en sus respectivos grupos, el neto aparecerá como 100% en el gráfico del detalle de contribuciones.

[[Archivo:ProblemasNuevoRecibo-2.png | 600px]]

==Aparece aviso de diferencia==

Cuando falte configurar algún concepto de aporte o contribución, el sistema notificará el error mediante un cartel en rojo, indicando el importe de la diferencia.

[[Archivo:ProblemasNuevoRecibo-1.png | 600px]]

===Calculo masivo de diferencia===

Si quiere calcular la diferencia sin tener que revisar cada recibo de sueldo, lo que debe de hacer es crear las formulas necesarias, replicando el calculo que ya realiza el sistema.

SUELDO BRUTO = Total Remunerativo + Total No remunerativo + Total Asignaciones Familiares

TOTAL COSTO DE EMPLEADOR = Sueldo Bruto + Total Contribuciones Empleador

TOTAL COMPOSICION SALARIAL (Graf. torta) = Sueldo Neto + Total Costo Sindical + Total Seguridad Social + Total Obra social + Total Costo INSSJP + Total Costo ART + Total Costo SCVO

TOTAL COSTO DE EMPLEADOR - TOTAL COMPOSICION SALARIAL = 0

Le dejamos un ejemplo de como armar estas formulas en Solinte:

[[Archivo:FormulasDiferencia.png]]

Esas cuatro formulas debe de cargarlas en todos los empleados. Luego de calcular sueldos, debe de listar el concepto 875 o el que haya creado como '''CALCULO DIFERENCIA'''.

Para que este todo bien el concepto '''CALCULO DIFERENCIA''' debe de ser 0 en todos. Si hay alguno que tiene valor, ese legajo se debe de corregir.

Ley de modernización laboral ley 27802

2026-07-10T19:06:36Z

Josias: /* Aparece aviso de diferencia */

=Ley de modernización laboral - Ley 27802=

Una de las reformas propuestas con esta ley es que dentro del recibo de sueldo se deben de detallar las contribuciones que se realizan por cada empleado. Para ello, se deben seguir los siguientes pasos.

También les facilitamos el [https://www.youtube.com/embed/U-RU8ErN3iY?si=tTxNfrm-nPvXeyCj link de nuestra capacitación]

==Crear las formulas==

Deberá crear todas las formulas de contribuciones y una formula de total de contribuciones posterior a la formula sueldo neto. Nosotros proponemos realizarlo inmediatamente posterior al neto, pero puede crearlo en cualquier concepto posterior al 850

[[Archivo:formulas2.png]]

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Aclaración

Las formulas propuestas para el seguro de vida y la ART son a modo de ejemplo. Cada empresa o escuela debe de reemplazar ese valor por el importe y formula correcta. Si no la saben, comuníquense con su contador.
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===Configurar aportes y contribuciones===

Cada aporte del trabajador y cada contribución patronal deben de ser definidos dentro de un grupo que establece la ley.

* Costo Sindical: integra lo relacionado a los sindicatos
* Seguridad social: incluye SIPA, Fondo Nacional de Empleo y Asignaciones Familiares.
* Obra Social: corresponde a todos los aportes y contribuciones a la obra social
* INSSJP: incluye todo aporte o contribución que se haga al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
* ART: incluye a la contribución patronal a la ART.
* Seguro de vida obligatorio: corresponde a la contribución patronal del seguro de vida del empleado.

En el caso de los descuentos del empleado, hay otras dos categorías para clasificar esos descuentos. Las mismas son:

* Descuento Ganancias 4ta Categoría: corresponde al descuento que se le realiza al empleado por la Retención de Ganancias.
* Otros descuentos: se debe agrupar al concepto en esta categoría si al empleado se le realizan descuentos que no estén comprendidos en las categorías anteriores(Cuota Escolar, servicio de cochera, etc)

Dentro de Solinte para definir a que grupo incluir cada aporte y contribución debe de ingresar el número correspondiente en el recuadro G. torta.

[[Archivo:FormulasGTorta-1.png | 600px]]

En ese recuadro puede ingresar las diferentes opciones:

[[Archivo:FormulasGTorta-2.png | 400px]]

===Definir subvención o aporte estatal===

En el caso que la institución tenga empleados subvencionados, deberá de cargarle el porcentaje de subvención que reciba por cada uno.
Esto lo deberá hacer desde desde '''Datos del personal -> Modificación Múltiple'''. Selecciona los empleados subvencionados, hace clic en '''Modificar''' y el dato de EMPLEADO que debe de cargar es '''Porcentaje de subvención'''. En el recuadro '''Nuevo Valor''' carga el porcentaje de subvención

[[Archivo:FormulasSubvencion.png | 600px]]

==Duplicar los conceptos==

Debe de aplicar estas formulas a todos los empleados ya sea cuando cuando se crean o cargarla a un empleado y duplicando al resto.

Para ello, debe ir a '''Datos del personal -> Duplicar conceptos''', como duplicaría cualquier concepto.

==Definir que formula es el total de contribuciones==

Cargue la formula de total de contribuciones en los datos fijos de recibo de sueldo, si todos los totales están correctamente seteados y cargados en los empleados , estos se podrán ver como títulos en cada grupo.

[[Archivo:Totales_recibo.png]]

Con 3 pasos anteriores hechos ya puede hacer una previsualización de estos cambios en el recibo.

[[Archivo:Previsual recibo.png]]

[[Archivo:ReciboSueldoNuevo.png | 800px]]

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Aclaración

En el caso que el empleado sea subvencionado aparecerá una leyenda que dirá Subvención y el porcentaje correspondiente
----

=Problemas frecuentes=

==Sueldo neto como 100% del gráfico==

Si no están configurados los conceptos en sus respectivos grupos, el neto aparecerá como 100% en el gráfico del detalle de contribuciones.

[[Archivo:ProblemasNuevoRecibo-2.png | 600px]]

==Aparece aviso de diferencia==

Cuando falte configurar algún concepto de aporte o contribución, el sistema notificará el error mediante un cartel en rojo, indicando el importe de la diferencia.

[[Archivo:ProblemasNuevoRecibo-1.png | 600px]]

===Calculo masivo de diferencia===

Si quiere calcular la diferencia sin tener que revisar cada recibo de sueldo, lo que debe de hacer es crear las formulas necesarias, replicando el calculo que ya realiza el sistema.

SUELDO BRUTO = Total Remunerativo + Total No remunerativo + Total Asignaciones Familiares

TOTAL COSTO DE EMPLEADOR = Sueldo Bruto + Total Contribuciones Empleador

TOTAL COMPOSICION SALARIAL (Graf. torta) = Sueldo Neto + Total Costo Sindical + Total Seguridad Social + Total Obra social + Total Costo INSSJP + Total Costo ART + Total Costo SCVO

TOTAL COSTO DE EMPLEADOR - TOTAL COMPOSICION SALARIAL = 0

Le dejamos un ejemplo de como armar estas formulas en Solinte:

[[Archivo:FormulasDiferencia.png]]

Esas cuatro formulas debe de cargarlas en todos los empleados. Luego de calcular sueldos, debe de listar el concepto 875 o el que haya creado como '''CALCULO DIFERENCIA'''.

Para que este todo bien el concepto '''CALCULO DIFERENCIA''' debe de ser 0 en todos. Si hay alguno que tiene valor, ese legajo se debe de corregir.

Archivo:FormulasDiferencia.png

2026-07-10T19:02:33Z

Josias:

Ley de modernización laboral ley 27802

2026-07-10T14:15:45Z

Josias: /* Configurar aportes y contribuciones */

=Ley de modernización laboral - Ley 27802=

Una de las reformas propuestas con esta ley es que dentro del recibo de sueldo se deben de detallar las contribuciones que se realizan por cada empleado. Para ello, se deben seguir los siguientes pasos.

También les facilitamos el [https://www.youtube.com/embed/U-RU8ErN3iY?si=tTxNfrm-nPvXeyCj link de nuestra capacitación]

==Crear las formulas==

Deberá crear todas las formulas de contribuciones y una formula de total de contribuciones posterior a la formula sueldo neto. Nosotros proponemos realizarlo inmediatamente posterior al neto, pero puede crearlo en cualquier concepto posterior al 850

[[Archivo:formulas2.png]]

----
Aclaración

Las formulas propuestas para el seguro de vida y la ART son a modo de ejemplo. Cada empresa o escuela debe de reemplazar ese valor por el importe y formula correcta. Si no la saben, comuníquense con su contador.
----

===Configurar aportes y contribuciones===

Cada aporte del trabajador y cada contribución patronal deben de ser definidos dentro de un grupo que establece la ley.

* Costo Sindical: integra lo relacionado a los sindicatos
* Seguridad social: incluye SIPA, Fondo Nacional de Empleo y Asignaciones Familiares.
* Obra Social: corresponde a todos los aportes y contribuciones a la obra social
* INSSJP: incluye todo aporte o contribución que se haga al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
* ART: incluye a la contribución patronal a la ART.
* Seguro de vida obligatorio: corresponde a la contribución patronal del seguro de vida del empleado.

En el caso de los descuentos del empleado, hay otras dos categorías para clasificar esos descuentos. Las mismas son:

* Descuento Ganancias 4ta Categoría: corresponde al descuento que se le realiza al empleado por la Retención de Ganancias.
* Otros descuentos: se debe agrupar al concepto en esta categoría si al empleado se le realizan descuentos que no estén comprendidos en las categorías anteriores(Cuota Escolar, servicio de cochera, etc)

Dentro de Solinte para definir a que grupo incluir cada aporte y contribución debe de ingresar el número correspondiente en el recuadro G. torta.

[[Archivo:FormulasGTorta-1.png | 600px]]

En ese recuadro puede ingresar las diferentes opciones:

[[Archivo:FormulasGTorta-2.png | 400px]]

===Definir subvención o aporte estatal===

En el caso que la institución tenga empleados subvencionados, deberá de cargarle el porcentaje de subvención que reciba por cada uno.
Esto lo deberá hacer desde desde '''Datos del personal -> Modificación Múltiple'''. Selecciona los empleados subvencionados, hace clic en '''Modificar''' y el dato de EMPLEADO que debe de cargar es '''Porcentaje de subvención'''. En el recuadro '''Nuevo Valor''' carga el porcentaje de subvención

[[Archivo:FormulasSubvencion.png | 600px]]

==Duplicar los conceptos==

Debe de aplicar estas formulas a todos los empleados ya sea cuando cuando se crean o cargarla a un empleado y duplicando al resto.

Para ello, debe ir a '''Datos del personal -> Duplicar conceptos''', como duplicaría cualquier concepto.

==Definir que formula es el total de contribuciones==

Cargue la formula de total de contribuciones en los datos fijos de recibo de sueldo, si todos los totales están correctamente seteados y cargados en los empleados , estos se podrán ver como títulos en cada grupo.

[[Archivo:Totales_recibo.png]]

Con 3 pasos anteriores hechos ya puede hacer una previsualización de estos cambios en el recibo.

[[Archivo:Previsual recibo.png]]

[[Archivo:ReciboSueldoNuevo.png | 800px]]

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Aclaración

En el caso que el empleado sea subvencionado aparecerá una leyenda que dirá Subvención y el porcentaje correspondiente
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=Problemas frecuentes=

==Sueldo neto como 100% del gráfico==

Si no están configurados los conceptos en sus respectivos grupos, el neto aparecerá como 100% en el gráfico del detalle de contribuciones.

[[Archivo:ProblemasNuevoRecibo-2.png | 600px]]

==Aparece aviso de diferencia==

Cuando falte configurar algún concepto de aporte o contribución, el sistema notificará el error mediante un cartel en rojo, indicando el importe de la diferencia.

[[Archivo:ProblemasNuevoRecibo-1.png | 600px]]

Archivo:FormulasGTorta-2.png

2026-07-10T14:14:56Z

Josias: Josias subió una nueva versión de Archivo:FormulasGTorta-2.png

Ley de modernización laboral ley 27802

2026-07-08T20:00:39Z

Josias:

Nuevo Recibo de Sueldos - Ley 27.802 y el Decreto 407/2026

2026-07-08T14:27:34Z

Josias: Josias trasladó la página Nuevo Recibo de Sueldos - Ley 27.802 y el Decreto 407/2026, a Nuevo Recibo de Sueldos - Ley 27.802 y el Decreto 407/2026

=Ley de modernización laboral - Ley 27.802 Decreto 407/2026=

El nuevo recibo de sueldos en Argentina, implementado por la Ley 27.802 y el Decreto 407/2026, introduce cambios significativos en su estructura y contenido.

Transparencia: Se requiere que el recibo incluya las contribuciones patronales y un gráfico de torta que muestre la composición del costo laboral.

Estructura: El recibo debe incluir datos del empleador y del trabajador, detalles de las contribuciones, el sueldo bruto, conceptos remunerativos y no remunerativos, y el sueldo neto.

Una de las reformas propuestas con esta ley es que dentro del recibo de sueldo se deben de detallar las contribuciones que se realizan por cada empleado. Para ello, se deben seguir los siguientes pasos.

También les facilitamos el [https://www.youtube.com/embed/U-RU8ErN3iY?si=tTxNfrm-nPvXeyCj link de nuestra capacitación]

==Crear las formulas==

Deberá crear todas las formulas de contribuciones y una formula de total de contribuciones posterior a la formula sueldo neto. Nosotros proponemos realizarlo inmediatamente posterior al neto, pero puede crearlo en cualquier concepto posterior al 850

[[Archivo:formulas2.png]]

----
Aclaración

Las formulas propuestas para el seguro de vida y la ART son a modo de ejemplo. Cada empresa o escuela debe de reemplazar ese valor por el importe y formula correcta. Si no la saben, comuníquense con su contador.
----

===Configurar aportes y contribuciones===

Cada aporte del trabajador y cada contribución patronal deben de ser definidos dentro de un grupo que establece la ley.

* Costo Sindical: integra lo relacionado a los sindicatos
* Seguridad social: incluye SIPA, Fondo Nacional de Empleo y Asignaciones Familiares.
* Obra Social: corresponde a todos los aportes y contribuciones a la obra social
* INSSJP: incluye todo aporte o contribución que se haga al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
* ART: incluye a la contribución patronal a la ART.
* Seguro de vida obligatorio: corresponde a la contribución patronal del seguro de vida del empleado.

Dentro de Solinte para definir a que grupo incluir cada aporte y contribución debe de ingresar el número correspondiente en el recuadro G. torta.

[[Archivo:FormulasGTorta-1.png | 600px]]

En ese recuadro puede ingresar las diferentes opciones:

[[Archivo:FormulasGTorta-2.png | 400px]]

===Definir subvención o aporte estatal===

En el caso que la institución tenga empleados subvencionados, deberá de cargarle el porcentaje de subvención que reciba por cada uno.
Esto lo deberá hacer desde desde '''Datos del personal -> Modificación Múltiple'''. Selecciona los empleados subvencionados, hace clic en '''Modificar''' y el dato de EMPLEADO que debe de cargar es '''Porcentaje de subvención'''. En el recuadro '''Nuevo Valor''' carga el porcentaje de subvención

[[Archivo:FormulasSubvencion.png | 600px]]

==Duplicar los conceptos==

Debe de aplicar estas formulas a todos los empleados ya sea cuando cuando se crean o cargarla a un empleado y duplicando al resto.

Para ello, debe ir a '''Datos del personal -> Duplicar conceptos''', como duplicaría cualquier concepto.

==Definir que formula es el total de contribuciones==

Cargue la formula de total de contribuciones en los datos fijos de recibo de sueldo, si todos los totales están correctamente seteados y cargados en los empleados , estos se podrán ver como títulos en cada grupo.

[[Archivo:Totales_recibo.png]]

Con 3 pasos anteriores hechos ya puede hacer una previsualización de estos cambios en el recibo.

[[Archivo:Previsual recibo.png]]

[[Archivo:ReciboSueldoNuevo.png | 800px]]

----
Aclaración

En el caso que el empleado sea subvencionado aparecerá una leyenda que dirá Subvención y el porcentaje correspondiente
----

=Problemas frecuentes=

==Sueldo neto como 100% del gráfico==

Si no están configurados los conceptos en sus respectivos grupos, el neto aparecerá como 100% en el gráfico del detalle de contribuciones.

[[Archivo:ProblemasNuevoRecibo-2.png | 600px]]

==Aparece aviso de diferencia==

Cuando falte configurar algún concepto de aporte o contribución, el sistema notificará el error mediante un cartel en rojo, indicando el importe de la diferencia.

[[Archivo:ProblemasNuevoRecibo-1.png | 600px]]

==Descuentos no agrupados==

Puede haber conceptos que no encajen en ninguno de los grupos propuestos. Estos descuentos pueden ser la retención de ganancias, anticipo de sueldo, cuota escolar, etc.

En ese caso, la solución que proponemos es declarar ese concepto como no remunerativo con signo negativo. Le dejamos una imagen para mostrar la solución.

[[Archivo:ProblemasNuevoRecibo-3.png | 600px]]

Nuevo Recibo de Sueldos - Ley 27.802 y el Decreto 407/2026,

2026-07-08T14:27:34Z

Josias: Josias trasladó la página Nuevo Recibo de Sueldos - Ley 27.802 y el Decreto 407/2026, a Nuevo Recibo de Sueldos - Ley 27.802 y el Decreto 407/2026

#REDIRECCIÓN [[Nuevo Recibo de Sueldos - Ley 27.802 y el Decreto 407/2026]]

Ley de modernización laboral ley 27802

2026-07-03T19:51:43Z

Josias: /* Problemas frecuentes */

Archivo:ProblemasNuevoRecibo-3.png

2026-07-03T19:50:47Z

Josias:

Archivo:ReciboSueldoNuevo.png

2026-07-03T18:10:19Z

Josias: Josias subió una nueva versión de Archivo:ReciboSueldoNuevo.png

Ley de modernización laboral ley 27802

2026-07-01T18:03:53Z

Josias: /* Definir que formula es el total de contribuciones */

Ley de modernización laboral ley 27802

2026-07-01T18:02:16Z

Josias: /* Crear las formulas */

Archivo:FormulasSubvencion.png

2026-07-01T18:01:42Z

Josias:

Ley de modernización laboral ley 27802

2026-07-01T17:44:34Z

Josias:

Archivo:ProblemasNuevoRecibo-2.png

2026-07-01T17:29:28Z

Josias:

Archivo:ProblemasNuevoRecibo-1.png

2026-07-01T17:29:08Z

Josias:

Archivo:ReciboSueldoNuevo.png

2026-07-01T17:28:33Z

Josias: Josias subió una nueva versión de Archivo:ReciboSueldoNuevo.png

Ley de modernización laboral ley 27802

2026-06-29T19:59:53Z

Josias: /* Definir que formula es el total de contribuciones */

Ley de modernización laboral ley 27802

2026-06-29T19:58:25Z

Josias: /* Definir que formula es el total de contribuciones */

Archivo:ReciboSueldoNuevo.png

2026-06-29T19:57:23Z

Josias:

Ley de modernización laboral ley 27802

2026-06-29T18:23:40Z

Josias: /* Ley de modernización laboral - Ley 27802 */

Archivo:FormulasGTorta-2.png

2026-06-29T18:11:38Z

Josias:

Archivo:FormulasGTorta-1.png

2026-06-29T18:11:18Z

Josias:

Archivo:Formulas2.png

2026-06-29T18:02:10Z

Josias: Josias subió una nueva versión de Archivo:Formulas2.png

Generar archivo de deuda para PagoMisCuentas, Banelco/Red Link/Visa/ Patagonia/Galicia/Santander/Credicoop/Cooperativa Obrera/ICBC/etc

2026-05-11T14:41:49Z

Josias:

= Imprimir comprobante y generar archivos de deuda para entes de cobro =

Dentro de los módulos '''Alumnos/Consorcios-> Solinte (+) Fácil -> Asistente para la impresión de aranceles y gen. de archivos para entes de cobro'''.

[[Imagen:ArchivoCobro.jpg]]

Aparecerá el siguiente asistente de ayuda:

[[Archivo:generardeuda.png]]

Click en '''Siguiente'''.

[[Archivo:generardeuda1.png]]

Click en '''Siguiente'''.

Aparecerá la siguiente pantalla donde deberemos seleccionar el mes en el que se encuentra el asiento.

[[Imagen:ArchivoCobro1.jpg]]

Click en '''Siguiente Paso'''.

Aparecerá la siguiente pantalla donde deberemos seleccionar el asiento del cual queremos generar el archivo.

[[Imagen:ArchivoCobro2.jpg]]

Click en '''Siguiente Paso'''.

Aparecerá la siguiente pantalla donde deberemos seleccionar los alumnos/ consorcistas/ socios a los cuales queremos generarle el archivo para ente de cobro.

[[Archivo:ArchivoCobro3.jpg]]

== Imprimir comprobante ==

[[Imagen:ArchivoCobro_9.jpg]]

Debemos establecer los parámetros para la impresión del comprobante. Deberá tildar las opciones:

✔Imprimir código de barras.

✔Ver código link pagos.

✔Ver código Banelco.

[[Imagen:ArchivoCobro10.jpg]]

Click en '''Finalizar'''.

== Imprimir comprobante y generar archivo para ente de cobro ==

Seleccionamos el modelo de comprobante a utilizar y el formato del mismo.

[[Imagen:ArchivoCobro11.jpg]]

Debemos establecer los parámetros para la impresión del comprobante. Deberá tildar las opciones:

✔Imprimir código de barras.

✔Ver código link pagos.

✔Ver código Banelco.

[[Imagen:ArchivoCobro10.jpg]]

Click en '''Continuar'''.

== Sólo generar archivo para ente de cobro ==

[[Archivo:ArchivoCobro4.jpg]]

Seleccionamos el ente al que queremos enviar el archivo.

[[Archivo:ArchivoCobro5.jpg]]

== Generar archivo de facturación ==

[[Archivo:ArchivoCobro6.jpg]]

Se mostrará un listado de control y se generará el archivo en la ruta indicada.

[[Archivo:ArchivoCobro7.jpg]]

'''Generación de archivo de cobro finalizado'''

[[Archivo:ArchivoCobro8.jpg]]

Una vez guardado el archivo, se deberá enviar al ente de cobro de la manera acordada por el mismo.

Archivo:Interes-tabla.png

2026-05-06T18:02:12Z

Josias: Josias subió una nueva versión de Archivo:Interes-tabla.png

Asientos contables para solucionar problemas

2026-05-06T18:00:43Z

Josias: /* Solución por sistema de contabilidad */

=Cargar asientos con subpases en subdiarios=

Tomamos como ejemplo el siguiente:

''A un alumno se le ha omitido la facturación de la inscripción por $ 72.''

Dentro del módulo '''Contabilidad -> Asientos -> AMB Asientos'''.

[[Imagen:Asientos.jpg]]

[[Archivo:cargarasiento.png]]

'''NUEVO ASIENTO'''

Click en '''Nuevo''': [[imagen:Asientos1.jpg]]

Comenzaremos cargando los siguientes datos:

[[Imagen:Asientos2.jpg]]

'''''Fecha''''': la que corresponde a la modificación que necesito hacer.

'''''Número''''': el sistema propone el número de asiento.

'''''Tipo''''': 5 (normal).

'''''Inflación''''': 0 (asiento nominal).

A partir de esa carga, nos permite comenzar a trabajar con los pases del asiento.

El primer pase será en la cuenta 507: Inscripciones escolares, en el Haber.

[[Imagen:Asientos3.jpg]]

El siguiente pase será en la cuenta 555: ALUMNOS –CUOTAS A COBRAR, en el Debe.

[[Imagen:Asientos4.jpg]]

Inmediatamente se abrirá la pantalla que corresponde al subdiario de alumnos para que podamos cargar el importe al alumno (o a los alumnos si fueran varios) que corresponden:

[[Imagen:Asientos5.jpg]]

Al confirmar el pase (en este ejemplo se trata de un solo alumno) veremos que la pantalla queda de la siguiente manera:

[[Imagen:Asientos6.jpg]]

Si la diferencia es CERO, me permitirá seleccionar el botón '''Salir Grabando''', saliendo de la carga de subpases para volver a la pantalla de carga de la contabilidad general.

[[Imagen:Asientos7.jpg]]

En esa pantalla se presentan las opciones:

==Cargar pases de un asiento==

[[Imagen:Asientos8.jpg]] Para continuar cargando movimientos.

==Borrar pases de un asiento==

[[Imagen:Asientos9.jpg]] Para borrar movimientos o pases del asiento.

==Modificar pases de un asiento==

[[Imagen:Asientos10.jpg]] Para modificar movimientos o pases del asiento.

==Listar asientos completos==

[[Imagen:Asientos11.jpg]] Si selecciona esta opción, se presentará la siguiente pantalla, en la que “tildará” la opción '''COMPLETO''' para ver un listado como este:

[[Imagen:Asientos12.jpg]]

[[imagen:Asientos13.jpg]]

==Listar el estado de asientos==

[[Imagen:Asientos14.jpg]] En la misma pantalla anterior, “tildará” la opción '''ESTADO''' y verá un listado similar al siguiente:

[[Imagen:Asientos15.jpg]]

==Abandonar un asiento==

[[Imagen:Asientos16.jpg]] Si se selecciona '''Abandonar el asiento''', se perderá totalmente y no se podrá recuperar de ninguna manera.

Por ello conteste adecuadamente al siguiente mensaje:

[[Imagen:Asientos17.jpg]]

==Salir grabando o finalizar un asiento==

[[Imagen:Asientos18.jpg]] Si se selecciona '''Salir Grabando''', finaliza la carga del asiento con un previo control de cada uno de los pases y de los totales, quedando preparado para su posterior procesamiento.

Si el asiento tiene algún error, se impedirá su finalización y aparecerá un mensaje similar al siguiente:

[[Imagen:Asientos19.jpg]]

==Registrar Asientos==

Los asientos cargados quedan almacenados en forma de '''borrador o transitorio'''.

Sus movimientos solo se incorporarán a la contabilidad (y a las cuentas corrientes de alumnos, deudores, acreedores, etc.) cuando se proceda a '''REGISTRAR''' esos asientos.

Dentro del módulo '''Contabilidad -> Asientos -> Registrar entre fechas'''.

[[Imagen:Registrarentre.jpg]]

Aparecerá una pantalla similar a la siguiente que propondrá:

'''''El rango de fechas a registrar''''': se suele dejar el propuesto

'''''Los números de asientos desde y hasta los que se quiere registrar''''': se suele dejar del o al 999

[[Imagen:Asientos21.jpg]]

Luego de avisar mediante el mensaje '''Registrando...''', aparecerá el siguiente cartel indicando que el registro fue realizado.

[[Imagen:Asientos22.jpg]]

Recordamos que no es necesario registrar asiento por asiento, puede hacerse al finalizar un grupo de asientos cargados por teclado, generados desde la caja o generados desde cualquier otro sistema.

Si los asientos no se registran, la información cargada en los mismos '''NO SE VERÁ en los listados de la contabilidad''' o de las cuentas corrientes.

=ALGUNOS DE LOS CASOS MÁS FRECUENTES=

=='''CASO 1''': ''Falta facturarle la inscripción a un alumno''==

Tomamos como ejemplo el siguiente:

A un alumno se le ha omitido la facturación de la inscripción por $ 72000.

Esto pudo ocurrir por un error o porque el alumno se incorporó más tarde al colegio, después que ya hemos generado la inscripción para todos los alumnos.

===Solución por sistema de contabilidad===

Tenemos que hacer un asiento del siguiente tipo:

''Fecha'': la que corresponde a la modificación que necesito hacer, procurando que sea una fecha similar a aquella en la que se facturaron las inscripciones a todos los alumnos

''Número'': el sistema propone el número de asiento

''Tipo'': 5 (normal)

''Inflación'': 0 (asiento nominal)

[[Imagen:Asientos23.jpg]]

Para poder realizar esto, nos dirigiremos al modulo de Contabilidad y haremos clic en '''Asientos -> AMB Asientos'''. Al hacer clic, nos aparecerá esta pantalla, haremos clic en '''Nuevo''' y cargaremos los datos correspondientes:

[[Imagen:CargarInscripcion1.png | 700px]]

Posteriormente, haremos clic en '''Cargar''' y cargaremos un haber a la cuenta 507 (Inscripciones escolares), y por ultimo, haremos clic en '''OK'''

[[Imagen:CargarInscripcion2.png | 700px]]

[[Imagen:CargarInscripcion3.png | 700px]]

Luego, cargaremos un debe a la cuenta 555 y a la subcuenta correspondiente al alumno o alumna que deseamos matricular. Para ello, hacemos clic en '''Cargar''' y completamos los datos:

[[Imagen:CargarInscripcion4.png | 700px]]

Al dar clic en '''OK''', automáticamente nos aparecerá la pantalla para cargar el subpase:

[[Imagen:CargarInscripcion5.png | 700px]]

Clic en '''Cargar''', y vamos a seleccionar la subcuenta del alumno o alumna que deseamos:

[[Imagen:CargarInscripcion6.png | 700px]]

Hacemos clic en '''Ok''' y el subpase quedara cargado. Si toda la información es correcta, hacemos clic en '''Salir Grabando'''

[[Imagen:CargarInscripcion7.png | 700px]]

Nuevamente, controlamos que todo este correctamente cargado. Si todo esta bien, hacemos clic en '''Salir Grabando''' y registramos el asiento

[[Imagen:CargarInscripcion8.png | 700px]]

===Solución por sistema de caja===

Si bien es difícil utilizar esta solución por la diferencia de fechas (normalmente debemos hacer esta registración unas semanas o unos meses después que se ha factura la inscripción a todo el colegio) se puede hacer de la siguiente manera:

[[Imagen:Asientos24.jpg]]

Para poder realizarlo, iremos al modulo de Caja y [[Módulo Caja#Comenzando a operar | abriremos]] una caja para cargar los movimientos. Se debe cargar manualmente una entrada a la cuenta 507 y una salida a la cuenta 555, a la subcuenta correspondiente al alumno o alumna que deseamos. Al estar en la ventana de caja hacemos clic en '''Nuevo''':

[[Imagen:CargarInscripcionCaja1.png | 700px]]

Cargamos la entrada a la cuenta 507:

[[Imagen:CargarInscripcionCaja2.png | 700px]]

Con los datos ingresados, hacemos clic en '''Guardar'''. Luego, cargaremos la salida.

[[Imagen:CargarInscripcionCaja3.png | 700px]]

Nuevamente, clic en '''Guardar'''. Si todo es correcto, veríamos la ventana de la siguiente manera:

[[Imagen:CargarInscripcionCaja4.png | 700px]]

Si todo es correcto. Hacemos clic en '''Salir''' y [[Módulo Caja#Cierre de Caja | cerramos]] la caja.

===Para tener en cuenta en el sistema de alumnos===

Para la próxima generación de inscripciones debemos tener en cuenta que el alumno tenga cargado el concepto correspondiente a '''MATRÍCULA ANUAL'''.

=='''CASO 2''': ''Faltó cargarle la beca a algún alumno''==

Tomamos como ejemplo el siguiente:

A un alumno se le ha omitido el registro de la beca por $ 2500.

Esto pudo ocurrir por un error (el alumno no tenía cargado el concepto de beca al momento de generar la facturación de la cuota desde el sistema de alumnos) o porque nos informaron más tarde de su situación de becario, después que ya hemos generado la cuota mensual para todos los alumnos.

===Solución por sistema de contabilidad===

Tenemos que hacer un asiento del siguiente tipo:

''Fecha'': la que corresponde a la modificación que necesito hacer, procurando que sea una fecha similar a aquella en la que se cargaron las becas para todos los alumnos

''Número'': el sistema propone el número de asiento

''Tipo'': 5 (normal)

''Inflación'': 0 (asiento nominal)

[[Imagen:Asientos25.jpg]]

Desde el modulo de Contabilidad, nos vamos a dirigir a '''Asientos -> AMB Asientos'''. Visualizaremos la siguiente pantalla, haremos clic en '''Nuevo''' e ingresaremos los datos correspondientes

[[Imagen:VentanaAsientos.png | 700px]]

Luego, haremos clic en '''Cargar''' e ingresaremos un Debe a la cuenta 119 (Alumnos Becados y Semibecados). Clic en '''OK''' para finalizar la carga del pase.

[[Imagen:CargarBeca1.jpg | 700px]]

Después, haremos clic en '''Cargar''' e ingresaremos un Haber a la cuenta 555. Clic en '''OK''' para finalizar la carga del pase.

[[Imagen:CargarBeca3.png | 700px]]

Automáticamente nos aparecerá la siguiente ventana para cargar el subpase del movimiento

[[Imagen:CargarBeca4.png | 700px]]

Hacemos clic en '''Cargar''' e ingresamos el numero de legajo del alumno o alumna.

[[Imagen:CargarBeca5.png | 700px]]

[[Imagen:CargarBeca6.png | 700px]]

Si todos los datos están bien cargados, hacemos clic en '''Salir Grabando''' y nos devolverá a la anterior pantalla. Revisamos que todo este correcto, y clickeamos en '''Salir Grabando'''

[[Imagen:CargarBeca7.png | 700px]]

===Solución por sistema de caja===

Si bien es difícil utilizar esta solución por la diferencia de fechas (normalmente debemos hacer este registro unas semanas o unos meses después que se ha factura la inscripción a todo el colegio) se puede hacer de la siguiente manera:

[[Imagen:Asientos26.jpg]]

Para poder realizarlo, iremos al modulo de Caja y [[Módulo Caja#Comenzando a operar | abriremos]] una caja para cargar los movimientos. Se debe cargar manualmente una salida a la cuenta 119 y una entrada a la cuenta 555, a la subcuenta correspondiente al alumno o alumna que deseamos. Al estar en la ventana de caja hacemos clic en '''Nuevo''':

[[Imagen:CargarCaja.png | 700px]]

Cargamos la salida a la cuenta 119:

[[Imagen:CargarBecaCaja1.png | 700px]]

Con los datos ingresados, hacemos clic en '''Grabar'''. Luego, cargaremos la entrada.

[[Imagen:CargarBecaCaja2.png | 700px]]

Nuevamente, clic en '''Grabar'''. Si todo es correcto, veríamos la ventana de la siguiente manera:

[[Imagen:CargarBecaCaja3.png | 700px]]

Si todo es correcto. Hacemos clic en '''Salir''' y [[Módulo Caja#Cierre de Caja | cerramos]] la caja.

===Para tener en cuenta en el sistema de alumnos===

Para la próxima generación de cuotas mensuales debemos tener en cuenta que el alumno tenga correctamente cargado el concepto correspondiente '''BECAS'''.

=='''CASO 3''': ''A algún alumno se le cargó una beca que no le correspondía o se registro un cobro duplicado''==

Tomamos como ejemplo el siguiente:

A un alumno se le ha generado una beca por $ 500.

Esto pudo ocurrir por un error (el alumno tenía cargado el concepto de beca al momento de generar la facturación de la cuota desde el sistema de alumnos) o porque nos informaron más tarde de la situación en que dejó de ser becario, después que ya hemos generado la cuota mensual para todos los alumnos.

===Solución por sistema de contabilidad===

Tenemos que hacer un asiento del siguiente tipo:

''Fecha'': la que corresponde a la modificación que necesito hacer, procurando que sea una fecha similar a aquella en la que se cargaron las becas para todos los alumnos

''Número'': el sistema propone el número de asiento

''Tipo'': 5 (normal)

''Inflación'': 0 (asiento nominal)

[[Imagen:Asientos27.jpg]]

Desde el modulo de Contabilidad, nos vamos a dirigir a '''Asientos -> AMB Asientos'''. Visualizaremos la siguiente pantalla, haremos clic en '''Nuevo''' e ingresaremos los datos correspondientes

[[Imagen:VentanaAsientos.png | 700px]]

[[Imagen:CargarInscripcion1.png | 700px]]

Luego, haremos clic en '''Cargar''' e ingresaremos un Haber a la cuenta 119 (Alumnos Becados y Semibecados). Clic en '''OK''' para finalizar la carga del pase.

[[Imagen:BecaMalCargada1.png | 700px]]

Después, haremos clic en '''Cargar''' e ingresaremos un Debe a la cuenta 555. Clic en '''OK''' para finalizar la carga del pase.

[[Imagen:BecaMalCargada2.png | 700px]]

Automáticamente nos aparecerá la siguiente ventana para cargar el subpase del movimiento

[[Imagen:BecaMalCargada3.png | 700px]]

Hacemos clic en '''Cargar''' e ingresamos el numero de legajo del alumno o alumna.

[[Imagen:BecaMalCargada4.png | 700px]]

[[Imagen:BecaMalCargada5.png | 700px]]

Si todos los datos están bien cargados, hacemos clic en '''Salir Grabando''' y nos devolverá a la anterior pantalla. Revisamos que todo este correcto, y clickeamos en '''Salir Grabando'''

[[Imagen:BecaMalCargada6.png | 700px]]

===Solución por sistema de caja===

Si bien es difícil utilizar esta solución por la diferencia de fechas (normalmente debemos hacer este registro unas semanas o unos meses después que se ha facturado la inscripción a todo el colegio) se puede hacer de la siguiente manera:

[[Imagen:Asientos28.jpg]]

Para poder realizarlo, iremos al modulo de Caja y [[Módulo Caja#Comenzando a operar | abriremos]] una caja para cargar los movimientos. Se debe cargar manualmente una salida a la cuenta 119 y una entrada a la cuenta 555, a la subcuenta correspondiente al alumno o alumna que deseamos. Al estar en la ventana de caja hacemos clic en '''Nuevo''':

[[Imagen:CargarCaja.png | 700px]]

Cargamos la entrada a la cuenta 119:

[[Imagen:BecaMalCargadaCaja1.png | 700px]]

Con los datos ingresados, hacemos clic en '''Grabar'''. Luego, cargaremos la salida.

[[Imagen:BecaMalCargadaCaja2.png | 700px]]

Nuevamente, clic en '''Grabar'''. Si todo es correcto, veríamos la ventana de la siguiente manera:

[[Imagen:BecaMalCargadaCaja3.png | 700px]]

Si todo es correcto. Hacemos clic en '''Salir''' y [[Módulo Caja#Cierre de Caja | cerramos]] la caja.

También existe la posibilidad de realizar este procedimiento a través del [[Asistente de cobranzas | Asistente de cobranzas]].
Hacemos clic y buscamos al alumno o alumna en cuestión.

[[Imagen:BecaMalCargadaCaja4.png | 700px]]

Hacemos clic en procesar y el sistema se encargara de ingresar los datos correspondientes al movimiento.

[[Imagen:BecaMalCargadaCaja5.png | 700px]]

Posteriormente, cargaremos la salida a la cuenta 119

[[Imagen:BecaMalCargadaCaja6.png | 700px]]

Visualizaremos lo siguiente

[[Imagen:BecaMalCargadaCaja7.png | 700px]]

Si todo es correcto. Hacemos clic en '''Salir''' y [[Módulo Caja#Cierre de Caja | cerramos]] la caja.

===Para tener en cuenta en el sistema de alumnos===

Para la próxima generación de cuotas mensuales debemos tener en cuenta que el alumno NO TENGA cargado el concepto correspondiente '''BECAS'''.

=='''CASO 4''': ''El saldo inicial de algún alumno está mal cargado y debemos reducirlo o anularlo''==

Tomamos como ejemplo el siguiente:

A un alumno se le ha cargado mal el saldo inicial y la diferencia es de $ 6000. Puede ser una parte o el total del saldo que se le cargó al comenzar con el sistema.

Esto pudo ocurrir por un error (no consideramos algún pago o el sistema anterior no tenía los saldos correctos) o por cualquier otro motivo.

===Solución por sistema de contabilidad===

Tenemos que hacer un asiento del siguiente tipo:

''Fecha'': la que corresponde a la modificación que necesito hacer, procurando que sea una fecha similar a aquella en la que se cargaron los saldos iniciales para todos los alumnos

''Número'': el sistema propone el número de asiento

''Tipo'': 5 (normal)

''Inflación'': 0 (asiento nominal)

[[Imagen:Asientos29.jpg]]

Desde el modulo de Contabilidad, nos vamos a dirigir a '''Asientos -> AMB Asientos'''. Visualizaremos la siguiente pantalla, haremos clic en '''Nuevo''' e ingresaremos los datos correspondientes

[[Imagen:VentanaAsientos.png | 700px]]

[[Imagen:CargarInscripcion1.png |700px]]

Luego, haremos clic en '''Cargar''' e ingresaremos un Debe a la cuenta 38 (Cuotas de alumnos a cobrar). Clic en '''OK''' para finalizar la carga del pase.

[[Imagen:ReducirSaldoInicial1.png | 700px]]

Después, haremos clic en '''Cargar''' e ingresaremos un Haber a la cuenta 555. Clic en '''OK''' para finalizar la carga del pase.

[[Imagen:ReducirSaldoInicial2.png | 700px]]

Automáticamente nos aparecerá la siguiente ventana para cargar el subpase del movimiento

[[Imagen:ReducirSaldoInicial3.png | 700px]]

Hacemos clic en '''Cargar''' e ingresamos el numero de legajo del alumno o alumna.

[[Imagen:ReducirSaldoInicial4.png | 700px]]

[[Imagen:ReducirSaldoInicial5.png | 700px]]

Si todos los datos están bien cargados, hacemos clic en '''Salir Grabando''' y nos devolverá a la anterior pantalla. Revisamos que todo este correcto, y clickeamos en '''Salir Grabando'''

[[Imagen:ReducirSaldoInicial6.png | 700px]]

===Solución por sistema de caja===

Si bien es difícil utilizar esta solución por la diferencia de fechas (normalmente debemos hacer este registro unas semanas o unos meses después que se ha factura la inscripción a todo el colegio) se puede hacer de la siguiente manera:

[[Imagen:Asientos30.jpg]]

Hay dos maneras de realizar este procedimiento. De forma manual que esta explicado en las ayudas anteriores o mediante el [[Asistente de cobranzas | Asistente de cobranzas]]. La manera más sencilla de realizar esto es mediante el Asistente de cobranzas.
Lo abriremos y buscaremos al alumno o alumna que deseamos:

[[Imagen:ReducirSaldoInicialCaja1.png | 700px]]

Hacemos clic en '''Procesar''' y el sistema se encargara de ingresar los datos correspondientes al movimiento.

[[Imagen:ReducirSaldoInicialCaja2.png | 700px]]

Posteriormente, cargaremos la salida a la cuenta 38

[[Imagen:ReducirSaldoInicialCaja3.png | 700px]]

Visualizaremos lo siguiente

[[Imagen:ReducirSaldoInicialCaja4.png | 700px]]

Si todo es correcto. Hacemos clic en '''Salir''' y [[Módulo Caja#Cierre de Caja | cerramos]] la caja.

===Para tener en cuenta en el sistema de alumnos===

En general no debe modificarse nada en el sistema de alumnos.

=='''CASO 5''': ''El saldo inicial de algún alumno está mal cargado y debemos cargarlo o incrementarlo''==

Tomamos como ejemplo el siguiente:

A un alumno se le ha cargado mal el saldo inicial y la diferencia es de $ 4000. Puede ser por una parte o porque no se le cargó el saldo al comenzar con el sistema.

Esto pudo ocurrir por un error (no consideramos la deuda anterior o el sistema anterior no tenía los saldos correctos) o por cualquier otro motivo.

===Solución por sistema de contabilidad===

Tenemos que hacer un asiento del siguiente tipo:

''Fecha'': la que corresponde a la modificación que necesito hacer, procurando que sea una fecha similar a aquella en la que se cargaron los saldos iniciales para todos los alumnos

''Número'': el sistema propone el número de asiento

''Tipo'': 5 (normal)

''Inflación'': 0 (asiento nominal)

[[Imagen:Asientos31.jpg]]

Desde el modulo de Contabilidad, nos vamos a dirigir a '''Asientos -> AMB Asientos'''. Visualizaremos la siguiente pantalla, haremos clic en '''Nuevo''' e ingresaremos los datos correspondientes

[[Imagen:VentanaAsientos.png | 700px]]

[[Imagen:CargarInscripcion1.png |700px]]

Luego, haremos clic en '''Cargar''' e ingresaremos un Debe a la cuenta 38 (Cuotas de alumnos a cobrar). Clic en '''OK''' para finalizar la carga del pase.

[[Imagen:IncrementarSaldoInicial1.png | 700px]]

Después, haremos clic en '''Cargar''' e ingresaremos un Haber a la cuenta 555. Clic en '''OK''' para finalizar la carga del pase.

[[Imagen:IncrementarSaldoInicial2.png | 700px]]

Automáticamente nos aparecerá la siguiente ventana para cargar el subpase del movimiento

[[Imagen:IncrementarSaldoInicial3.png | 700px]]

Hacemos clic en '''Cargar''' e ingresamos el numero de legajo del alumno o alumna.

[[Imagen:IncrementarSaldoInicial4.png | 700px]]

[[Imagen:IncrementarSaldoInicial5.png | 700px]]

Si todos los datos están bien cargados, hacemos clic en '''Salir Grabando''' y nos devolverá a la anterior pantalla. Revisamos que todo este correcto, y clickeamos en '''Salir Grabando'''

[[Imagen:IncrementarSaldoInicial6.png | 700px]]

===Solución por sistema de caja===

Si bien es difícil utilizar esta solución por la diferencia de fechas (normalmente debemos hacer este registro unas semanas o unos meses después que se ha factura la inscripción a todo el colegio) se puede hacer de la siguiente manera:

[[Imagen:Asientos32.jpg]]

Para poder realizarlo, iremos al modulo de Caja y [[Módulo Caja#Comenzando a operar | abriremos]] una caja para cargar los movimientos. Se debe cargar manualmente una entrada a la cuenta 38 y una salida a la cuenta 555, a la subcuenta correspondiente al alumno o alumna que deseamos. Al estar en la ventana de caja hacemos clic en '''Nuevo''':

[[Imagen:CargarInscripcionCaja1.png | 700px]]

Cargamos la entrada a la cuenta 38:

[[Imagen:IncrementarSaldoInicialCaja1.png | 700px]]

Con los datos ingresados, hacemos clic en '''Guardar'''. Luego, cargaremos la salida.

[[Imagen:IncrementarSaldoInicialCaja2.png | 700px]]

Nuevamente, clic en '''Guardar'''. Si todo es correcto, veríamos la ventana de la siguiente manera:

[[Imagen:IncrementarSaldoInicialCaja3.png | 700px]]

Si todo es correcto. Hacemos clic en '''Salir''' y [[Módulo Caja#Cierre de Caja | cerramos]] la caja.

===Para tener en cuenta en el sistema de alumnos===

En general no debe modificarse nada en el sistema de alumnos.

=='''CASO 6''': ''A un alumno se le facturó una cuota que no le corresponde''==

Tomamos como ejemplo el siguiente:

A un alumno se le ha cargado la cuota de un mes y no le corresponde, por $ 5000. Puede ser una parte o el total de la cuota.

Esto pudo ocurrir por un error (se le cargó más de una vez la cuota mensual), porque el alumno ingresó al colegio después de ese mes (pases en cualquier momento del año), porque tenía cargado un concepto equivocado (matrícula anual) o por cualquier otro motivo.

===Solución por sistema de contabilidad===

Tenemos que hacer un asiento del siguiente tipo:

''Fecha'': la que corresponde a la modificación que necesito hacer, procurando que sea una fecha similar a la de la fecha en la que se le cargó la cuota

''Número'': el sistema propone el número de asiento

''Tipo'': 5 (normal)

''Inflación'': 0 (asiento nominal)

[[Imagen:Asientos33.jpg]]

Desde el modulo de Contabilidad, nos vamos a dirigir a '''Asientos -> AMB Asientos'''. Visualizaremos la siguiente pantalla, haremos clic en '''Nuevo''' e ingresaremos los datos correspondientes

[[Imagen:VentanaAsientos.png | 700px]]

[[Imagen:CargarInscripcion1.png | 700px]]

Luego, haremos clic en '''Cargar''' e ingresaremos un Debe a la cuenta 176. Clic en '''OK''' para finalizar la carga del pase.

[[Imagen:MalFacturacion1.png | 700px]]

Después, haremos clic en '''Cargar''' e ingresaremos un Haber a la cuenta 555. Clic en '''OK''' para finalizar la carga del pase.

[[Imagen:MalFacturacion2.png | 700px]]

Automáticamente nos aparecerá la siguiente ventana para cargar el subpase del movimiento

[[Imagen:MalFacturacion3.png | 700px]]

Hacemos clic en '''Cargar''' e ingresamos el número de legajo del alumno o alumna.

[[Imagen:MalFacturacion4.png | 700px]]

[[Imagen:MalFacturacion5.png | 700px]]

Si todos los datos están bien cargados, hacemos clic en '''Salir Grabando''' y nos devolverá a la anterior pantalla. Revisamos que todo este correcto, y clickeamos en '''Salir Grabando'''

[[Imagen:MalFacturacion6.png | 700px]]

===Solución por sistema de caja===

Si bien es difícil utilizar esta solución por la diferencia de fechas (normalmente debemos hacer este registro unas semanas o unos meses después que se ha facturado la cuota a todo el colegio) se puede hacer de la siguiente manera:

[[Imagen:Asientos34.jpg]]

La manera más sencilla de realizar este procedimiento es a través del [[Asistente de cobranzas | Asistente de cobranzas]].
Hacemos clic y buscamos al alumno o alumna en cuestión.

[[Imagen:MalFacturacionCaja1.png | 700px]]

Hacemos clic en procesar y el sistema se encargara de ingresar los datos correspondientes al movimiento.

[[Imagen:MalFacturacionCaja2.png | 700px]]

Posteriormente, cargaremos la salida a la cuenta 176

[[Imagen:MalFacturacionCaja3.png | 700px]]

Visualizaremos lo siguiente

[[Imagen:MalFacturacionCaja4.png | 700px]]

Si todo es correcto. Hacemos clic en '''Salir''' y [[Módulo Caja#Cierre de Caja | cerramos]] la caja.

===Para tener en cuenta en el sistema de alumnos===

Si en los meses posteriores tiene cargados los conceptos correctamente, en general no debe modificarse nada en el sistema de alumnos.

=='''CASO 7''': ''A un alumno no se le facturó una cuota''==

Tomamos como ejemplo el siguiente:

A un alumno no se le ha cargado la cuota de un mes, por $ 5000. Puede ser una parte de una cuota o el total de una o de varias cuotas.

Esto pudo ocurrir por un error en la generación (se omitió la generación de la facturación para un alumno o grupo de alumnos), por un error en los conceptos de alumnos(el alumno no tenía cargado el concepto en el sistema de alumnos), porque el alumno no estaba cargado en el sistema de alumnos (ingresantes o pases en cualquier momento del año) o por cualquier otro motivo.

===Solución por sistema de contabilidad===

Tenemos que hacer un asiento del siguiente tipo:

''Fecha'': la que corresponde a la modificación que necesito hacer, procurando que sea una fecha similar a la de la fecha en la que se le debería haber cargado la cuota

''Número'': el sistema propone el número de asiento

''Tipo'': 5 (normal)

''Inflación'': 0 (asiento nominal)

[[Imagen:Asientos35.jpg]]

Desde el modulo de Contabilidad, nos vamos a dirigir a '''Asientos -> AMB Asientos'''. Visualizaremos la siguiente pantalla, haremos clic en '''Nuevo''' e ingresaremos los datos correspondientes

[[Imagen:VentanaAsientos.png | 700px]]

[[Imagen:CargarInscripcion1.png |700px]]

Luego, haremos clic en '''Cargar''' e ingresaremos un Haber a la cuenta 176. Clic en '''OK''' para finalizar la carga del pase.

[[Imagen:FacturarCuota1.png | 700px]]

Después, haremos clic en '''Cargar''' e ingresaremos un Debe a la cuenta 555. Clic en '''OK''' para finalizar la carga del pase.

[[Imagen:FacturarCuota2.png | 700px]]

Automáticamente nos aparecerá la siguiente ventana para cargar el subpase del movimiento

[[Imagen:FacturarCuota3.png | 700px]]

Hacemos clic en '''Cargar''' e ingresamos el numero de legajo del alumno o alumna.

[[Imagen:FacturarCuota4.png | 700px]]

[[Imagen:FacturarCuota5.png | 700px]]

Si todos los datos están bien cargados, hacemos clic en '''Salir Grabando''' y nos devolverá a la anterior pantalla. Revisamos que todo este correcto, y clickeamos en '''Salir Grabando'''

[[Imagen:FacturarCuota6.png | 700px]]

===Solución por sistema de caja===

Si bien es difícil utilizar esta solución por la diferencia de fechas (normalmente debemos hacer este registro unas semanas o unos meses después que se ha facturado la cuota a todo el colegio) se puede hacer de la siguiente manera:

[[Imagen:Asientos7caja.jpg]]

Para poder realizarlo, iremos al modulo de Caja y [[Módulo Caja#Comenzando a operar | abriremos]] una caja para cargar los movimientos. Se debe cargar manualmente una entrada a la cuenta 176 y una salida a la cuenta 555, a la subcuenta correspondiente al alumno o alumna que deseamos. Al estar en la ventana de caja hacemos clic en '''Nuevo''':

[[Imagen:CargarCaja.png | 700px]]

Cargamos la entrada a la cuenta 176:

[[Imagen:FacturarCuotaCaja1.png | 700px]]

Con los datos ingresados, hacemos clic en '''Guardar'''. Luego, cargaremos la salida.

[[Imagen:FacturarCuotaCaja2.png | 700px]]

Nuevamente, clic en '''Guardar'''. Si todo es correcto, veríamos la ventana de la siguiente manera:

[[Imagen:FacturarCuotaCaja3.png | 700px]]

Si todo es correcto. Hacemos clic en '''Salir''' y [[Módulo Caja#Cierre de Caja | cerramos]] la caja.

===Para tener en cuenta en el sistema de alumnos===

Si en los meses posteriores tiene cargados los conceptos correctamente, en general no debe modificarse nada en el sistema de alumnos.

==CASO 8: Se le imputó el pago de un alumno a otro==

Tomamos como ejemplo el siguiente:

El pago de un alumno realizado por $ 4500, se le imputó a otro.

Si los recibos se emiten en el momento y se entregan a quien paga para que los controle, es un error bastante raro. De todas maneras, al detectarse debe solucionarse tal cómo se indica en este punto.

Esto pudo ocurrir porque se recibe el dinero y luego se emiten los recibos, o porque no funciona la impresora y se cargan los movimientos en otro momento o por cualquier otro motivo.

===Solución por sistema de contabilidad===

Tenemos que hacer un asiento del siguiente tipo:

''Fecha'': la que corresponde a la modificación que necesito hacer, procurando que sea una fecha similar a la de la fecha en la que se le debería haber imputado el pago

''Número'': el sistema propone el número de asiento

''Tipo'': 5 (normal)

''Inflación'': 0 (asiento nominal)

[[Imagen:Asientos37.jpg]]

Desde el modulo de Contabilidad, nos vamos a dirigir a '''Asientos -> AMB Asientos'''. Visualizaremos la siguiente pantalla, haremos clic en '''Nuevo''' e ingresaremos los datos correspondientes

[[Imagen:VentanaAsientos.png | 700px]]

[[Imagen:CargarInscripcion1.png | 700px]]

Luego, haremos clic en '''Cargar''' e ingresaremos un Haber a la cuenta 555. Clic en '''OK''' para finalizar la carga del pase.

[[Imagen:MalImputacion1.png | 700px]]

Automáticamente nos aparecerá la siguiente ventana para cargar el subpase del movimiento

[[Imagen:MalImputacion2.png | 700px]]

Hacemos clic en '''Cargar''' e ingresamos el número de legajo del alumno o alumna.

[[Imagen:MalImputacion3.png | 700px]]

Si todos los datos están bien cargados, hacemos clic en '''Salir Grabando''', y nos devolvera a la ventana anterior.

Después, haremos clic en '''Cargar''' e ingresaremos un Debe a la cuenta 555. Clic en '''OK''' para finalizar la carga del pase.

[[Imagen:MalImputacion4.png | 700px]]

Automáticamente nos aparecerá la siguiente ventana para cargar el subpase del movimiento

[[Imagen:MalImputacion5.png | 700px]]

Hacemos clic en '''Cargar''' e ingresamos el número de legajo del alumno o alumna.

[[Imagen:MalImputacion6.png | 700px]]

[[Imagen:MalImputacion7.png | 700px]]

Si todos los datos están bien cargados, hacemos clic en '''Salir Grabando''' y nos devolverá a la anterior pantalla. Revisamos que todo este correcto, y clickeamos en '''Salir Grabando'''

[[Imagen:MalImputacion8.png | 700px]]

===Solución por sistema de caja===

Si el problema se detecta en el momento (al entregar el recibo o dentro del día, con la caja aún abierta), lo mejor es solucionarlo por medio de este sistema según el siguiente ejemplo:

[[Imagen:Asientos38.jpg]]

La manera más sencilla de realizar este procedimiento es a través del [[Asistente de cobranzas | Asistente de cobranzas]].
Hacemos clic y buscamos al alumno o alumna en cuestión.

[[Imagen:MalImputacionCaja1.png | 700px]]

Hacemos clic en '''Procesar''' y el sistema se encargara de ingresar los datos correspondientes al movimiento.

[[Imagen:MalImputacionCaja2.png | 700px]]

Posteriormente, cargaremos la salida a la cuenta 555, a la subcuenta del alumno o alumna correspondiente

[[Imagen:MalImputacionCaja3.png | 700px]]

Visualizaremos lo siguiente

[[Imagen:MalImputacionCaja4.png | 700px]]

Si todo es correcto. Hacemos clic en '''Salir''' y [[Módulo Caja#Cierre de Caja | cerramos]] la caja.

===Para tener en cuenta en el sistema de alumnos===

No se debe hacer ninguna modificación en el sistema de alumnos.

=='''CASO 9''': ''No se le devengo el recargo a un alumno''==

Tomamos como ejemplo el siguiente:

A un alumno no se le devengo un recargo o se le quiere devengar el recargo manualmente.

[[Archivo:Interes-tabla.png]]

===Solución por sistema de contabilidad===

Tenemos que hacer un asiento del siguiente tipo:

''Fecha'': la que corresponde a la modificación que necesito hacer, procurando que sea una fecha similar a la de la fecha en la que se le debería haber imputado el pago

''Número'': el sistema propone el número de asiento

''Tipo'': 5 (normal)

''Inflación'': 0 (asiento nominal)

Desde el modulo de Contabilidad, nos vamos a dirigir a '''Asientos -> AMB Asientos'''. Visualizaremos la siguiente pantalla, haremos clic en '''Nuevo''' e ingresaremos los datos correspondientes

[[Imagen:VentanaAsientos.png | 700px]]

[[Imagen:CargarInscripcion1.png | 700px]]

Luego, haremos clic en '''Cargar''' e ingresaremos un Haber a la cuenta 192. Clic en '''OK''' para finalizar la carga del pase.

[[Imagen:Interes1.png | 700px]]

Después, haremos clic en '''Cargar''' e ingresaremos un Debe a la cuenta 555. Clic en '''OK''' para finalizar la carga del pase.

[[Imagen:Interes2.png | 700px]]

Automáticamente nos aparecerá la siguiente ventana para cargar el subpase del movimiento

[[Imagen:Interes3.png | 700px]]

Hacemos clic en '''Cargar''' e ingresamos el número de legajo del alumno o alumna.

[[Imagen:Interes4.png | 700px]]

[[Imagen:Interes5.png | 700px]]

Si todos los datos están bien cargados, hacemos clic en '''Salir Grabando''' y nos devolverá a la anterior pantalla. Revisamos que todo este correcto, y clickeamos en '''Salir Grabando'''

[[Imagen:Interes6.png | 700px]]

Archivo:Interes6.png

2026-05-06T17:59:32Z

Josias:

Archivo:Interes5.png

2026-05-06T17:58:12Z

Josias:

Archivo:Interes4.png

2026-05-06T17:58:02Z

Josias: