Solinte Ayudas - Contribuciones del usuario [es]

Generar archivo de depósito de haberes

2026-04-16T14:44:43Z

Josias: /* Banco Santander */

=Archivo depósito de haberes=
Desde Solinte puede generar el archivo para el depósito de haberes para múltiples bancos. Si trabaja con Solinte y su banco no figura para realizar esta tarea, puede solicitar que se realice la incorporación de su banco en nuestro sistema.

==Banco Provincia==

==Banco Santander==
Lo primero que debe de hacer para generar el archivo es configurar los datos de su banco. Para ello, desde el modulo de '''Sueldos''', tiene que ir a '''Datos fijos -> Comunes y propios -> Instituciones bancarias'''.

[[Archivo:DepositoDeHaberesDatosFijos.png]]

Se abrirá la siguiente ventana:

[[Archivo:DepositoDeHaberesInstitucionesBancarias.png]]

Lo que tiene que cambiar es el número del casillero '''ID/TR''', reemplazando el 98 por el número que corresponda a sus datos.

Luego, habrá que cargar los datos en los empleados. Para ello, hay que dirigirse a '''Datos del Personal -> Datos del Personal''' y en la pestaña '''Contables - Liquidación - Bancos''' hay que cargar el CBU de cada empleado, la forma de pago y el ''Formato Deposito Banco'' deberá ser 72 para los empleados con cuenta en el Banco Santander y 52 para los empleados que tengan cuenta en otro banco.

[[Archivo:DepositoDeHaberesDatosPersonal.png]]

Configurado esto, podrá generar el archivo de depósito de haberes, siguiendo los siguientes pasos:

Dentro del módulo de Sueldos, '''Calcular Sueldos -> Generar archivo de depósito de haberes''', y se abrirá la siguiente pantalla:

[[Archivo:DepositoDeHaberesExportar.png | 600px]]

Ingresamos los datos requeridos:

-> '''Liquidación'''

-> '''Fecha'''

-> '''Banco'''

-> '''Concepto a depositar'''

-> '''Depósito'''

Luego, seleccionamos los docentes a los que se le quiere generar el archivo. Una vez que están seleccionados, damos clic en el botón con el símbolo '''+'''.

[[Archivo:generararchivo.png]]

Aquí, seleccionamos la carpeta (ruta) donde se guardará el archivo que creamos.

Clic en '''Guardar'''.

[[Archivo:generararchivo1.png]]

Por último, clic en '''Generar'''. ''Esta imagen hay que cambiarla''

Ley de modernización laboral ley 27802

2026-04-14T14:47:57Z

Josias:

=Ley de modernización laboral - Ley 27802=

Una de las reformas propuestas con esta ley es que dentro del recibo de sueldo se deben de detallar las contribuciones que se realizan por cada empleado. Para ello, se deben seguir los siguientes pasos.

También les facilitamos el [https://www.youtube.com/embed/U-RU8ErN3iY?si=tTxNfrm-nPvXeyCj link de nuestra capacitación]

===Crear las formulas===

Deberá crear todas las formulas de contribuciones y una formula de total de contribuciones posterior a la formula sueldo neto. Nosotros proponemos realizarlo inmediatamente posterior al neto, pero puede crearlo en cualquier concepto posterior al 850

[[Archivo:formulas2.png]]

----
Aclaración

Las formulas propuestas para el seguro de vida y la ART son a modo de ejemplo. Cada empresa o escuela debe de reemplazar ese valor por el importe y formula correcta. Si no la saben, comuníquense con su contador.
----

===Duplicar los conceptos===

Debe de aplicar estas formulas a todos los empleados ya sea cuando cuando se crean o cargarla a un empleado y duplicando al resto.

Para ello, debe ir a '''Datos del personal -> Duplicar conceptos''', como duplicaría cualquier concepto.

===Definir que formula es el total de contribuciones===

Cargue la formula de total de contribuciones en los datos fijos de recibo de sueldo, si todos los totales están correctamente seteados y cargados en los empleados , estos se podrán ver como títulos en cada grupo.

[[Archivo:Totales_recibo.png]]

Con 3 pasos anteriores hechos ya puede hacer una previsualización de estos cambios en el recibo.

[[Archivo:Previsual_recibo.png]]

[[Archivo:Previsual_recibo1.png]]

[[Archivo:Previsual_recibo2.png]]

Ley de modernización laboral ley 27802

2026-04-14T14:39:35Z

Josias:

=Ley de modernización laboral - Ley 27802=

Una de las reformas propuestas con esta ley es que dentro del recibo de sueldo se deben de detallar las contribuciones que se realizan por cada empleado. Para ello, se deben seguir los siguientes pasos.

===Crear las formulas===

Deberá crear todas las formulas de contribuciones y una formula de total de contribuciones posterior a la formula sueldo neto. Nosotros proponemos realizarlo inmediatamente posterior al neto, pero puede crearlo en cualquier concepto posterior al 850

[[Archivo:formulas2.png]]

----
Aclaración

Las formulas propuestas para el seguro de vida y la ART son a modo de ejemplo. Cada empresa o escuela debe de reemplazar ese valor por el importe y formula correcta. Si no la saben, comuníquense con su contador.
----

===Duplicar los conceptos===

Debe de aplicar estas formulas a todos los empleados ya sea cuando cuando se crean o cargarla a un empleado y duplicando al resto.

===Definir que formula es el total de contribuciones===

Cargue la formula de total de contribuciones en los datos fijos de recibo de sueldo, si todos los totales están correctamente seteados y cargados en los empleados , estos se podrán ver como títulos en cada grupo.

[[Archivo:Totales_recibo.png]]

Con 3 pasos anteriores hechos ya puede hacer una previsualización de estos cambios en el recibo.

[[Archivo:Previsual_recibo.png]]

[[Archivo:Previsual_recibo1.png]]

[[Archivo:Previsual_recibo2.png]]

Archivo:SaldoCeroCaja-2.png

2026-04-14T13:59:26Z

Josias:

Archivo:SaldoCeroCaja-1.png

2026-04-14T13:59:18Z

Josias:

Archivo:SeleccionarCuenta.png

2026-04-14T13:59:07Z

Josias:

Módulo Caja

2026-04-14T13:58:50Z

Josias:

= Menú Caja =

El primer menú que tenemos disponible es Cajas, desde donde realizamos la mayor parte del trabajo.

AMB Cabeceras tiene el listado de cabeceras de caja que existen en la institución. Solinte habilita hasta nueve cajeros, que pueden ser puestos físicos o turnos.

==Comenzando a operar==

Al comenzar cada día, cada cajero da de alta una nueva caja desde la opción '''Cargar'''. Aquí, simplemente ingresamos el número de cajero que nos corresponde, y el sistema nos propone la fecha que sigue a la última planilla de caja existente, y el número de planilla, también correlativo con la última. Ambos datos, no obstante, pueden ser modificados, previendo fines de semana, días no laborables, entre otras situaciones eventuales.

[[Archivo:Modcajanuev1.png]]

También podemos retomar una caja existente, siempre y cuando esta no haya sido cerrada, desde la opción '''Retomar''' del mismo menú.

Por ambos caminos, llegamos a una pantalla con datos de configuración, que los usuarios generalmente pasan con dos enter, ya que cotidianamente no se modifica nada aquí.

Observemos con atención, en este caso, qué información ofrece esta pantalla. El dato fundamental aquí es el de Cuenta Caja. Es decir cuál es la cuenta contra la cual generan los asientos, una vez que las planillas de caja se cierran.

Los otros datos son automáticos y se refieren a los saldos anteriores, leídos de la última planilla de caja, y al estado de carga de la caja actual.

Insistamos, entonces, que en el trabajo cotidiano, una vez que la institución haya definido el campo Cuenta Caja, el usuario avanza hacia la carga ingresando dos enter.

[[Archivo:Modcajanuev2.png]]

En el sector superior de la pantalla de trabajo se encuentran muy visibles los datos del cajero, la planilla y la fecha. Esto busca evitar errores, ya que podemos estar trabajando con varias planillas a la vez.

La pantalla está preparada para que, dando un enter, comencemos a cargar el movimiento en la caja.

Nos solicita, en primer término, la cuenta a la que corresponde el movimiento.

Si la cuenta está asociada a un subdiario, nos pide que aclaremos a qué subcuenta corresponde el movimiento. Es decir, si estamos cobrando una deuda, debemos indicar de quién era esa deuda.

El próximo dato que nos solicita es el de la sección a la que imputamos el movimiento.

Como fecha de operación el sistema propone la misma de la fecha de la caja, porque suele ser un trabajo que se realiza en forma cotidiana.

Con 0 o 1 indicamos si el movimiento es una salida o una entrada respectivamente.

El dato de punto de venta no es solo un dato administrativo, sino también un requisito exigido por la ley. Por lo general, el punto de venta se corresponde con el número de sucursal.

Los tipos de comprobante que podemos seleccionar fueron definidos por la sucursal en el menú Propios.

Si el tipo de comprobante existe en ese listado, podemos imprimirlo luego.

Si, en cambio, ingresamos un número que no existe, precisamente porque no necesitamos un registro impreso de algunos movimientos, la entrada o salida quedará asentada en la planilla de caja, pero no en un comprobante.

El número de los comprobantes que se imprimirán, es autonumérico. En el caso de los que no se imprimen, hay que ingresarlo manualmente, o dejarlo en cero.

Encontramos tres campos para leyendas.

El primero es el único que quedará visible en la planilla de caja y es el que se trasladará a la leyenda del asiento.

Los otros dos cumplen una función informativa para el destinatario del comprobante, pero no quedarán a la vista de los usuarios.

Finalmente, ingresamos el importe y grabamos el movimiento en la caja.

[[Archivo:IMAGEN3.jpg]]

Ahora, si el tipo de comprobante existe en nuestro sistema, nos propone imprimirlo. Automáticamente nos selecciona el pase que recién ingresamos, pero podemos solicitar cualquier otro, y debemos definir qué cantidad de copias imprimiremos. El sistema, por defecto, recomienda la impresión de original y duplicado.

Observe este detalle: Solinte le ofrece en pantalla una ayuda muy útil, especialmente para los movimientos con subcuentas. Se ingresa a ella con el botón ?Ver estado de cuenta?. Esta opción nos lista el mayor de la cuenta con la que estamos trabajando, y así posibilita una rápida consulta del estado de los movimientos de esa cuenta.

'''En la planilla de caja, entonces, se realizan todos los ingresos y egresos de movimientos en las cajas de la institución.'''

En el menú de Caja existe la posibilidad de Eliminar una de las planillas. Todo usuario, bajo su propia responsabilidad, puede realizar este proceso con planillas no cerradas.

== Asistente para cobranza de Alumnos/Socios/Clientes ==

En la planilla de caja, debajo del campo importe, podremos encontrar una barra desde la cual desplegaremos el asistente para cobranzas.

[[Imagen:Caja_asistente1.jpg]]

En esa pantalla, seleccionando el número de subdiario y el cliente/alumno/asociado veremos los diferentes grupos de conceptos que se adeudan.

[[Imagen:Caja_asistente2.jpg]]

Podremos seleccionar aquellos que queremos cobrar.

[[Imagen:Caja_asistente3.jpg]]

Y haciendo clic en el botón '''Procesar''' se generaran los pases en la caja que luego podremos imprimir.

[[Imagen:Caja_asistente4.jpg]]

==Importación de archivos de entes de cobro==

Aquellas instituciones que trabajan con medios de cobro para gestionar la cobranza de sus alumnos/clientes/asociados, pueden importar los archivos de cobranza que les devuelvan dichas empresas.

Desde Solinte, recomendamos que se utilice un cajero creado solo a efectos de la importación de archivos, de manera que no interfiera con los movimientos diarios de la caja.

Clic en el botón '''Importar Cobros'''.

[[Imagen:Caja_import1.jpg]]

Seleccionamos el archivo a importar:

[[Imagen:Importarcobros.jpg]]

Clic en '''Importar'''.

==Saldo cero de caja==
===Por arqueo de Caja===

Una vez cargados todos los movimientos en la planilla de Caja, podemos que realizar el Arqueo.

[[Archivo:IMAGEN4.jpg]]

De la información que se nos presenta, debemos prestar atención al campo '''Diferencia'''. Ese es el monto sobre el cual debemos realizar el arqueo.

Seleccionando de la planilla superior las líneas correspondientes, indicamos cuántas unidades de cada moneda, billete o documento, tenemos en nuestra caja.

[[Archivo:Arqueoactualizado02.png]]

===Salida a cuenta banco===

Otra forma de que el sistema nos deje cerrar la caja es realizando un movimiento a una cuenta banco. Para ello, debe hacer clic en '''Nuevo'''.

[[Archivo:IMAGEN3.jpg]]

Si no recuerda que número de cuenta, en el recuadro '''Cuenta''' ingrese -9 y le va a aparecer el listado de cuentas para buscar.

[[Archivo:SeleccionarCuenta.png]]

En el recuadro marcado ingrese '''Banco''' y seleccione la cuenta que desee. '''Generalmente, los colegios seleccionan la cuenta 320'''.

Seleccione la cuenta y apreté la tecla '''Enter'''

Para ir pasando de recuadro, debe de apretar la tecla '''Enter''' o '''Tab'''.

Lo importante es que cargue una '''Salida''' y que el Importe coincide con el '''Saldo de la caja'''.

[[Archivo:SaldoCeroCaja-1.png]]

Haga clic en '''Grabar'''.

Si todo esta bien cargado, el saldo de caja debería de quedar en cero.

[[Archivo:SaldoCeroCaja-2.png]]

Una vez que el saldo de caja quede en cero, se puede cerrar la caja.

==Cierre de Caja==

Una vez que la diferencia quede en cero, debemos ir a la opción de '''Cerrar'''.

[[Archivo:IMAGEN6.jpg]]

Seleccionando la planilla y la opción '''Cerrar''', el sistema automáticamente realiza el proceso y nos anuncia la caja, planilla y fecha que acabamos de cerrar. Si el arqueo no fue realizado correctamente, no nos permitirá cerrar la planilla.

Automáticamente, Solinte nos propone realizar el asiento que corresponde a esta caja. Esta utilidad de nuestro sistema hace que todo el proceso quede ya cerrado, sin necesidad de trabajos posteriores.

Si bien esta prestación se ha ideado para dinamizar el trabajo contable, usted siempre dispone de la posibilidad de realizar este asiento desde el menú Caja, y la opción Generar Asiento.

El menú Caja, también, tiene acceso al programa de registración de asientos, proceso que se puede ejecutar desde varios sectores de Solinte, con el fin de simplificar el trabajo.

----

Hagamos aquí una aclaración importante. Solinte prevé que los balances y cierres de ejercicio suelen realizarse en fechas posteriores a la real. No obstante, el trabajo cotidiano con la Caja debe continuar. Como Solinte se ha creado para propiciar las mejores prácticas administrativas, conociendo las dificultades que se producen en el ejercicio cotidiano, este sistema produce aquí una excepción controlada. Solinte nos permite generar, sólo desde Caja, asientos que escapen al ejercicio en curso en el sistema. No obstante, no podremos registrarlos hasta que estemos en el año contable correspondiente. De esta manera, el trabajo de caja no se estanca, permanece activo durante todo el tiempo que lleva a la institución realizar sus balances.

----

==Listados de Cajas==

Lo que queda del módulo Cajas es muy sencillo: un listado de asientos y otro de cabeceras, y la posibilidad de consultar y modificar los valores para arqueos, desde el menú Utilidades.

[[Archivo:IMAGEN7.jpg]]

El principal trabajo en este módulo, insistimos, es el de carga de ingresos y egresos en las planillas diarias.

==Para listar una planilla de caja==

Clic en Listados -> Listados para asientos.

[[Imagen:List_caja1.jpg]]

Clic en '''Todas''' para ver todas las cajas de Solinte.

En la grilla aparecerán las cajas ordenadas por número de cajero y fecha respectivamente.

Clic en '''Ver subcuentas'''.

[[Archivo:Modcajanuev3.png]]

Clic en '''Listar'''.

=Utilidades=

En esta sección del modulo estarán varias opciones para configurar el funcionamiento del mismo.

[[Archivo:Modcajanuev4.png]]

==Valores de arqueo==

Se listarán los distintos valores utilizados por la caja para realizar el arqueo de caja. En este apartado generalmente se cargan las monedas de uso legal.

[[Archivo:Modcaja01.png]]

==Medios de Pago==

Estarán listados los distintos medios de pago utilizado por la empresa que serán requeridos en el funcionamiento de la caja.

[[Archivo:Modcaja02.png]]

==Intereses Seteo==

En la pantalla se podrán configurar los distintos intereses que utilizará. Para realizar el procedimiento de seteo puede seguir esta ayuda [[Intereses seteo | paso a paso]]

[[Archivo:Modcaja03.png]]

==Configuración==

Configuración General del modulo.

[[Archivo:Modcajanuev5.png]]

Módulo Caja

2026-04-14T12:18:07Z

Josias:

= Menú Caja =

El primer menú que tenemos disponible es Cajas, desde donde realizamos la mayor parte del trabajo.

AMB Cabeceras tiene el listado de cabeceras de caja que existen en la institución. Solinte habilita hasta nueve cajeros, que pueden ser puestos físicos o turnos.

==Comenzando a operar==

Al comenzar cada día, cada cajero da de alta una nueva caja desde la opción '''Cargar'''. Aquí, simplemente ingresamos el número de cajero que nos corresponde, y el sistema nos propone la fecha que sigue a la última planilla de caja existente, y el número de planilla, también correlativo con la última. Ambos datos, no obstante, pueden ser modificados, previendo fines de semana, días no laborables, entre otras situaciones eventuales.

[[Archivo:Modcajanuev1.png]]

También podemos retomar una caja existente, siempre y cuando esta no haya sido cerrada, desde la opción '''Retomar''' del mismo menú.

Por ambos caminos, llegamos a una pantalla con datos de configuración, que los usuarios generalmente pasan con dos enter, ya que cotidianamente no se modifica nada aquí.

Observemos con atención, en este caso, qué información ofrece esta pantalla. El dato fundamental aquí es el de Cuenta Caja. Es decir cuál es la cuenta contra la cual generan los asientos, una vez que las planillas de caja se cierran.

Los otros datos son automáticos y se refieren a los saldos anteriores, leídos de la última planilla de caja, y al estado de carga de la caja actual.

Insistamos, entonces, que en el trabajo cotidiano, una vez que la institución haya definido el campo Cuenta Caja, el usuario avanza hacia la carga ingresando dos enter.

[[Archivo:Modcajanuev2.png]]

En el sector superior de la pantalla de trabajo se encuentran muy visibles los datos del cajero, la planilla y la fecha. Esto busca evitar errores, ya que podemos estar trabajando con varias planillas a la vez.

La pantalla está preparada para que, dando un enter, comencemos a cargar el movimiento en la caja.

Nos solicita, en primer término, la cuenta a la que corresponde el movimiento.

Si la cuenta está asociada a un subdiario, nos pide que aclaremos a qué subcuenta corresponde el movimiento. Es decir, si estamos cobrando una deuda, debemos indicar de quién era esa deuda.

El próximo dato que nos solicita es el de la sección a la que imputamos el movimiento.

Como fecha de operación el sistema propone la misma de la fecha de la caja, porque suele ser un trabajo que se realiza en forma cotidiana.

Con 0 o 1 indicamos si el movimiento es una salida o una entrada respectivamente.

El dato de punto de venta no es solo un dato administrativo, sino también un requisito exigido por la ley. Por lo general, el punto de venta se corresponde con el número de sucursal.

Los tipos de comprobante que podemos seleccionar fueron definidos por la sucursal en el menú Propios.

Si el tipo de comprobante existe en ese listado, podemos imprimirlo luego.

Si, en cambio, ingresamos un número que no existe, precisamente porque no necesitamos un registro impreso de algunos movimientos, la entrada o salida quedará asentada en la planilla de caja, pero no en un comprobante.

El número de los comprobantes que se imprimirán, es autonumérico. En el caso de los que no se imprimen, hay que ingresarlo manualmente, o dejarlo en cero.

Encontramos tres campos para leyendas.

El primero es el único que quedará visible en la planilla de caja y es el que se trasladará a la leyenda del asiento.

Los otros dos cumplen una función informativa para el destinatario del comprobante, pero no quedarán a la vista de los usuarios.

Finalmente, ingresamos el importe y grabamos el movimiento en la caja.

[[Archivo:IMAGEN3.jpg]]

Ahora, si el tipo de comprobante existe en nuestro sistema, nos propone imprimirlo. Automáticamente nos selecciona el pase que recién ingresamos, pero podemos solicitar cualquier otro, y debemos definir qué cantidad de copias imprimiremos. El sistema, por defecto, recomienda la impresión de original y duplicado.

Observe este detalle: Solinte le ofrece en pantalla una ayuda muy útil, especialmente para los movimientos con subcuentas. Se ingresa a ella con el botón ?Ver estado de cuenta?. Esta opción nos lista el mayor de la cuenta con la que estamos trabajando, y así posibilita una rápida consulta del estado de los movimientos de esa cuenta.

'''En la planilla de caja, entonces, se realizan todos los ingresos y egresos de movimientos en las cajas de la institución.'''

En el menú de Caja existe la posibilidad de Eliminar una de las planillas. Todo usuario, bajo su propia responsabilidad, puede realizar este proceso con planillas no cerradas.

== Asistente para cobranza de Alumnos/Socios/Clientes ==

En la planilla de caja, debajo del campo importe, podremos encontrar una barra desde la cual desplegaremos el asistente para cobranzas.

[[Imagen:Caja_asistente1.jpg]]

En esa pantalla, seleccionando el número de subdiario y el cliente/alumno/asociado veremos los diferentes grupos de conceptos que se adeudan.

[[Imagen:Caja_asistente2.jpg]]

Podremos seleccionar aquellos que queremos cobrar.

[[Imagen:Caja_asistente3.jpg]]

Y haciendo clic en el botón '''Procesar''' se generaran los pases en la caja que luego podremos imprimir.

[[Imagen:Caja_asistente4.jpg]]

== Importación de archivos de entes de cobro ==

Aquellas instituciones que trabajan con medios de cobro para gestionar la cobranza de sus alumnos/clientes/asociados, pueden importar los archivos de cobranza que les devuelvan dichas empresas.

Desde Solinte, recomendamos que se utilice un cajero creado solo a efectos de la importación de archivos, de manera que no interfiera con los movimientos diarios de la caja.

Clic en el botón '''Importar Cobros'''.

[[Imagen:Caja_import1.jpg]]

Seleccionamos el archivo a importar:

[[Imagen:Importarcobros.jpg]]

Clic en '''Importar'''.

==Arqueo de Caja==

Una vez cargados todos los movimientos en la planilla de Caja, tenemos que realizar el Arqueo.

[[Archivo:IMAGEN4.jpg]]

De la información que se nos presenta, debemos prestar atención al campo "Diferencia". Ese es el monto sobre el cual debemos realizar el arqueo.

Seleccionando de la planilla superior las líneas correspondientes, indicamos cuántas unidades de cada moneda, billete o documento, tenemos en nuestra caja.

[[Archivo:Arqueoactualizado02.png]]

==Cierre de Caja==

Una vez que la diferencia quede en cero, debemos ir a la opción de '''Cerrar'''.

[[Archivo:IMAGEN6.jpg]]

Seleccionando la planilla y la opción '''Cerrar''', el sistema automáticamente realiza el proceso y nos anuncia la caja, planilla y fecha que acabamos de cerrar. Si el arqueo no fue realizado correctamente, no nos permitirá cerrar la planilla.

Automáticamente, Solinte nos propone realizar el asiento que corresponde a esta caja. Esta utilidad de nuestro sistema hace que todo el proceso quede ya cerrado, sin necesidad de trabajos posteriores.

Si bien esta prestación se ha ideado para dinamizar el trabajo contable, usted siempre dispone de la posibilidad de realizar este asiento desde el menú Caja, y la opción Generar Asiento.

El menú Caja, también, tiene acceso al programa de registración de asientos, proceso que se puede ejecutar desde varios sectores de Solinte, con el fin de simplificar el trabajo.

----

Hagamos aquí una aclaración importante. Solinte prevé que los balances y cierres de ejercicio suelen realizarse en fechas posteriores a la real. No obstante, el trabajo cotidiano con la Caja debe continuar. Como Solinte se ha creado para propiciar las mejores prácticas administrativas, conociendo las dificultades que se producen en el ejercicio cotidiano, este sistema produce aquí una excepción controlada. Solinte nos permite generar, sólo desde Caja, asientos que escapen al ejercicio en curso en el sistema. No obstante, no podremos registrarlos hasta que estemos en el año contable correspondiente. De esta manera, el trabajo de caja no se estanca, permanece activo durante todo el tiempo que lleva a la institución realizar sus balances.

----

==Listados de Cajas==

Lo que queda del módulo Cajas es muy sencillo: un listado de asientos y otro de cabeceras, y la posibilidad de consultar y modificar los valores para arqueos, desde el menú Utilidades.

[[Archivo:IMAGEN7.jpg]]

El principal trabajo en este módulo, insistimos, es el de carga de ingresos y egresos en las planillas diarias.

==Para listar una planilla de caja==

Clic en Listados -> Listados para asientos.

[[Imagen:List_caja1.jpg]]

Clic en '''Todas''' para ver todas las cajas de Solinte.

En la grilla aparecerán las cajas ordenadas por número de cajero y fecha respectivamente.

Clic en '''Ver subcuentas'''.

[[Archivo:Modcajanuev3.png]]

Clic en '''Listar'''.

=Utilidades=

En esta sección del modulo estarán varias opciones para configurar el funcionamiento del mismo.

[[Archivo:Modcajanuev4.png]]

==Valores de arqueo==

Se listarán los distintos valores utilizados por la caja para realizar el arqueo de caja. En este apartado generalmente se cargan las monedas de uso legal.

[[Archivo:Modcaja01.png]]

==Medios de Pago==

Estarán listados los distintos medios de pago utilizado por la empresa que serán requeridos en el funcionamiento de la caja.

[[Archivo:Modcaja02.png]]

==Intereses Seteo==

En la pantalla se podrán configurar los distintos intereses que utilizará. Para realizar el procedimiento de seteo puede seguir esta ayuda [[Intereses seteo | paso a paso]]

[[Archivo:Modcaja03.png]]

==Configuración==

Configuración General del modulo.

[[Archivo:Modcajanuev5.png]]

Módulo Caja

2026-04-14T12:16:42Z

Josias:

= Menú Caja =

El primer menú que tenemos disponible es Cajas, desde donde realizamos la mayor parte del trabajo.

AMB Cabeceras tiene el listado de cabeceras de caja que existen en la institución. Solinte habilita hasta nueve cajeros, que pueden ser puestos físicos o turnos.

==Comenzando a operar==

Al comenzar cada día, cada cajero da de alta una nueva caja desde la opción '''Cargar'''. Aquí, simplemente ingresamos el número de cajero que nos corresponde, y el sistema nos propone la fecha que sigue a la última planilla de caja existente, y el número de planilla, también correlativo con la última. Ambos datos, no obstante, pueden ser modificados, previendo fines de semana, días no laborables, entre otras situaciones eventuales.

[[Archivo:Modcajanuev1.png]]

También podemos retomar una caja existente, siempre y cuando esta no haya sido cerrada, desde la opción '''Retomar''' del mismo menú.

Por ambos caminos, llegamos a una pantalla con datos de configuración, que los usuarios generalmente pasan con dos enter, ya que cotidianamente no se modifica nada aquí.

Observemos con atención, en este caso, qué información ofrece esta pantalla. El dato fundamental aquí es el de Cuenta Caja. Es decir cuál es la cuenta contra la cual generan los asientos, una vez que las planillas de caja se cierran.

Los otros datos son automáticos y se refieren a los saldos anteriores, leídos de la última planilla de caja, y al estado de carga de la caja actual.

Insistamos, entonces, que en el trabajo cotidiano, una vez que la institución haya definido el campo Cuenta Caja, el usuario avanza hacia la carga ingresando dos enter.

[[Archivo:Modcajanuev2.png]]

En el sector superior de la pantalla de trabajo se encuentran muy visibles los datos del cajero, la planilla y la fecha. Esto busca evitar errores, ya que podemos estar trabajando con varias planillas a la vez.

La pantalla está preparada para que, dando un enter, comencemos a cargar el movimiento en la caja.

Nos solicita, en primer término, la cuenta a la que corresponde el movimiento.

Si la cuenta está asociada a un subdiario, nos pide que aclaremos a qué subcuenta corresponde el movimiento. Es decir, si estamos cobrando una deuda, debemos indicar de quién era esa deuda.

El próximo dato que nos solicita es el de la sección a la que imputamos el movimiento.

Como fecha de operación el sistema propone la misma de la fecha de la caja, porque suele ser un trabajo que se realiza en forma cotidiana.

Con 0 o 1 indicamos si el movimiento es una salida o una entrada respectivamente.

El dato de punto de venta no es solo un dato administrativo, sino también un requisito exigido por la ley. Por lo general, el punto de venta se corresponde con el número de sucursal.

Los tipos de comprobante que podemos seleccionar fueron definidos por la sucursal en el menú Propios.

Si el tipo de comprobante existe en ese listado, podemos imprimirlo luego.

Si, en cambio, ingresamos un número que no existe, precisamente porque no necesitamos un registro impreso de algunos movimientos, la entrada o salida quedará asentada en la planilla de caja, pero no en un comprobante.

El número de los comprobantes que se imprimirán, es autonumérico. En el caso de los que no se imprimen, hay que ingresarlo manualmente, o dejarlo en cero.

Encontramos tres campos para leyendas.

El primero es el único que quedará visible en la planilla de caja y es el que se trasladará a la leyenda del asiento.

Los otros dos cumplen una función informativa para el destinatario del comprobante, pero no quedarán a la vista de los usuarios.

Finalmente, ingresamos el importe y grabamos el movimiento en la caja.

[[Archivo:IMAGEN3.jpg]]

Ahora, si el tipo de comprobante existe en nuestro sistema, nos propone imprimirlo. Automáticamente nos selecciona el pase que recién ingresamos, pero podemos solicitar cualquier otro, y debemos definir qué cantidad de copias imprimiremos. El sistema, por defecto, recomienda la impresión de original y duplicado.

Observe este detalle: Solinte le ofrece en pantalla una ayuda muy útil, especialmente para los movimientos con subcuentas. Se ingresa a ella con el botón ?Ver estado de cuenta?. Esta opción nos lista el mayor de la cuenta con la que estamos trabajando, y así posibilita una rápida consulta del estado de los movimientos de esa cuenta.

'''En la planilla de caja, entonces, se realizan todos los ingresos y egresos de movimientos en las cajas de la institución.'''

En el menú de Caja existe la posibilidad de Eliminar una de las planillas. Todo usuario, bajo su propia responsabilidad, puede realizar este proceso con planillas no cerradas.

== Asistente para cobranza de Alumnos/Socios/Clientes ==

En la planilla de caja, debajo del campo importe, podremos encontrar una barra desde la cual desplegaremos el asistente para cobranzas.

[[Imagen:Caja_asistente1.jpg]]

En esa pantalla, seleccionando el número de subdiario y el cliente/alumno/asociado veremos los diferentes grupos de conceptos que se adeudan.

[[Imagen:Caja_asistente2.jpg]]

Podremos seleccionar aquellos que queremos cobrar.

[[Imagen:Caja_asistente3.jpg]]

Y haciendo clic en el botón '''Procesar''' se generaran los pases en la caja que luego podremos imprimir.

[[Imagen:Caja_asistente4.jpg]]

== Importación de archivos de entes de cobro ==

Aquellas instituciones que trabajan con medios de cobro para gestionar la cobranza de sus alumnos/clientes/asociados, pueden importar los archivos de cobranza que les devuelvan dichas empresas.

Desde Solinte, recomendamos que se utilice un cajero creado solo a efectos de la importación de archivos, de manera que no interfiera con los movimientos diarios de la caja.

Clic en el botón '''Importar Cobros'''.

[[Imagen:Caja_import1.jpg]]

Seleccionamos el archivo a importar:

[[Imagen:Importarcobros.jpg]]

Clic en '''Importar'''.

==Arqueo de Caja==

Una vez cargados todos los movimientos en la planilla de Caja, tenemos que realizar el Arqueo.

[[Archivo:IMAGEN4.jpg]]

De la información que se nos presenta, debemos prestar atención al campo "Diferencia". Ese es el monto sobre el cual debemos realizar el arqueo.

Seleccionando de la planilla superior las líneas correspondientes, indicamos cuántas unidades de cada moneda, billete o documento, tenemos en nuestra caja.

[[Archivo:Arqueoactualizado02.png]]

==Cierre de Caja==

Una vez que la diferencia quede en cero, debemos ir a la opción de '''Cerrar'''.

[[Archivo:IMAGEN6.jpg]]

Seleccionando la planilla y la opción '''Cerrar''', el sistema automáticamente realiza el proceso y nos anuncia la caja, planilla y fecha que acabamos de cerrar. Si el arqueo no fue realizado correctamente, no nos permitirá cerrar la planilla.

Automáticamente, Solinte nos propone realizar el asiento que corresponde a esta caja. Esta utilidad de nuestro sistema hace que todo el proceso quede ya cerrado, sin necesidad de trabajos posteriores.

Si bien esta prestación se ha ideado para dinamizar el trabajo contable, usted siempre dispone de la posibilidad de realizar este asiento desde el menú Caja, y la opción Generar Asiento.

El menú Caja, también, tiene acceso al programa de registración de asientos, proceso que se puede ejecutar desde varios sectores de Solinte, con el fin de simplificar el trabajo.

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Hagamos aquí una aclaración importante. Solinte prevé que los balances y cierres de ejercicio suelen realizarse en fechas posteriores a la real. No obstante, el trabajo cotidiano con la Caja debe continuar. Como Solinte se ha creado para propiciar las mejores prácticas administrativas, conociendo las dificultades que se producen en el ejercicio cotidiano, este sistema produce aquí una excepción controlada. Solinte nos permite generar, sólo desde Caja, asientos que escapen al ejercicio en curso en el sistema. No obstante, no podremos registrarlos hasta que estemos en el año contable correspondiente. De esta manera, el trabajo de caja no se estanca, permanece activo durante todo el tiempo que lleva a la institución realizar sus balances.

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==Listados de Cajas==

Lo que queda del módulo Cajas es muy sencillo: un listado de asientos y otro de cabeceras, y la posibilidad de consultar y modificar los valores para arqueos, desde el menú Utilidades.

[[Archivo:IMAGEN7.jpg]]

El principal trabajo en este módulo, insistimos, es el de carga de ingresos y egresos en las planillas diarias.

==Para listar una planilla de caja==

Clic en Listados -> Listados para asientos.

[[Imagen:List_caja1.jpg]]

Clic en '''Todas''' para ver todas las cajas de Solinte.

En la grilla aparecerán las cajas ordenadas por número de cajero y fecha respectivamente.

Clic en '''Ver subcuentas'''.

[[Archivo:Modcajanuev3.png]]

Clic en '''Listar'''.

==Utilidades==

En esta sección del modulo estarán varias opciones para configurar el funcionamiento del mismo.

[[Archivo:Modcajanuev4.png]]

==Valores de arqueo==

Se listarán los distintos valores utilizados por la caja para realizar el arqueo de caja. En este apartado generalmente se cargan las monedas de uso legal.

[[Archivo:Modcaja01.png]]

==Medios de Pago==

Estarán listados los distintos medios de pago utilizado por la empresa que serán requeridos en el funcionamiento de la caja.

[[Archivo:Modcaja02.png]]

==Intereses Seteo==

En la pantalla se podrán configurar los distintos intereses que utilizará. Para realizar el procedimiento de seteo puede seguir esta ayuda [[Intereses seteo | paso a paso]]

[[Archivo:Modcaja03.png]]

==Configuración==

Configuración General del modulo.

[[Archivo:Modcajanuev5.png]]

ID Servicio Solinte

2025-12-17T17:56:00Z

Josias: Página creada con «= ID de servicio en Solinte = Para utilizar el sistema Solinte, es necesario generar un ID de servicio, el cual habilita el uso de los distintos módulos que haya contrata...»

= ID de servicio en Solinte =

Para utilizar el sistema Solinte, es necesario generar un ID de servicio, el cual habilita el uso de los distintos módulos que haya contratado la institución.

Cada empresa puede contar con múltiples ID de servicio. Sin embargo, es importante tener en cuenta que por cada módulo contratado se deberá abonar el valor correspondiente.

== Generar un ID de servicio ==

=== Desde la página web ===

Usted puede generar un ID de servicio directamente desde nuestra página web.
Para ello, ingrese con su usuario a [https://solinte.net/acceso solinte.net/acceso] y gestione su licencia desde el botón '''Nueva licencia''', ubicado en el menú '''Tienda'''.

[[Archivo:GenerarID-NuevaLicencia.png]]

En esta pantalla deberá seleccionar, en primer lugar, a qué Organización desea asignarle la licencia.
Si aún no ha creado su organización o empresa dentro de Solinte, puede hacerlo haciendo clic en '''Crear una nueva Organización''' desde esta misma pantalla.

[[Archivo:GenerarID-SeleccionarOrganizacion.png]]

Una vez seleccionada la organización, haga clic en '''Siguiente'''.
Luego, deberá seleccionar el tipo de servicio que desea contratar. Según la opción elegida, se generará un código de servicio que activará los módulos correspondientes.

[[Archivo:GenerarID-SeleccionarServicio.png]]

Una vez que elija el tipo de servicio, debe hacer clic en '''Siguiente''' y se le mostrará su código de licencia.

=== Desde Solinte ===

También es posible generar un ID de servicio directamente desde Solinte.
Desde el menú principal, acceda a '''Licencia -> Licencia Servicio Solinte'''.

En la ventana que se abrirá, haga clic en '''Generar ID'''. Automáticamente se abrirá una ventana en su navegador, donde deberá ingresar con su usuario de Solinte y seguir los pasos descriptos anteriormente.

[[Archivo:GenerarID-DesdeSolinte.png]]

== Cargar un ID de servicio ==

Una vez generado el código de licencia, deberá cargarlo en la empresa correspondiente dentro de Solinte.

Para hacerlo, desde el menú principal vaya a '''Licencia -> Licencia Servicio Solinte'''.
En la ventana siguiente, haga clic en '''Cargar ID'''. El campo superior se habilitará para ingresar los datos del ID de servicio.

[[Archivo:GenerarID-GuardarID.png]]

Si la licencia es correcta, se visualizarán los siguientes mensajes de confirmación:

[[Archivo:GenerarID-LicenciaCargada-1.png]]

[[Archivo:GenerarID-LicenciaCargada-2.png]]

Finalmente, el sistema se reiniciará automáticamente con la licencia cargada correctamente.

== Posibles errores ==

=== Error al iniciar el sistema ===

[[Archivo:GenerarID-ErrorLicencia.png]]

Si al iniciar Solinte se muestra un mensaje de error, puede deberse a alguno de los siguientes motivos:

*'''El código de licencia no coincide con el serial de la carpeta''':
Esto puede ocurrir luego de una migración de datos o si existen múltiples instalaciones de una misma empresa.
En este caso, haga clic en '''Cargar ID''' y, sin modificar ningún dato, vuelva a hacer clic en '''Guardar ID'''.
Si la licencia es válida, el sistema se reiniciará y podrá utilizar Solinte normalmente.

*'''El código de licencia es 00000000HOMOLOGACION''':
Este código no es válido y suele encontrarse en clientes más antiguos.
En este caso, deberá hacer clic en '''Generar ID''' y generar un nuevo código de licencia para su organización.
Si la organización aún no está creada en el portal, deberá hacerlo seleccionando '''Crear una nueva Organización'''.

=== Error de licencia ===

Si al cargar la licencia aparece la siguiente ventana, significa que el ID de servicio no es válido. En este caso, el sistema puede cerrarse o dejar de funcionar correctamente.

Para solucionarlo, deberá hacer clic en '''Generar ID''' y contratar el servicio que mejor se adapte a las necesidades de su organización.

[[Archivo:GenerarID-LicenciaIncorrecta-2.png]]

Archivo:GenerarID-SeleccionarServicio.png

2025-12-17T17:47:49Z

Josias:

Archivo:GenerarID-SeleccionarOrganizacion.png

2025-12-17T17:47:37Z

Josias:

Archivo:GenerarID-NuevaLicencia.png

2025-12-17T17:47:28Z

Josias:

Archivo:GenerarID-LicenciaIncorrecta-2.png

2025-12-17T17:47:19Z

Josias:

Archivo:GenerarID-LicenciaIncorrecta-1.png

2025-12-17T17:47:11Z

Josias:

Archivo:GenerarID-LicenciaCargada-2.png

2025-12-17T17:47:03Z

Josias:

Archivo:GenerarID-LicenciaCargada-1.png

2025-12-17T17:46:55Z

Josias:

Archivo:GenerarID-GuardarID.png

2025-12-17T17:46:43Z

Josias:

Archivo:GenerarID-ErrorLicencia.png

2025-12-17T17:46:31Z

Josias:

Archivo:GenerarID-DesdeSolinte.png

2025-12-17T17:46:22Z

Josias:

Archivo:GenerarID-CargarID.png

2025-12-17T17:46:13Z

Josias:

Configurar datos fijos de la empresa de sueldos

2025-10-29T16:09:33Z

Josias:

Desde esta ventana vamos a poder configurar los datos de la empresa. Para ello, dentro del módulo '''Sueldos -> Datos fijos -> Empresa -> Datos empresa'''.

[[Archivo:datosfijoss.png]]

Aparecerá la siguiente ventana de configuración de datos de la empresa:

[[Archivo:Seteosueldos.png]]

Clic en '''Modificar''' para realizar los cambios correspondientes en la información de la empresa.

Logotipo de sueldos:Puede cargar una imagen del logo de la empresa para que aparezca en el recibo de sueldo.

Nombre: Nombre de la institución o empresa.

Domicilio: Domicilio en el cual se ubica la institución o empresa.

Firma holográfica: puede cargar una imagen de su firma holográfica.

Aclaración firma holográfica: es la aclaración a la firma holográfica.

'''Libro de sueldo''': debe de cargar los datos correspondientes.

'''AFIP - SIJP''': debe de cargar los datos correspondientes. Los códigos para cada categoría ya vienen establecidos desde el sistema.

QR ReNPE en recibo: al marcar esta opción, aparecerá en todos los recibos de sueldo el código QR correspondiente al ReNPE<ref>El '''Relevamiento Nacional de Personal Educativo (ReNPE)''' es un operativo federal que registra y caracteriza al personal docente y no docente de instituciones educativas de gestión estatal, privada y social cooperativa en todos los niveles y modalidades, excepto el nivel universitario. Es implementado por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano. Más información disponible en: [https://www.argentina.gob.ar/noticias/capital-humano-lanza-el-relevamiento-nacional-de-personal-educativo-renpe Argentina.gob.ar]</ref>.

'''Sueldo Anual Complementario''': debe de cargar los datos correspondientes.

Una vez que haya terminado, hace clic en '''Guardar'''.

== Referencias ==
<references />

Configurar datos fijos de la empresa de sueldos

2025-10-29T16:03:46Z

Josias:

Desde esta ventana vamos a poder configurar los datos de la empresa. Para ello, dentro del módulo '''Sueldos -> Datos fijos -> Empresa -> Datos empresa'''.

[[Archivo:datosfijoss.png]]

Aparecerá la siguiente ventana de configuración de datos de la empresa:

[[Archivo:Seteosueldos.png]]

Clic en '''Modificar''' para realizar los cambios correspondientes en la información de la empresa.

Logotipo de sueldos:Puede cargar una imagen del logo de la empresa para que aparezca en el recibo de sueldo.

Nombre: Nombre de la institución o empresa.

Domicilio: Domicilio en el cual se ubica la institución o empresa.

Firma holográfica: puede cargar una imagen de su firma holográfica.

Aclaración firma holográfica: es la aclaración a la firma holográfica.

'''Libro de sueldo''': debe de cargar los datos correspondientes.

'''AFIP - SIJP''': debe de cargar los datos correspondientes. Los códigos para cada categoría ya vienen establecidos desde el sistema.

QR ReNPE en recibo: marcado esta opción aparece en todos los recibos de sueldos el QR correspondiente al ReNPE<ref>El Relevamiento Nacional de Personal Educativo (ReNPE) es un operativo federal que registra y caracteriza al personal docente y no docente de instituciones educativas de gestión estatal, privada y social cooperativa en todos los niveles y modalidades, excepto el nivel universitario. Es implementado por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano. La información relevada alimenta la carga inicial del módulo de cargos y personal del Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE), fortaleciendo la gestión de datos de RR. HH. educativos.</ref>.

'''Sueldo Anual Complementario''': debe de cargar los datos correspondientes.

Una vez que haya terminado, hace clic en '''Guardar'''.

== Referencias ==
<references />

Archivo:Seteosueldos.png

2025-10-29T15:39:15Z

Josias: Josias subió una nueva versión de Archivo:Seteosueldos.png

Firmar digitalmente recibos de sueldos

2025-09-25T12:30:55Z

Josias:

Con Solinte, es posible enviar los recibos de sueldo firmados digitalmente por el responsable legal de la institución.

== Generar certificado de firma digital ==

Para generar el certificado, es necesario tener en cuenta si el empleador es una persona física o una persona jurídica (fundación, asociación, entidad religiosa).

=== Persona física ===

Antes de iniciar el procedimiento en Solinte, es necesario adquirir un dispositivo token y realizar el trámite en **ARCA**.
Para ello, debe ingresar a la [https://www.afip.gob.ar/landing/default.asp página principal de ARCA] y hacer clic en '''Turnos -> Solicitud'''.

[[Archivo:ARCA-TurnoInicio.jpeg|600px]]

Se abrirá la siguiente ventana, donde deberá ingresar su número de CUIT, CUIL, CDI, DNI o Pasaporte (propio o del representado).

[[Archivo:ARCA-TurnoIngresoDeDatos.png|600px]]

Una vez ingresado el dato, deberá seleccionar el trámite a realizar eligiendo la opción '''Gestión de trámite presencial'''.
Luego, busque y seleccione '''SOFT TOKEN - ACTIVACIÓN DE CLAVES'''. El sistema le mostrará las agencias disponibles, así como los días y horarios en los que puede asistir.

[[Archivo:ARCA-TramiteDeDispositivos.png|900px]]

Finalmente, complete los datos de contacto y haga clic en '''SOLICITAR TURNO'''.

Tenga en cuenta que para solicitar el SOFT TOKEN deberá cumplir con los [https://serviciosweb.afip.gob.ar/Publico/Turnos/preview.aspx?cod=100 requisitos establecidos].

=== Persona jurídica ===

Cuando la firma digital corresponde a una persona jurídica, el procedimiento es más complejo.

En Argentina, la forma más sencilla de realizar este trámite es a través de una empresa especializada. Actualmente, la única empresa que brinda este servicio es [https://www.encodesa.com.ar/home Encodesa].

En el sitio web de la empresa se encuentra detallado el paso a paso que debe seguir el Representante Legal o el contador de la organización. Una vez que ingresan a la pagina de la empresa, hacen clic en '''Firma Digital''' y van a tener dos opciones: ver los requisitos y las guías para realizar el tramite o directamente iniciar la solicitud de firma digital.

Les dejamos el enlace con el listado de los documentos obligatorios que van a tener que presentar a la hora de realizar el tramite: https://www.encodesa.com.ar/digital-firm/documents

Cabe destacar que este servicio tiene un costo anual, pero por el momento es la única manera en que las personas jurídicas pueden tramitar la firma digital.

== Software para firmar digitalmente PDF ==

Existen diversos programas para firmar archivos digitalmente. Uno de ellos es [https://www.xolido.com/lang XolidoSign], un software fácil de instalar y configurar. A continuación, se detallan los pasos para instalarlo y configurarlo correctamente.

# '''Descarga e instalación''': Descargue el [https://www.xolido.com/lang/xolidosign/xolidosigndesktop/ instalador] desde la página oficial. Ejecute el instalador y siga las instrucciones.
# '''Configuración''': Una vez instalado, abra el software. La pantalla principal debería verse como esta:

[[Archivo:XolidoSign-Principal.png | 600px]]

* Haga clic en '''Firmar''' y luego en '''Opciones -> Configuración'''.

[[Archivo:XolidoSign-Opciones.png | 600px]]

* En la ventana de configuración, seleccione '''Modo de Salida''' y active la opción '''Modo Simple'''.

[[Archivo:XolidoSign-ModoSalida.png | 600px]]

* Configure la '''Carpeta de Salida''' haciendo clic en '''Configurar carpeta de salida'''. Busque en la instalación de Solinte la carpeta correspondiente a su institución y, dentro de ella, la carpeta '''PDFCorreoFirmado'''.

[[Archivo:XolidoSign-CarpetaSalida.png | 600px]]

* Haga clic en '''Aceptar''' para guardar los cambios.

== Firmar digitalmente los recibos de sueldo ==

Con la configuración completada, proceda a firmar los recibos de sueldo. Antes de hacerlo, debe generar los archivos en Solinte:

* [[Imprimir recibos de sueldo | Imprima en pantalla los recibos de sueldo]], seleccionando la opción '''Enviar a cola de mails'''. Esto generará los recibos individuales en la carpeta '''PDFCorreo'''.
* Cierre Solinte y abra XolidoSign o el software que prefiera para la firma digital.
* En XolidoSign, haga clic en '''Firmar'''. La pantalla será similar a esta:

[[Archivo:XolidoSign-Firmar.png | 600px]]

# Haga clic en '''Seleccionar archivos''' y busque la carpeta '''PDFCorreo''' dentro de la instalación de Solinte. Seleccione todos los archivos en esa carpeta.
# Inserte el token previamente configurado y haga clic en '''Seleccionar certificado'''. Elija el certificado correspondiente.
# Haga clic en '''Iniciar operación'''. El software firmará todos los archivos seleccionados.

Una vez completado, cierre el programa y desconecte el token.

== Enviar recibos de sueldo firmados digitalmente ==

Para enviar los recibos firmados:

# Abra Solinte nuevamente.
# En la pantalla principal, seleccione '''Portal Web -> Administrador de cola de mails'''.
# El sistema le mostrará todos los archivos disponibles para envío. Haga clic en '''Enviar'''.
# Configure el día y la hora deseados para el envío de los correos.

Reportes Web de Alumnos

2025-07-16T14:23:57Z

Josias: Página creada con «= Visualización de reportes desde la web = Los mismos reportes que pueden obtenerse desde Solinte de forma local, también están disponibles vía web. Antes de acceder...»

= Visualización de reportes desde la web =

Los mismos reportes que pueden obtenerse desde Solinte de forma local, también están disponibles vía web.

Antes de acceder a los reportes, es importante sincronizar la información local con la del servidor.
Si no sabe cómo hacerlo, puede consultar la [[Sincronizar información en la web | ayuda correspondiente]].

== Acceso al Admin ==

=== Acceso directo desde el navegador ===

La forma más directa es ingresar desde el navegador a: [https://solinte.net/admin solinte.net/admin].
Allí podrá acceder con su usuario y contraseña sin inconvenientes.

Luego, debe seleccionar el '''Admin''' correspondiente a su colegio.

Una vez dentro del panel de administración, encontrará en el menú lateral izquierdo la opción '''Alumnos''', donde podrá visualizar todos los reportes relacionados.

[[Archivo:AlumnosWeb-1a.png]]

=== Acceso desde Solinte Inicio ===

Otra alternativa es ingresar mediante Solinte Inicio. Al abrir la aplicación y seleccionar el nombre de la institución, verá una ventana como la siguiente:

[[Archivo:AlumnosWeb-1.png]]

Si hace clic en el botón '''Admin''', se abrirá automáticamente su navegador predeterminado para que pueda ingresar con sus credenciales.

Una vez dentro, encontrará el menú '''Alumnos''' en la barra lateral izquierda.

[[Archivo:AlumnosWeb-1a.png]]

== Visualización de los reportes ==

=== Listado de alumnos ===

Al hacer clic en '''Listado de alumnos''', se mostrarán diferentes filtros que podrá aplicar antes de generar el reporte.

[[Archivo:AlumnosWeb-2.png | 600px]]

Según cómo esté configurada su institución, podrá visualizar el listado de alumnos por instituto, nivel, carrera o curso.

[[Archivo:AlumnosWeb-3.png | 600px]]

Una vez seleccionado el filtro deseado, haga clic en '''Continuar'''.

[[Archivo:AlumnosWeb-4.png | 800px]]

=== Sumas y saldos por división ===

Este reporte permite visualizar a los deudores, ya sea por nivel o división.

Primero, haga clic en '''Sumas y saldos por división'''.

[[Archivo:AlumnosWeb-5.png | 600px]]

A continuación, aparecerá la siguiente pantalla con diversos filtros:

[[Archivo:AlumnosWeb-6.png]]

* '''Seleccione Divisiones''': Indique el instituto, nivel, carrera y división que desea consultar.

* '''Fecha''': Seleccione el rango de fechas o el período que desea visualizar.

* '''Saldo''': Filtre por monto adeudado dentro del período seleccionado. Por ejemplo, entre $100.000 y $500.000.

* '''Ver también Saldos = 0''': Por defecto, el reporte no muestra a quienes no tienen deuda. Si desea incluirlos, active esta opción.

Una vez definidos los filtros, haga clic en '''Continuar'''.

La página mostrará los resultados correspondientes, por ejemplo:

[[Archivo:AlumnosWeb-7.png | 800px]]

Si desea ver el detalle de un alumno en particular, puede hacer clic en su número de legajo. Se abrirá una ventana con los movimientos correspondientes:

[[Archivo:AlumnosWeb-7a.png | 800px]]

Si desea visualizar únicamente los totales por división, puede activar el botón '''Ver solo totales'''. El reporte mostrará únicamente la suma de los movimientos.

[[Archivo:AlumnosWeb-8.png | 800px]]

=== Sumas y saldos por división y conceptos ===

Si su institución liquida las cuotas discriminadas por conceptos de imputación, podrá generar un reporte de deudores segmentado por concepto.

Para ello, haga clic en '''Sumas y saldos por división y conceptos'''.

[[Archivo:AlumnosWeb-9.png | 800px]]

A continuación, se mostrará una pantalla con los siguientes filtros:

[[Archivo:AlumnosWeb-10.png]]

* '''Seleccione Divisiones''': Indique el instituto, nivel, carrera y división deseada.

* '''Concepto''': Seleccione el concepto de imputación a consultar.

* '''Fecha''': Elija el período o rango de fechas.

* '''Saldo''': Filtre por montos adeudados dentro del período (por ejemplo, entre $100.000 y $500.000).

* '''Ver también Saldos = 0''': Active esta opción si desea incluir a los alumnos sin deuda.

Una vez configurados los filtros, haga clic en '''Continuar'''.

El sistema mostrará el reporte correspondiente, por ejemplo:

[[Archivo:AlumnosWeb-11.png | 800px]]

Si desea ver únicamente los totales por división, puede activar la opción '''Ver solo totales'''.

[[Archivo:AlumnosWeb-12.png | 800px]]

Archivo:AlumnosWeb-1a.png

2025-07-16T14:13:53Z

Josias:

Archivo:AlumnosWeb-12.png

2025-07-16T14:00:45Z

Josias:

Archivo:AlumnosWeb-11.png

2025-07-16T14:00:35Z

Josias:

Archivo:AlumnosWeb-10.png

2025-07-16T14:00:24Z

Josias:

Archivo:AlumnosWeb-9.png

2025-07-16T14:00:14Z

Josias:

Archivo:AlumnosWeb-8.png

2025-07-16T14:00:01Z

Josias:

Archivo:AlumnosWeb-7a.png

2025-07-16T13:59:44Z

Josias:

Archivo:AlumnosWeb-7.png

2025-07-16T13:59:33Z

Josias:

Archivo:AlumnosWeb-6.png

2025-07-16T13:59:24Z

Josias:

Archivo:AlumnosWeb-5.png

2025-07-16T13:59:16Z

Josias:

Archivo:AlumnosWeb-4.png

2025-07-16T13:58:48Z

Josias:

Archivo:AlumnosWeb-3.png

2025-07-16T13:58:36Z

Josias:

Archivo:AlumnosWeb-2.png

2025-07-16T13:58:25Z

Josias:

Archivo:AlumnosWeb-1.png

2025-07-16T13:58:16Z

Josias:

Ver mails enviados

2025-07-15T16:42:24Z

Josias:

== Cómo ver los correos enviados desde Solinte ==

A la hora de revisar los correos enviados desde Solinte, existen múltiples caminos posibles que conducen al mismo resultado. A continuación, se detallan las distintas formas de acceder a dicha información:

=== Acceso directo desde el navegador ===

La forma más directa es ingresar a través del navegador a la siguiente dirección: [https://solinte.net/admin solinte.net/admin]. Allí podrá acceder con su usuario y contraseña sin inconvenientes.

Luego, debe de seleccionar el '''Admin''' de su colegio.

Una vez dentro del panel de administración, encontrará a la izquierda el menú '''Comunicaciones''', donde podrá visualizar todos los correos enviados y recibidos.

=== Acceso desde Solinte Inicio ===

Otra alternativa es utilizar Solinte Inicio. Al abrir la aplicación y seleccionar el nombre de la institución, verá una ventana similar a la siguiente:

[[Archivo:Vermailsenviados.png]]

Si hace clic en el botón '''Admin''', se abrirá automáticamente su navegador predeterminado para que pueda ingresar con sus credenciales.

Una vez dentro del panel de administración, encontrará a la izquierda el menú '''Comunicaciones''', donde podrá visualizar todos los correos enviados y recibidos.

[[Archivo:Vermailsenviados03.png]]

=== Acceso desde los botones "Mails Enviados" y "Mensajes Entrantes" ===

Una tercera opción también disponible desde Solinte Inicio es utilizar los botones denominados '''Mails Enviados''' y '''Mensajes Entrantes'''.

Al hacer clic en cualquiera de estos botones, se abrirá el navegador predeterminado solicitando sus credenciales. Una vez ingresado al sistema, podrá visualizar tanto la bandeja de entrada como la de salida con todos los correos correspondientes.

[[Archivo:Vermailsenviados02.png]]

=== Búsqueda de correos ===

Si desea buscar un correo específico, puede utilizar la barra de búsqueda disponible en la interfaz para facilitar el acceso a la información deseada.

Archivo:Vermailsenviados02.png

2025-07-15T16:35:53Z

Josias: Josias subió una nueva versión de Archivo:Vermailsenviados02.png

Archivo:Vermailsenviados03.png

2025-07-15T16:25:09Z

Josias: Josias subió una nueva versión de Archivo:Vermailsenviados03.png

Archivo:Vermailsenviados.png

2025-07-15T15:19:10Z

Josias: Josias subió una nueva versión de Archivo:Vermailsenviados.png

Sincronizar información en la web

2025-06-19T15:15:47Z

Josias:

El proceso de '''Sincronización''' se realiza para enviar información actualizada a los portales y de esta manera dejar disponible los detalles de:
* Información de los alumnos y divisiones
* Cuentas corrientes de los alumnos
* Movimientos de la contabilidad
* Información de las liquidaciones de Sueldos

'''IMPORTANTE: CIERRE SOLINTE EN TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO PARA PODER REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MANERA CORRECTA.'''

Para poder sincronizar la información con el portal, debe ir al menú '''Portal Web-> Sincronizar.''', donde aparecerán tres opciones.

[[Archivo:Sincronizar2.png]]

* '''Sincronizar Cuentas Corrientes y Contabilidad''': al seleccionar esta opción se subirá al portal toda la información relacionada a los movimientos contables que se realizaron hasta el momento.

* '''Sincronizar Sueldos''': se sincronizará toda la información relacionada a las liquidaciones de sueldos realizadas.

*'''Sincronizar Alumnos Datos fijos''': se subirá al portal el listado de alumnos y sus respectivos niveles y divisiones.

Una posible advertencia del antivirus puede ser el siguiente mensaje:

[[Imagen:subirrespaldo31.JPG]]

Debe tildar ambas casillas y hacer clic en '''Permitir acceso'''. Si su antivirus le muestra una pantalla similar a la anterior, usted debe permitir que Solinte se comunique con la red.

Si el usuario tiene los permisos web correspondientes, el proceso de sincronización se verá de la siguiente manera:

[[Imagen:Sincronizar_4a.png]]

[[Imagen:Sincronizar_4b.png]]

[[Imagen:Sincronizar_4c.png]]

[[Imagen:Sincronizar_4d.png]]

Si el usuario '''NO''' tiene los permisos web correspondientes, verá el siguiente mensaje de error:

[[Imagen:Sincronizar_5.png | 300px]]

En este caso, debe de hacer clic en '''Salir''' y comunicarse con el administrador del colegio para que le puedan dar los permisos correspondientes.

Luego de sincronizar, se pueden generar los '''roles de cuentas corrientes'''. Aquí encontrará como hacerlo -> [[Generar roles de cuentas corrientes]]

Archivo:Sincronizar 4d.png

2025-06-19T15:07:36Z

Josias:

Archivo:Sincronizar 4c.png

2025-06-19T15:07:11Z

Josias:

Archivo:Sincronizar 4b.png

2025-06-19T15:06:58Z

Josias:

Archivo:Sincronizar 4a.png

2025-06-19T15:06:39Z

Josias:

Sincronizar información en la web

2025-06-19T14:44:38Z

Josias:

El proceso de '''Sincronización''' se realiza para enviar información actualizada a los portales y de esta manera dejar disponible los detalles de:
* Información de los alumnos y divisiones
* Cuentas corrientes de los alumnos
* Movimientos de la contabilidad
* Información de las liquidaciones de Sueldos

'''IMPORTANTE'''

'''CIERRE SOLINTE EN TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO PARA PODER REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MANERA CORRECTA.'''

Para poder sincronizar la información con el portal, debe ir al menú '''Portal Web-> Sincronizar.''', donde aparecerán tres opciones.

[[Archivo:Sincronizar2.png]]

* '''Sincronizar Cuentas Corrientes y Contabilidad''': al seleccionar esta opción se subirá al portal toda la información relacionada a los movimientos contables que se realizaron hasta el momento.

* '''Sincronizar Sueldos''': se sincronizará toda la información relacionada a los liquidaciones de sueldos realizadas.

*'''Sincronizar Alumnos Datos fijos''': se subirá al portal el listado de alumnos y sus respectivos niveles y divisiones.

De acuerdo a la configuración del firewall de Windows, puede aparecer el siguiente mensaje:

[[Imagen:subirrespaldo31.JPG]]

Debe tildar ambas casillas y hacer clic en '''Permitir acceso'''.

Si su antivirus le muestra una pantalla similar a la anterior, Ud. debe permitir que Solinte se comunique con la red.

Una vez que permita el acceso, esto quedará seteado de ahí en adelante.

Si el usuario tiene los permisos web correspondientes, el proceso de sincronización se verá de la siguiente manera:

[[Imagen:Sincronizar_4.jpg]]

De lo contrario, verá el siguiente mensaje de error:

[[Imagen:Sincronizar_5.png | 300px]]

Click en '''Salir'''.

Luego de sincronizar, se pueden generar los '''roles de cuentas corrientes''':

Aquí encontrará como hacerlo -> [[Generar roles de cuentas corrientes]]