Solinte Ayudas - Contribuciones del usuario [es]

Nuevo Recibo de Sueldos - Ley 27.802 y el Decreto 407/2026

2026-07-13T14:04:01Z

Diego:

=Ley de modernización laboral - Ley 27.802 Decreto 407/2026=

El nuevo recibo de sueldos en Argentina, implementado por la Ley 27.802 y el Decreto 407/2026, introduce cambios significativos en su estructura y contenido.

Transparencia: Se requiere que el recibo incluya las contribuciones patronales y un gráfico de torta que muestre la composición del costo laboral.

Estructura: El recibo debe incluir datos del empleador y del trabajador, detalles de las contribuciones, el sueldo bruto, conceptos remunerativos y no remunerativos, y el sueldo neto.

Una de las reformas propuestas con esta ley es que dentro del recibo de sueldo se deben de detallar las contribuciones que se realizan por cada empleado. Para ello, se deben seguir los siguientes pasos.

También les facilitamos el [https://www.youtube.com/embed/U-RU8ErN3iY?si=tTxNfrm-nPvXeyCj link de nuestra capacitación para crear las contribuciones del empleador en el recibo de sueldos]

==Crear las formulas==

Deberá crear todas las formulas de contribuciones y una formula de total de contribuciones posterior a la formula sueldo neto.
[[Archivo:formulas2.png]]

----
Aclaración

Las formulas propuestas para el seguro de vida y la ART son a modo de ejemplo. Cada empresa o escuela debe de reemplazar ese valor por el importe y formula correcta. Si no la saben, comuníquense con su contador.
----

===Fórmulas del nuevo recibo de sueldo===
Para el nuevo modelo del recibo de sueldo, el sistema realizará el cálculo de tres totales de manera automática, tomando como base lo configurado en Solinte.

Para calcular dichos totales, se aplican las siguientes fórmulas:
* SUELDO BRUTO = Total Remunerativo + Total No Remunerativo + Total Asignaciones Familiares
* TOTAL COSTO DE EMPLEADOR = Sueldo Bruto + Total Contribuciones Empleador
* TOTAL COMPOSICIÓN SALARIAL (Graf. torta) = Sueldo Neto + Total Costo Sindical + Total Seguridad Social + Total Obra Social + Total Costo INSSJP + Total Costo ART + Total Costo SCVO

Si todo es correcto, se cumplirá la siguiente igualdad:
TOTAL COSTO DE EMPLEADOR = TOTAL COMPOSICIÓN SALARIAL

===Configurar aportes y contribuciones===

Cada aporte del trabajador y cada contribución patronal deben de ser definidos dentro de un grupo que establece la ley.

* Costo Sindical: integra lo relacionado a los sindicatos
* Seguridad social: incluye SIPA, Fondo Nacional de Empleo y Asignaciones Familiares.
* Obra Social: corresponde a todos los aportes y contribuciones a la obra social
* INSSJP: incluye todo aporte o contribución que se haga al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
* ART: incluye a la contribución patronal a la ART.
* Seguro de vida obligatorio: corresponde a la contribución patronal del seguro de vida del empleado.

En el caso de los descuentos del empleado, hay otras dos categorías para clasificar esos descuentos. Las mismas son:

* Descuento Ganancias 4ta Categoría: corresponde al descuento que se le realiza al empleado por la Retención de Ganancias.
* Otros descuentos: se debe agrupar al concepto en esta categoría si al empleado se le realizan descuentos que no estén comprendidos en las categorías anteriores(Cuota Escolar, servicio de cochera, etc)

Dentro de Solinte para definir a que grupo incluir cada aporte y contribución debe de ingresar el número correspondiente en el recuadro G. torta.

[[Archivo:FormulasGTorta-1.png | 600px]]

En ese recuadro puede ingresar las diferentes opciones:

[[Archivo:FormulasGTorta-2.png | 400px]]

===Definir subvención o aporte estatal===

En el caso que la institución tenga empleados subvencionados, deberá de cargarle el porcentaje de subvención que reciba por cada uno.
Esto lo deberá hacer desde desde '''Datos del personal -> Modificación Múltiple'''. Selecciona los empleados subvencionados, hace clic en '''Modificar''' y el dato de EMPLEADO que debe de cargar es '''Porcentaje de subvención'''. En el recuadro '''Nuevo Valor''' carga el porcentaje de subvención

[[Archivo:FormulasSubvencion.png | 600px]]

==Duplicar los conceptos==

Debe de aplicar estas formulas a todos los empleados ya sea cuando cuando se crean o cargarla a un empleado y duplicando al resto.

Para ello, debe ir a '''Datos del personal -> Duplicar conceptos''', como duplicaría cualquier concepto.

==Definir que formula es el total de contribuciones==

Cargue la formula de total de contribuciones en los datos fijos de recibo de sueldo, si todos los totales están correctamente seteados y cargados en los empleados , estos se podrán ver como títulos en cada grupo.

Deben crearse como en imagen , numeración de manera ascendente.

[[Archivo:Totales_recibo.png]]

Con 3 pasos anteriores hechos ya puede hacer una previsualización de estos cambios en el recibo.

[[Archivo:Previsual recibo.png]]

[[Archivo:ReciboSueldoNuevo.png | 800px]]

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Aclaración

En el caso que el empleado sea subvencionado aparecerá una leyenda que dirá Subvención y el porcentaje correspondiente
----

=Problemas frecuentes=

==Sueldo neto como 100% del gráfico==

Si no están configurados los conceptos en sus respectivos grupos, el neto aparecerá como 100% en el gráfico del detalle de contribuciones.

[[Archivo:ProblemasNuevoRecibo-2.png | 600px]]

==Aparece aviso de diferencia==

Cuando falte configurar algún concepto de aporte o contribución, el sistema notificará el error mediante un cartel en rojo, indicando el importe de la diferencia.

[[Archivo:ProblemasNuevoRecibo-1.png | 600px]]

===Calculo masivo de diferencia===

Si quiere calcular la diferencia sin tener que revisar cada recibo de sueldo, lo que debe de hacer es crear las formulas necesarias, replicando el calculo que ya realiza el sistema.

SUELDO BRUTO = Total Remunerativo + Total No remunerativo + Total Asignaciones Familiares

TOTAL COSTO DE EMPLEADOR = Sueldo Bruto + Total Contribuciones Empleador

TOTAL COMPOSICION SALARIAL (Graf. torta) = Sueldo Neto + Total Costo Sindical + Total Seguridad Social + Total Obra social + Total Costo INSSJP + Total Costo ART + Total Costo SCVO

TOTAL COSTO DE EMPLEADOR - TOTAL COMPOSICION SALARIAL = 0

Le dejamos un ejemplo de como armar estas formulas en Solinte:

[[Archivo:FormulasDiferencia.png]]

Esas cuatro formulas debe de cargarlas en todos los empleados. Luego de calcular sueldos, debe de listar el concepto 875 o el que haya creado como '''CALCULO DIFERENCIA'''.

Para que este todo bien el concepto '''CALCULO DIFERENCIA''' debe de ser 0 en todos. Si hay alguno que tiene valor, ese legajo se debe de corregir.

Nuevo Recibo de Sueldos - Ley 27.802 y el Decreto 407/2026

2026-07-08T14:38:14Z

Diego: /* Definir que formula es el total de contribuciones */

=Ley de modernización laboral - Ley 27.802 Decreto 407/2026=

El nuevo recibo de sueldos en Argentina, implementado por la Ley 27.802 y el Decreto 407/2026, introduce cambios significativos en su estructura y contenido.

Transparencia: Se requiere que el recibo incluya las contribuciones patronales y un gráfico de torta que muestre la composición del costo laboral.

Estructura: El recibo debe incluir datos del empleador y del trabajador, detalles de las contribuciones, el sueldo bruto, conceptos remunerativos y no remunerativos, y el sueldo neto.

Una de las reformas propuestas con esta ley es que dentro del recibo de sueldo se deben de detallar las contribuciones que se realizan por cada empleado. Para ello, se deben seguir los siguientes pasos.

También les facilitamos el [https://www.youtube.com/embed/U-RU8ErN3iY?si=tTxNfrm-nPvXeyCj link de nuestra capacitación para crear las contribuciones del empleador en el recibo de sueldos]

==Crear las formulas==

Deberá crear todas las formulas de contribuciones y una formula de total de contribuciones posterior a la formula sueldo neto. Nosotros proponemos realizarlo inmediatamente posterior al neto, pero puede crearlo en cualquier concepto posterior al 850

[[Archivo:formulas2.png]]

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Aclaración

Las formulas propuestas para el seguro de vida y la ART son a modo de ejemplo. Cada empresa o escuela debe de reemplazar ese valor por el importe y formula correcta. Si no la saben, comuníquense con su contador.
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===Configurar aportes y contribuciones===

Cada aporte del trabajador y cada contribución patronal deben de ser definidos dentro de un grupo que establece la ley.

* Costo Sindical: integra lo relacionado a los sindicatos
* Seguridad social: incluye SIPA, Fondo Nacional de Empleo y Asignaciones Familiares.
* Obra Social: corresponde a todos los aportes y contribuciones a la obra social
* INSSJP: incluye todo aporte o contribución que se haga al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
* ART: incluye a la contribución patronal a la ART.
* Seguro de vida obligatorio: corresponde a la contribución patronal del seguro de vida del empleado.

Dentro de Solinte para definir a que grupo incluir cada aporte y contribución debe de ingresar el número correspondiente en el recuadro G. torta.

[[Archivo:FormulasGTorta-1.png | 600px]]

En ese recuadro puede ingresar las diferentes opciones:

[[Archivo:FormulasGTorta-2.png | 400px]]

===Definir subvención o aporte estatal===

En el caso que la institución tenga empleados subvencionados, deberá de cargarle el porcentaje de subvención que reciba por cada uno.
Esto lo deberá hacer desde desde '''Datos del personal -> Modificación Múltiple'''. Selecciona los empleados subvencionados, hace clic en '''Modificar''' y el dato de EMPLEADO que debe de cargar es '''Porcentaje de subvención'''. En el recuadro '''Nuevo Valor''' carga el porcentaje de subvención

[[Archivo:FormulasSubvencion.png | 600px]]

==Duplicar los conceptos==

Debe de aplicar estas formulas a todos los empleados ya sea cuando cuando se crean o cargarla a un empleado y duplicando al resto.

Para ello, debe ir a '''Datos del personal -> Duplicar conceptos''', como duplicaría cualquier concepto.

==Definir que formula es el total de contribuciones==

Cargue la formula de total de contribuciones en los datos fijos de recibo de sueldo, si todos los totales están correctamente seteados y cargados en los empleados , estos se podrán ver como títulos en cada grupo.

Deben crearse como en imagen , numeración de manera ascendente.

[[Archivo:Totales_recibo.png]]

Con 3 pasos anteriores hechos ya puede hacer una previsualización de estos cambios en el recibo.

[[Archivo:Previsual recibo.png]]

[[Archivo:ReciboSueldoNuevo.png | 800px]]

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Aclaración

En el caso que el empleado sea subvencionado aparecerá una leyenda que dirá Subvención y el porcentaje correspondiente
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=Problemas frecuentes=

==Sueldo neto como 100% del gráfico==

Si no están configurados los conceptos en sus respectivos grupos, el neto aparecerá como 100% en el gráfico del detalle de contribuciones.

[[Archivo:ProblemasNuevoRecibo-2.png | 600px]]

==Aparece aviso de diferencia==

Cuando falte configurar algún concepto de aporte o contribución, el sistema notificará el error mediante un cartel en rojo, indicando el importe de la diferencia.

[[Archivo:ProblemasNuevoRecibo-1.png | 600px]]

==Descuentos no agrupados==

Puede haber conceptos que no encajen en ninguno de los grupos propuestos. Estos descuentos pueden ser la retención de ganancias, anticipo de sueldo, cuota escolar, etc.

En ese caso, la solución que proponemos es declarar ese concepto como no remunerativo con signo negativo. Le dejamos una imagen para mostrar la solución.

[[Archivo:ProblemasNuevoRecibo-3.png | 600px]]

Nuevo Recibo de Sueldos - Ley 27.802 y el Decreto 407/2026

2026-07-08T14:33:36Z

Diego:

=Ley de modernización laboral - Ley 27.802 Decreto 407/2026=

El nuevo recibo de sueldos en Argentina, implementado por la Ley 27.802 y el Decreto 407/2026, introduce cambios significativos en su estructura y contenido.

Transparencia: Se requiere que el recibo incluya las contribuciones patronales y un gráfico de torta que muestre la composición del costo laboral.

Estructura: El recibo debe incluir datos del empleador y del trabajador, detalles de las contribuciones, el sueldo bruto, conceptos remunerativos y no remunerativos, y el sueldo neto.

Una de las reformas propuestas con esta ley es que dentro del recibo de sueldo se deben de detallar las contribuciones que se realizan por cada empleado. Para ello, se deben seguir los siguientes pasos.

También les facilitamos el [https://www.youtube.com/embed/U-RU8ErN3iY?si=tTxNfrm-nPvXeyCj link de nuestra capacitación para crear las contribuciones del empleador en el recibo de sueldos]

==Crear las formulas==

Deberá crear todas las formulas de contribuciones y una formula de total de contribuciones posterior a la formula sueldo neto. Nosotros proponemos realizarlo inmediatamente posterior al neto, pero puede crearlo en cualquier concepto posterior al 850

[[Archivo:formulas2.png]]

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Aclaración

Las formulas propuestas para el seguro de vida y la ART son a modo de ejemplo. Cada empresa o escuela debe de reemplazar ese valor por el importe y formula correcta. Si no la saben, comuníquense con su contador.
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===Configurar aportes y contribuciones===

Cada aporte del trabajador y cada contribución patronal deben de ser definidos dentro de un grupo que establece la ley.

* Costo Sindical: integra lo relacionado a los sindicatos
* Seguridad social: incluye SIPA, Fondo Nacional de Empleo y Asignaciones Familiares.
* Obra Social: corresponde a todos los aportes y contribuciones a la obra social
* INSSJP: incluye todo aporte o contribución que se haga al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
* ART: incluye a la contribución patronal a la ART.
* Seguro de vida obligatorio: corresponde a la contribución patronal del seguro de vida del empleado.

Dentro de Solinte para definir a que grupo incluir cada aporte y contribución debe de ingresar el número correspondiente en el recuadro G. torta.

[[Archivo:FormulasGTorta-1.png | 600px]]

En ese recuadro puede ingresar las diferentes opciones:

[[Archivo:FormulasGTorta-2.png | 400px]]

===Definir subvención o aporte estatal===

En el caso que la institución tenga empleados subvencionados, deberá de cargarle el porcentaje de subvención que reciba por cada uno.
Esto lo deberá hacer desde desde '''Datos del personal -> Modificación Múltiple'''. Selecciona los empleados subvencionados, hace clic en '''Modificar''' y el dato de EMPLEADO que debe de cargar es '''Porcentaje de subvención'''. En el recuadro '''Nuevo Valor''' carga el porcentaje de subvención

[[Archivo:FormulasSubvencion.png | 600px]]

==Duplicar los conceptos==

Debe de aplicar estas formulas a todos los empleados ya sea cuando cuando se crean o cargarla a un empleado y duplicando al resto.

Para ello, debe ir a '''Datos del personal -> Duplicar conceptos''', como duplicaría cualquier concepto.

==Definir que formula es el total de contribuciones==

Cargue la formula de total de contribuciones en los datos fijos de recibo de sueldo, si todos los totales están correctamente seteados y cargados en los empleados , estos se podrán ver como títulos en cada grupo.

[[Archivo:Totales_recibo.png]]

Con 3 pasos anteriores hechos ya puede hacer una previsualización de estos cambios en el recibo.

[[Archivo:Previsual recibo.png]]

[[Archivo:ReciboSueldoNuevo.png | 800px]]

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Aclaración

En el caso que el empleado sea subvencionado aparecerá una leyenda que dirá Subvención y el porcentaje correspondiente
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=Problemas frecuentes=

==Sueldo neto como 100% del gráfico==

Si no están configurados los conceptos en sus respectivos grupos, el neto aparecerá como 100% en el gráfico del detalle de contribuciones.

[[Archivo:ProblemasNuevoRecibo-2.png | 600px]]

==Aparece aviso de diferencia==

Cuando falte configurar algún concepto de aporte o contribución, el sistema notificará el error mediante un cartel en rojo, indicando el importe de la diferencia.

[[Archivo:ProblemasNuevoRecibo-1.png | 600px]]

==Descuentos no agrupados==

Puede haber conceptos que no encajen en ninguno de los grupos propuestos. Estos descuentos pueden ser la retención de ganancias, anticipo de sueldo, cuota escolar, etc.

En ese caso, la solución que proponemos es declarar ese concepto como no remunerativo con signo negativo. Le dejamos una imagen para mostrar la solución.

[[Archivo:ProblemasNuevoRecibo-3.png | 600px]]

Nuevo Recibo de Sueldos - Ley 27.802 y el Decreto 407/2026

2026-07-07T20:25:03Z

Diego: Página creada con «=Ley de modernización laboral - Ley 27.802 Decreto 407/2026= El nuevo recibo de sueldos en Argentina, implementado por la Ley 27.802 y el Decreto 407/2026, introduce cam...»

=Ley de modernización laboral - Ley 27.802 Decreto 407/2026=

El nuevo recibo de sueldos en Argentina, implementado por la Ley 27.802 y el Decreto 407/2026, introduce cambios significativos en su estructura y contenido.

Transparencia: Se requiere que el recibo incluya las contribuciones patronales y un gráfico de torta que muestre la composición del costo laboral.

Estructura: El recibo debe incluir datos del empleador y del trabajador, detalles de las contribuciones, el sueldo bruto, conceptos remunerativos y no remunerativos, y el sueldo neto.

Una de las reformas propuestas con esta ley es que dentro del recibo de sueldo se deben de detallar las contribuciones que se realizan por cada empleado. Para ello, se deben seguir los siguientes pasos.

También les facilitamos el [https://www.youtube.com/embed/U-RU8ErN3iY?si=tTxNfrm-nPvXeyCj link de nuestra capacitación]

==Crear las formulas==

Deberá crear todas las formulas de contribuciones y una formula de total de contribuciones posterior a la formula sueldo neto. Nosotros proponemos realizarlo inmediatamente posterior al neto, pero puede crearlo en cualquier concepto posterior al 850

[[Archivo:formulas2.png]]

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Aclaración

Las formulas propuestas para el seguro de vida y la ART son a modo de ejemplo. Cada empresa o escuela debe de reemplazar ese valor por el importe y formula correcta. Si no la saben, comuníquense con su contador.
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===Configurar aportes y contribuciones===

Cada aporte del trabajador y cada contribución patronal deben de ser definidos dentro de un grupo que establece la ley.

* Costo Sindical: integra lo relacionado a los sindicatos
* Seguridad social: incluye SIPA, Fondo Nacional de Empleo y Asignaciones Familiares.
* Obra Social: corresponde a todos los aportes y contribuciones a la obra social
* INSSJP: incluye todo aporte o contribución que se haga al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
* ART: incluye a la contribución patronal a la ART.
* Seguro de vida obligatorio: corresponde a la contribución patronal del seguro de vida del empleado.

Dentro de Solinte para definir a que grupo incluir cada aporte y contribución debe de ingresar el número correspondiente en el recuadro G. torta.

[[Archivo:FormulasGTorta-1.png | 600px]]

En ese recuadro puede ingresar las diferentes opciones:

[[Archivo:FormulasGTorta-2.png | 400px]]

===Definir subvención o aporte estatal===

En el caso que la institución tenga empleados subvencionados, deberá de cargarle el porcentaje de subvención que reciba por cada uno.
Esto lo deberá hacer desde desde '''Datos del personal -> Modificación Múltiple'''. Selecciona los empleados subvencionados, hace clic en '''Modificar''' y el dato de EMPLEADO que debe de cargar es '''Porcentaje de subvención'''. En el recuadro '''Nuevo Valor''' carga el porcentaje de subvención

[[Archivo:FormulasSubvencion.png | 600px]]

==Duplicar los conceptos==

Debe de aplicar estas formulas a todos los empleados ya sea cuando cuando se crean o cargarla a un empleado y duplicando al resto.

Para ello, debe ir a '''Datos del personal -> Duplicar conceptos''', como duplicaría cualquier concepto.

==Definir que formula es el total de contribuciones==

Cargue la formula de total de contribuciones en los datos fijos de recibo de sueldo, si todos los totales están correctamente seteados y cargados en los empleados , estos se podrán ver como títulos en cada grupo.

[[Archivo:Totales_recibo.png]]

Con 3 pasos anteriores hechos ya puede hacer una previsualización de estos cambios en el recibo.

[[Archivo:Previsual recibo.png]]

[[Archivo:ReciboSueldoNuevo.png | 800px]]

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Aclaración

En el caso que el empleado sea subvencionado aparecerá una leyenda que dirá Subvención y el porcentaje correspondiente
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=Problemas frecuentes=

==Sueldo neto como 100% del gráfico==

Si no están configurados los conceptos en sus respectivos grupos, el neto aparecerá como 100% en el gráfico del detalle de contribuciones.

[[Archivo:ProblemasNuevoRecibo-2.png | 600px]]

==Aparece aviso de diferencia==

Cuando falte configurar algún concepto de aporte o contribución, el sistema notificará el error mediante un cartel en rojo, indicando el importe de la diferencia.

[[Archivo:ProblemasNuevoRecibo-1.png | 600px]]

==Descuentos no agrupados==

Puede haber conceptos que no encajen en ninguno de los grupos propuestos. Estos descuentos pueden ser la retención de ganancias, anticipo de sueldo, cuota escolar, etc.

En ese caso, la solución que proponemos es declarar ese concepto como no remunerativo con signo negativo. Le dejamos una imagen para mostrar la solución.

[[Archivo:ProblemasNuevoRecibo-3.png | 600px]]

Ley de modernización laboral ley 27802

2026-03-27T15:26:06Z

Diego: Página creada con «1-Deberá crear todas las formulas de contribuciones y una formula de total de contribuciones posterior a la formula sueldo neto. Archivo:formulas2.png 2-Aplicar esta...»

1-Deberá crear todas las formulas de contribuciones y una formula de total de contribuciones posterior a la formula sueldo neto.

[[Archivo:formulas2.png]]

2-Aplicar estas formulas a todos los empleados ya sea cuando cuando se crean o cargarla a un empleado y duplicando al resto.

3-Cargue la formula de total de contribuciones en los datos fijos de recibo de sueldo, si todos los totales están correctamente seteados y cargados en los empleados , estos se podrán ver como títulos en cada grupo.

[[Archivo:Totales_recibo.png]]

4-Con 3 pasos anteriores echos ya puede hacer previsual de estos cambios en el recibo.

[[Archivo:Previsual_recibo.png]]

[[Archivo:Previsual_recibo1.png]]

[[Archivo:Previsual_recibo2.png]]

Archivo:Previsual recibo2.png

2026-03-27T15:24:37Z

Diego:

Archivo:Previsual recibo1.png

2026-03-27T15:24:25Z

Diego:

Archivo:Previsual recibo.png

2026-03-27T15:20:25Z

Diego:

Archivo:Totales recibo.png

2026-03-27T15:17:14Z

Diego:

Archivo:Formulas2.png

2026-03-27T15:09:14Z

Diego:

Importar novedades de Excel

2025-11-27T14:32:20Z

Diego: /* Trabajar en Excel */

=Generación de planilla Excel con estructura de importación=

Dentro del módulo '''Sueldos -> Reportes -> Conceptos y parámetros de una liquidación'''.

[[Imagen:Impexcel9.jpg]]

[[Archivo:importarnovedades.png]]

En el margen inferior de la pantalla, '''seleccione las columnas''' con las que quiere trabajar en Excel.

[[Archivo:Planillasueldoexcel.png]]

[[Archivo:Planillasueldoexcel01.png]]

Click en '''Listar'''.

[[Archivo:Impnovexcel1.png]]

'''Guardar este informe como XLS''' (Excel) y cerrar.

[[Imagen:Impexcel_3.JPG]]

Luego de guardar el informe en su PC, '''abrir la planilla Excel y eliminar la primera fila''' como se puede ver a continuación:

[[Imagen:Impexcel_4.JPG]]

==Trabajar en Excel==

Al trabajar en Excel, debe cargar o eliminar las columnas y registros
contemplando las siguientes condiciones para poder luego importar la planilla:

'''✓ La columna legajo no se debe eliminar.'''

'''✓ Los títulos de las columnas no se deben cambiar.'''

'''✓ Puede tener como mínimo 1 columna y como máximo 250''' (de necesitar más tendrá
que dividir la planilla en 250 columnas).

'''✓ Puede tener como mínimo 1 registro y como máximo 2 millones.'''

'''✓ Guardar siempre la planilla Excel como Libro de Microsoft Excel 5.0/95 (*.xls).'''

'''✓ RECOMENDADO - Guardar el xls como csv para normalizar datos y luego abrir ese csv y volver a guardar como Libro de Microsoft Excel 5.0/95 (*.xls)'''

[[Imagen:Impexcel_5.JPG]]

=Importación de planilla Excel=

Dentro del módulo '''Sueldos -> Calcular sueldos -> Importar Novedades...'''

[[Archivo:ImpnovplaXLS.png]]

Se solicitará que seleccione la planilla que desea importar.

[[Imagen:Impexcel7.JPG]]

Elija la planilla Excel correspondiente y click en '''Aceptar'''.

[[Imagen:Impexcel_8.JPG]]

Aquí seleccione las columnas que desea importar: Datos Fijos, Parámetros, Conceptos y Fechas de Vigencia.

Click en botón '''Importar'''.

Importar Escalas Salariales

2024-08-26T16:06:21Z

Diego: /* Importar Escalas Salariales */

= Importar Escalas Salariales =

En cada Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) suelen existir múltiples categorías, y cada una de ellas cuenta con diferentes conceptos. Con esta herramienta, es posible importar el valor de los conceptos correspondientes a cada categoría de los CCT.

== Tabulación de datos ==

Para realizar la importación de los datos, primero se debe tabular cada valor del concepto utilizando un formato específico. En esta guía se proporciona el archivo .csv necesario para cargar los datos.

[https://solinte.net/backs//SisActualizacion/CSV_ejemplos/escalas_salariales.csv Archivo para cargar los datos]

[[Archivo:ColumnasImportacion.png|600px]]

En cada columna debe ingresarse la siguiente información:

* '''esconce''': se debe ingresar el número del concepto de la tabla formulas.
* '''esconve''': se debe ingresar el número del convenio al cual pertenecen los empleados a quienes se les cargará este concepto.
* '''escateg''': se debe ingresar la categoría a la cual pertenecen los empleados a quienes se les cargará este concepto.
* '''essubca''': se debe ingresar la subcategoría a la cual pertenecen los empleados a quienes se les cargará este concepto.
* '''esimpor''': se debe ingresar el valor que se asignará al concepto.
* '''busqueda''': este campo es de importancia cuando en una misma categoría y concepto, hay diversos valores. Si utiliza la función '''BUSCAR''' cuando arme la formula del concepto, le deberá de ingresar un valor a la variable búsqueda.
* '''esdescrip''': se debe ingresar la descripción que se desea dar a este concepto.

Por ejemplo, si se desea ingresar el valor del sueldo básico (concepto 10) para un empleado de la categoría Maestranza de 5ta, en cada columna se debe ingresar lo siguiente:

* '''esconce''': 10
* '''esconve''': 123
* '''escateg''': MAE5
* '''essubca''': 0
* '''esimpor''': 100000
* '''busqueda''': 0
* '''esdescrip''': Maestranza 5ta

== Importar archivo ==

Una vez que se haya completado la carga de toda la información, se debe guardar el archivo en la carpeta de preferencia. Luego, en el módulo de Sueldos, se debe acceder a '''Importar Tablas -> Tablas de Solinte -> Escalas Salariales...'''

[[Archivo:MenuImporES.png|600px]]

A continuación, aparecerá una ventana en la que se podrá seleccionar el archivo guardado. Se debe hacer clic en el botón que está a la derecha del recuadro.

[[Archivo:VentanaImporES.png|600px]]

Una vez seleccionado, se debe hacer clic en '''Importar'''.

[[Archivo:ImportarES.png|600px]]

Para revisar si la información fue importada de manera correcta lo puede hacer desde '''Datos para cálculos -> Escalas salariales'''.

Exportar AFIP

2023-06-15T19:23:39Z

Diego:

=Asignar los valores para el archivo AFIP=

Dentro del módulo '''Sueldos -> Exportar -> AFIP- SIJP -> AMB datos para exportar 931'''.

Desde esta pantalla se visualizaran las formulas, seleccionadas por la empresa[https://solinte.net/websolwiki/index.php?title=Conceptos_de_sueldos], para los distintos conceptos que componen al salario , para poder generar para AFIP el Formulario 931 / declaración / linea o libro de sueldos digital. Para esto debe dirigirse a:

[[Archivo:Ruta4.png]]

Seleccionamos la '''versión a modificar''' en la siguiente pantalla:

[[Archivo:931_1.png]]

[[Archivo:931_2.png]]

[[Archivo:931_3.png]]

Debemos tener en cuenta que tendremos que crear las fórmulas y asignárselas a los empleados que formen parte de esta planilla.

Desde aquí podemos dar de '''Alta''', '''modificar''', '''listar''' y '''borrar''' fórmulas.

=Datos para exportar AFIP=

[[Archivo:Genarchivo931.png | 600px]]

Seleccionamos la '''liquidación''' que deseamos exportar, el '''tipo de exportación''' y las '''rutas donde se guardarán los archivos'''.

[[Imagen:Sueldos12.jpg]]

Click en '''Exportar'''.

Archivo:931 3.png

2023-06-15T19:22:40Z

Diego:

Archivo:931 2.png

2023-06-15T19:22:22Z

Diego:

Archivo:931 1.png

2023-06-15T19:22:08Z

Diego:

AMB datos Fonid

2023-05-18T18:17:12Z

Diego:

Este es el seteo para poder generar el nuevo archivo que solicita Nación para poder hacer la liquidación del fondo compensador de ciento treinta mil pesos mínimo según paritaria nacional docente de febrero 2023.
En el mencionado archivo deben volcarse registro por registro los conceptos que conforman la liquidación de cada uno de los docentes (Sueldo básico, antigüedad, presentimo, jubilación, obra social, etc.). A continuación describimos los pasos para hacerlo en Solinte.

=Habilitación del campo FONID=
Para poder realizar el seteo primero hay que indicarle al sistema que empleados tienen que estar incluidos en la generación del archivo. Lo podemos realizar individualmente en cada empleado o de forma masiva.

==Seleccionar de manera individual==
Para seleccionar de manera individual a un empleado para FONID, desde el modulo de '''Sueldos''', nos dirigimos a '''Datos del personal -> Datos del personal'''

[[Archivo:Datospersonal.png | 700px]]

Seleccionamos al empleado que deseamos, y en la pestaña '''Sistema RED ISSYS''' tenemos que tildar la opción '''Seleccionado para Fonid'''

[[Archivo:FONIDCargaIndividual.png | 600px]]

==Seleccionar de manera masiva==
Para realizarlo de forma masiva, desde el módulo de '''Sueldos''', vamos a ir a '''Datos del Personal -> Modificación Múltiple'''

[[Archivo:Modifmultiple1.jpg | 800px]]

En esta pantalla seleccionamos los empleados que deseamos modificar, luego hacemos clic en '''Modificar'''.

[[Archivo:Multiple-1.png | 600px]]

Luego seguimos el orden indicado en la pantalla. Elegimos primeramente '''EMPLEADO''', luego en el listado buscamos la opción '''FONID''' y cambiamos el valor a '''1'''. Por último, hacemos clic en '''Guardar'''.

[[Archivo:MultipleFONID.png | 500px]]

=Seteo FONID=
Una vez realizado esto, tenemos que relacionar las formulas de Solinte con los conceptos de FONID. Para ello, en el módulo de '''Sueldos''' tenemos que dirigirnos a '''Exportar -> FONID Chubut -> Seteo FONID...''':

[[Archivo:Fonidmenu.png]]

Visualizaremos la siguiente pantalla:

[[Archivo:Fonidformulario.png]]

Para poder realizar la relación deberán hacer clic en botón editar y relacionar todas las formulas en la columna roja. Todo lo que este relacionado quedara en blanco y todo lo que falte relacionar en rojo.

[[Archivo:Fonidformulario2.png]]

En el caso que el código que quiera ingresar no se encuentre en el listado propuesto, puede ingresar el código manualmente.

Por ejemplo, puede ingresar código 77774 que no se encuentra aún en el listado, y relacionarlo con una formula solinte.

Entonces en la columna de Cod. Fonid se puede ingresar dicho código sin inconvenientes, cuando se abre pantalla para seleccionar, se deberá cerrar con tecla esc.

En próximas actualizaciones se incluirán los códigos faltantes, actualizando automáticamente su debida descripción.

[[Archivo:Fonidformulario3.png]]

Una vez finalizado el proceso hacemos clic en '''Guardar''' y posteriormente en '''Salir'''.

=Generación del archivo FONID=
Una vez realizado el seteo, podemos generar el archivo correspondiente. Para ello, en el módulo de '''Sueldos''' tenemos que ir a '''Exportar -> FONID Chubut -> Generar archivo FONID'''

[[Archivo:Fonidmenu.png]]

Aparecerá la siguiente pantalla en la cual haremos clic en '''Exportar Liquidación'''

[[Archivo:GenerarFONID.png | 600px]]

Cargar un nuevo asiento

2023-05-18T15:56:31Z

Diego:

Dentro del módulo '''Contabilidad -> Asientos -> AMB asientos'''.

[[Imagen:Ambasientos.jpg]]

[[Archivo:cargarasiento.png]]

Click en '''Nuevo''' y comenzamos a cargar el nuevo asiento.

[[Archivo:cargarasiento1.png]]

Indicamos la fecha en la que deseamos cargar el asiento contable. Solinte por defecto nos propone el número de asiento (no debemos cambiarlo) e indicamos que tipo de asiento estamos queriendo cargar ('''Apertura(1)/Normal(5)/Cierre(9)'''). Salvo excepciones, los asientos serán tipo 5 (normal).

Una vez que hayamos completado el encabezado del asiento, estamos en condiciones de empezar a cargar.

-> Click en '''Cargar'''.

Indicaremos la cuenta contable a la cual queremos imputar el pase, fecha de operación y vencimiento (por defecto Solinte propone la del asiento), número de comprobante si hubiera, la sección contable o centro de costos, si ese pase se imputará al debe o al haber, el importe del mismo y la leyenda que deseamos cargarle.

Iremos cargando todos los pases hasta finalizar.

Luego de que hayamos cargado todos los pases, verificamos que el debe coincida con el haber (partida doble) y haciendo clic en el botón '''Salir Grabando''' procedemos a guardar ese asiento.

[[Imagen:Conta_as3.jpg]]

Los asientos quedarán guardados en un '''borrador''' hasta que procedamos a registrarlos entre fechas:

Desde el menú '''Asientos-> Registrar entre fechas'''.

[[Imagen:Registrarentre.jpg]]

[[Archivo:cargarasiento2.png]]

Ingresamos las '''fechas desde - hasta''' y los números de '''asientos desde - hasta''' que queremos registrar.

Click en '''Registrar'''.

DIEGEP 20 Digital – IPS para la carga digital

2023-05-12T18:35:12Z

Diego:

Este nuevo formulario surge de la aplicación del Sistema de Administración Previsional (SAP), que permite a cada establecimiento administrar los datos personales de sus agentes, sus cargos y licencias, y ante la necesidad de contar con toda la información a los fines prestacionales, de los cargos en que se desempeña cada docente en su carrera laboral, provenientes en parte, de los recibos de sueldo.

Para lograr que Solinte exporte esta información tenemos setear los datos que tiene el sistema.

=Habilitación del campo DIEGEP=
Para poder realizar el seteo primero hay que indicarle al sistema que empleados tienen que estar incluidos en la generación del archivo. Esto lo podemos hacer masivamente o individualmente.

Para hacerlo masivamente, desde el módulo de '''Sueldos''', vamos a ir a '''Datos del Personal -> Modificación Múltiple'''.

[[Archivo:Modifmultiple1.jpg | 800px]]

En esta pantalla seleccionamos los empleados que deseamos modificar, luego hacemos clic en '''Modificar'''.

[[Archivo:CODEMPLEADOR.png | 600px]]

En la siguiente ventana debemos de seguir el orden indicado para realizar la modificación. Elegimos primeramente '''EMPLEADO''', luego en el listado buscamos la opción '''DIEGEP COD. EMPLEADOR ''' y cargamos en valor el código de empleador . Por último, hacemos clic en '''Guardar'''.

Lo mismo hacemos con resto de campos requeridos

En el casillero de '''DIEGEP 20 (Tit/Sup/Prov)''' deberemos de indicar con una letra que cargo ocupa el docente en la institución. La codificación es la siguiente:

[[Archivo:DIEGEP20-TPS.jpg]]

Lo mismo sucede en el casillero de '''DIEGEP 20 Función'''. En este caso, para indicarle al sistema la función del docente hay que ingresar lo siguiente:

[[Archivo:DIEGEP20-Funcion.jpg]]

Para hacerlo individualmente lo podemos realizar en cada empleado afectado en la pestaña DIPREGEP. Para ello, desde el módulo de '''Sueldos''' vamos a '''Datos del personal -> Datos del personal''' y modificamos los datos de cada empleado en la pestaña DIPREGEP.

[[Archivo:Datospersonal.png | 600px]]

Visualizaremos lo siguiente:

[[Archivo:DIEGEP20-Datos.png | 500px]]

Si queremos que el empleado este incluido en la generación del archivo, tiene que tener cargado el '''DIEGEP COD. EMPLEADOR'''

En el casillero de '''Titular/Suplente/Provisional''' deberemos de indicar con una letra que cargo ocupa el docente en la institución. La codificación es la siguiente:

[[Archivo:DIEGEP20-TPS.jpg]]

Lo mismo sucede en el casillero de '''Función'''. En este caso, para indicarle al sistema la función del docente hay que ingresar lo siguiente:

[[Archivo:DIEGEP20-Funcion.jpg]]

Esto se tiene que realizar en cada empleado que tiene que estar incluido en la planilla de DIEGEP.

=Datos a exportar=

Una vez configurado en cada docente sus datos de DIEGEP, debemos de indicarle al sistema que datos vamos a exportar. Para ello, en el módulo de '''Sueldos''', nos dirigimos a '''Exportar -> DIPREGEP 20 -> AMB Datos para exportar'''

[[Archivo:DIEGEP20ExportarAMB.png | 500px]]

Vamos a visualizar la siguiente ventana:

[[Archivo:ABMDIEGEP20.png | 400px]]

Hay que hacer clic en '''Modificar''' y en la categoría ''Parámetros de empleado'' deberá [https://solinte.net/websolwiki/index.php?title=Crear_/_modificar_par%C3%A1metros#Crear_o_modificar_par.C3.A1metros_del_empleado_.28B.29 crear los parámetros] necesarios para informar cada uno de estos valores.

Una vez completados los datos hacemos clic en '''Guardar''' y luego en '''Salir'''.

=Seteo de datos=
Para poder generar el archivo correspondiente tenemos que relacionar los datos propios del sistema con los solicitados por DIEGEP. Para lograr esto, desde el módulo de '''Sueldos''', nos dirigimos a '''Exportar -> DIPREGEP 20 -> SAP - Seteo formulas.'''

[[Archivo:DIEGEP20-Menu.png | 600px]]

Hecho esto deberíamos de visualizar la siguiente pantalla:

[[Archivo:RelacionarFormulasDIEGEP.png | 600px]]

Para poder relacionar las formulas, primeramente tenemos que hacer clic en '''Editar''', botón ubicado en la parte inferior de la ventana.Luego, podremos relacionar las formulas del sistema con las de DIEGEP. En la columna '''Cod. DIEGEP''', por cada reglón tenemos que relacionar los datos de Solinte con los de DIEGEP.

[[Archivo:RelacionarFormulasDIEGEP-1.png | 600px]]

Cabe aclarar que todo lo que este relacionado quedara en blanco y todo lo que falte relacionar en rojo.

En el caso que el código que quiera ingresar no se encuentre en el listado propuesto, puede ingresar el código manualmente.

Por ejemplo, el descuento de SADOP no se encuentra aún en el listado, pero se sabe que el código correspondiente es el 800001.

Entonces en la columna de '''Cod. DIEGEP''' se puede ingresar dicho código sin inconvenientes, cuando se abre pantalla para seleccionar, se deberá cerrar con tecla esc.

En próximas actualizaciones se incluirán los códigos faltantes, actualizando automáticamente su debida descripción.

Una vez relacionada cada formula, debemos de especificarle al sistema que tipo de concepto es el que estamos relacionando. Eso lo podemos hacer en la columna '''Tipo de concepto'''

[[Archivo:RelacionarFormulasDIEGEPConceptos.png | 600px]]

Una vez finalizado el proceso, hacemos clic en '''Guardar''' y luego en '''Salir''', botones ubicados en la parte inferior de la ventana.

[[Archivo:RelacionarFormulasDIEGEP-Terminado.png | 600px]]

=Exportación archivo DIEGEP=

Por último, en el módulo de '''Sueldos''', tenemos que dirigirnos a '''Exportar -> DIPREGEP 20 -> SAP - Generar Archivo'''. En la siguiente pantalla verificamos que los datos estén correctos y hacemos clic en '''Exportar Liquidación'''

[[Archivo:DIEGEP20Exportar-2.png | 600px]]

DIEGEP 20 Digital – IPS para la carga digital

2023-05-12T18:25:14Z

Diego:

Este nuevo formulario surge de la aplicación del Sistema de Administración Previsional (SAP), que permite a cada establecimiento administrar los datos personales de sus agentes, sus cargos y licencias, y ante la necesidad de contar con toda la información a los fines prestacionales, de los cargos en que se desempeña cada docente en su carrera laboral, provenientes en parte, de los recibos de sueldo.

Para lograr que Solinte exporte esta información tenemos setear los datos que tiene el sistema.

=Habilitación del campo DIEGEP=
Para poder realizar el seteo primero hay que indicarle al sistema que empleados tienen que estar incluidos en la generación del archivo. Esto lo podemos hacer masivamente o individualmente. Para hacerlo masivamente, desde el módulo de '''Sueldos''', vamos a ir a '''Datos del Personal -> Modificación Múltiple'''.

[[Archivo:Modifmultiple1.jpg | 800px]]

En esta pantalla seleccionamos los empleados que deseamos modificar, luego hacemos clic en '''Modificar'''.

[[Archivo:CODEMPLEADOR.png | 600px]]

En la siguiente ventana debemos de seguir el orden indicado para realizar la modificación. Elegimos primeramente '''EMPLEADO''', luego en el listado buscamos la opción '''DIEGEP COD. EMPLEADOR ''' y cargamos en valor el código de empleador . Por último, hacemos clic en '''Guardar'''.

Lo mismo hacemos con resto de campos requeridos

En el casillero de '''DIEGEP 20 (Tit/Sup/Prov)''' deberemos de indicar con una letra que cargo ocupa el docente en la institución. La codificación es la siguiente:

[[Archivo:DIEGEP20-TPS.jpg]]

Lo mismo sucede en el casillero de '''DIEGEP 20 Función'''. En este caso, para indicarle al sistema la función del docente hay que ingresar lo siguiente:

[[Archivo:DIEGEP20-Funcion.jpg]]

Para hacerlo individualmente lo podemos realizar en cada empleado afectado en la pestaña DIPREGEP. Para ello, desde el módulo de '''Sueldos''' vamos a '''Datos del personal -> Datos del personal''' y modificamos los datos de cada empleado en la pestaña DIPREGEP.

[[Archivo:Datospersonal.png | 600px]]

Visualizaremos lo siguiente:

[[Archivo:DIEGEP20-Datos.png | 500px]]

Si queremos que el empleado este incluido en la generación del archivo, tiene que tener cargado el '''DIEGEP COD. EMPLEADOR'''

En el casillero de '''Titular/Suplente/Provisional''' deberemos de indicar con una letra que cargo ocupa el docente en la institución. La codificación es la siguiente:

[[Archivo:DIEGEP20-TPS.jpg]]

Lo mismo sucede en el casillero de '''Función'''. En este caso, para indicarle al sistema la función del docente hay que ingresar lo siguiente:

[[Archivo:DIEGEP20-Funcion.jpg]]

Esto se tiene que realizar en cada empleado que tiene que estar incluido en la planilla de DIEGEP.

=Datos a exportar=

Una vez configurado en cada docente sus datos de DIEGEP, debemos de indicarle al sistema que datos vamos a exportar. Para ello, en el módulo de '''Sueldos''', nos dirigimos a '''Exportar -> DIPREGEP 20 -> AMB Datos para exportar'''

[[Archivo:DIEGEP20ExportarAMB.png | 500px]]

Vamos a visualizar la siguiente ventana:

[[Archivo:ABMDIEGEP20.png | 400px]]

Hay que hacer clic en '''Modificar''' y en la categoría ''Parámetros de empleado'' deberá [https://solinte.net/websolwiki/index.php?title=Crear_/_modificar_par%C3%A1metros#Crear_o_modificar_par.C3.A1metros_del_empleado_.28B.29 crear los parámetros] necesarios para informar cada uno de estos valores.

Una vez completados los datos hacemos clic en '''Guardar''' y luego en '''Salir'''.

=Seteo de datos=
Para poder generar el archivo correspondiente tenemos que relacionar los datos propios del sistema con los solicitados por DIEGEP. Para lograr esto, desde el módulo de '''Sueldos''', nos dirigimos a '''Exportar -> DIPREGEP 20 -> SAP - Seteo formulas.'''

[[Archivo:DIEGEP20-Menu.png | 600px]]

Hecho esto deberíamos de visualizar la siguiente pantalla:

[[Archivo:RelacionarFormulasDIEGEP.png | 600px]]

Para poder relacionar las formulas, primeramente tenemos que hacer clic en '''Editar''', botón ubicado en la parte inferior de la ventana.Luego, podremos relacionar las formulas del sistema con las de DIEGEP. En la columna '''Cod. DIEGEP''', por cada reglón tenemos que relacionar los datos de Solinte con los de DIEGEP.

[[Archivo:RelacionarFormulasDIEGEP-1.png | 600px]]

Cabe aclarar que todo lo que este relacionado quedara en blanco y todo lo que falte relacionar en rojo.

En el caso que el código que quiera ingresar no se encuentre en el listado propuesto, puede ingresar el código manualmente.

Por ejemplo, el descuento de SADOP no se encuentra aún en el listado, pero se sabe que el código correspondiente es el 800001.

Entonces en la columna de '''Cod. DIEGEP''' se puede ingresar dicho código sin inconvenientes, cuando se abre pantalla para seleccionar, se deberá cerrar con tecla esc.

En próximas actualizaciones se incluirán los códigos faltantes, actualizando automáticamente su debida descripción.

Una vez relacionada cada formula, debemos de especificarle al sistema que tipo de concepto es el que estamos relacionando. Eso lo podemos hacer en la columna '''Tipo de concepto'''

[[Archivo:RelacionarFormulasDIEGEPConceptos.png | 600px]]

Una vez finalizado el proceso, hacemos clic en '''Guardar''' y luego en '''Salir''', botones ubicados en la parte inferior de la ventana.

[[Archivo:RelacionarFormulasDIEGEP-Terminado.png | 600px]]

=Exportación archivo DIEGEP=

Por último, en el módulo de '''Sueldos''', tenemos que dirigirnos a '''Exportar -> DIPREGEP 20 -> SAP - Generar Archivo'''. En la siguiente pantalla verificamos que los datos estén correctos y hacemos clic en '''Exportar Liquidación'''

[[Archivo:DIEGEP20Exportar-2.png | 600px]]

DIEGEP 20 Digital – IPS para la carga digital

2023-05-12T18:23:12Z

Diego:

Este nuevo formulario surge de la aplicación del Sistema de Administración Previsional (SAP), que permite a cada establecimiento administrar los datos personales de sus agentes, sus cargos y licencias, y ante la necesidad de contar con toda la información a los fines prestacionales, de los cargos en que se desempeña cada docente en su carrera laboral, provenientes en parte, de los recibos de sueldo.

Para lograr que Solinte exporte esta información tenemos setear los datos que tiene el sistema.

=Habilitación del campo DIEGEP=
Para poder realizar el seteo primero hay que indicarle al sistema que empleados tienen que estar incluidos en la generación del archivo. Esto lo podemos hacer masivamente o individualmente. Para hacerlo masivamente, desde el módulo de '''Sueldos''', vamos a ir a '''Datos del Personal -> Modificación Múltiple'''.

[[Archivo:Modifmultiple1.jpg | 800px]]

En esta pantalla seleccionamos los empleados que deseamos modificar, luego hacemos clic en '''Modificar'''.

[[Archivo:CODEMPLEADOR.png | 600px]]

En la siguiente ventana debemos de seguir el orden indicado para realizar la modificación. Elegimos primeramente '''EMPLEADO''', luego en el listado buscamos la opción '''DIEGEP COD. EMPLEADOR ''' y cargamos en valor el código de empleador . Por último, hacemos clic en '''Guardar'''.

Lo mismo hacemos con resto de campos requeridos

En el casillero de '''Titular/Suplente/Provisional''' deberemos de indicar con una letra que cargo ocupa el docente en la institución. La codificación es la siguiente:

[[Archivo:DIEGEP20-TPS.jpg]]

Lo mismo sucede en el casillero de '''Función'''. En este caso, para indicarle al sistema la función del docente hay que ingresar lo siguiente:

[[Archivo:DIEGEP20-Funcion.jpg]]

[[Archivo:DIEGEP20-Empleados.png | 700px]]

Para hacerlo individualmente lo podemos realizar en cada empleado afectado en la pestaña DIPREGEP. Para ello, desde el módulo de '''Sueldos''' vamos a '''Datos del personal -> Datos del personal''' y modificamos los datos de cada empleado en la pestaña DIPREGEP.

[[Archivo:Datospersonal.png | 600px]]

Visualizaremos lo siguiente:

[[Archivo:DIEGEP20-Datos.png | 500px]]

Si queremos que el empleado este incluido en la generación del archivo, tiene que tener cargado el '''DIEGEP COD. EMPLEADOR'''

En el casillero de '''Titular/Suplente/Provisional''' deberemos de indicar con una letra que cargo ocupa el docente en la institución. La codificación es la siguiente:

[[Archivo:DIEGEP20-TPS.jpg]]

Lo mismo sucede en el casillero de '''Función'''. En este caso, para indicarle al sistema la función del docente hay que ingresar lo siguiente:

[[Archivo:DIEGEP20-Funcion.jpg]]

Esto se tiene que realizar en cada empleado que tiene que estar incluido en la planilla de DIEGEP.

=Datos a exportar=

Una vez configurado en cada docente sus datos de DIEGEP, debemos de indicarle al sistema que datos vamos a exportar. Para ello, en el módulo de '''Sueldos''', nos dirigimos a '''Exportar -> DIPREGEP 20 -> AMB Datos para exportar'''

[[Archivo:DIEGEP20ExportarAMB.png | 500px]]

Vamos a visualizar la siguiente ventana:

[[Archivo:ABMDIEGEP20.png | 400px]]

Hay que hacer clic en '''Modificar''' y en la categoría ''Parámetros de empleado'' deberá [https://solinte.net/websolwiki/index.php?title=Crear_/_modificar_par%C3%A1metros#Crear_o_modificar_par.C3.A1metros_del_empleado_.28B.29 crear los parámetros] necesarios para informar cada uno de estos valores.

Una vez completados los datos hacemos clic en '''Guardar''' y luego en '''Salir'''.

=Seteo de datos=
Para poder generar el archivo correspondiente tenemos que relacionar los datos propios del sistema con los solicitados por DIEGEP. Para lograr esto, desde el módulo de '''Sueldos''', nos dirigimos a '''Exportar -> DIPREGEP 20 -> SAP - Seteo formulas.'''

[[Archivo:DIEGEP20-Menu.png | 600px]]

Hecho esto deberíamos de visualizar la siguiente pantalla:

[[Archivo:RelacionarFormulasDIEGEP.png | 600px]]

Para poder relacionar las formulas, primeramente tenemos que hacer clic en '''Editar''', botón ubicado en la parte inferior de la ventana.Luego, podremos relacionar las formulas del sistema con las de DIEGEP. En la columna '''Cod. DIEGEP''', por cada reglón tenemos que relacionar los datos de Solinte con los de DIEGEP.

[[Archivo:RelacionarFormulasDIEGEP-1.png | 600px]]

Cabe aclarar que todo lo que este relacionado quedara en blanco y todo lo que falte relacionar en rojo.

En el caso que el código que quiera ingresar no se encuentre en el listado propuesto, puede ingresar el código manualmente.

Por ejemplo, el descuento de SADOP no se encuentra aún en el listado, pero se sabe que el código correspondiente es el 800001.

Entonces en la columna de '''Cod. DIEGEP''' se puede ingresar dicho código sin inconvenientes, cuando se abre pantalla para seleccionar, se deberá cerrar con tecla esc.

En próximas actualizaciones se incluirán los códigos faltantes, actualizando automáticamente su debida descripción.

Una vez relacionada cada formula, debemos de especificarle al sistema que tipo de concepto es el que estamos relacionando. Eso lo podemos hacer en la columna '''Tipo de concepto'''

[[Archivo:RelacionarFormulasDIEGEPConceptos.png | 600px]]

Una vez finalizado el proceso, hacemos clic en '''Guardar''' y luego en '''Salir''', botones ubicados en la parte inferior de la ventana.

[[Archivo:RelacionarFormulasDIEGEP-Terminado.png | 600px]]

=Exportación archivo DIEGEP=

Por último, en el módulo de '''Sueldos''', tenemos que dirigirnos a '''Exportar -> DIPREGEP 20 -> SAP - Generar Archivo'''. En la siguiente pantalla verificamos que los datos estén correctos y hacemos clic en '''Exportar Liquidación'''

[[Archivo:DIEGEP20Exportar-2.png | 600px]]

Archivo:CODEMPLEADOR.png

2023-05-12T18:16:42Z

Diego:

DIEGEP 20 Digital – IPS para la carga digital

2023-05-10T16:08:48Z

Diego:

Este nuevo formulario surge de la aplicación del Sistema de Administración Previsional (SAP), que permite a cada establecimiento administrar los datos personales de sus agentes, sus cargos y licencias, y ante la necesidad de contar con toda la información a los fines prestacionales, de los cargos en que se desempeña cada docente en su carrera laboral, provenientes en parte, de los recibos de sueldo.

Para lograr que Solinte exporte esta información tenemos setear los datos que tiene el sistema.

=Habilitación del campo DIEGEP=
Para poder realizar el seteo primero hay que indicarle al sistema que empleados tienen que estar incluidos en la generación del archivo. Esto lo podemos hacer masivamente o individualmente. Para hacerlo masivamente, desde el módulo de '''Sueldos''', vamos a ir a '''Datos del Personal -> Modificación Múltiple'''.

[[Archivo:Modifmultiple1.jpg | 800px]]

En esta pantalla seleccionamos los empleados que deseamos modificar, luego hacemos clic en '''Modificar''' y en el menú '''Campo a Modif.''' buscamos y seleccionamos la opción '''DIEGEP'''. Por último, en el casillero valor ingresamos un 1 y '''Guardar'''.

[[Archivo:DIEGEP20-Empleados.png | 700px]]

Para hacerlo individualmente lo podemos realizar en cada empleado afectado en la pestaña DIPREGEP. Para ello, desde el módulo de '''Sueldos''' vamos a '''Datos del personal -> Datos del personal''' y modificamos los datos de cada empleado en la pestaña DIPREGEP.

[[Archivo:Datospersonal.png | 600px]]

Visualizaremos lo siguiente:

[[Archivo:DIEGEP20-Datos.png | 500px]]

Si queremos que el empleado este incluido en la generación del archivo, tiene que estar tildada la opción '''Seleccionado para planilla DIPREGEP 20'''

En el casillero de '''Titular/Suplente/Provisional''' deberemos de indicar con una letra que cargo ocupa el docente en la institución. La codificación es la siguiente:

[[Archivo:DIEGEP20-TPS.jpg]]

Lo mismo sucede en el casillero de '''Función'''. En este caso, para indicarle al sistema la función del docente hay que ingresar lo siguiente:

[[Archivo:DIEGEP20-Funcion.jpg]]

Esto se tiene que realizar en cada empleado que tiene que estar incluido en la planilla de DIEGEP.

=Datos a exportar=

Una vez configurado en cada docente sus datos de DIEGEP, debemos de indicarle al sistema que datos vamos a exportar. Para ello, en el módulo de '''Sueldos''', nos dirigimos a '''Exportar -> DIPREGEP 20 -> AMB Datos para exportar'''

[[Archivo:DIEGEP20ExportarAMB.png | 500px]]

Vamos a visualizar la siguiente ventana:

[[Archivo:ABMDIEGEP20.png | 400px]]

Hay que hacer clic en '''Modificar''' y en la categoría ''Parámetros de empleado'' deberá crear los parámetros necesarios para informar cada uno de estos valores.

Una vez completados los datos hacemos clic en '''Guardar''' y luego en '''Salir'''.
=Seteo de datos=
Para poder generar el archivo correspondiente tenemos que relacionar los datos propios del sistema con los solicitados por DIEGEP. Para lograr esto, desde el módulo de '''Sueldos''', nos dirigimos a '''Exportar -> DIPREGEP 20 -> SAP - Seteo formulas.'''

[[Archivo:DIEGEP20-Menu.png | 600px]]

Hecho esto deberíamos de visualizar la siguiente pantalla:

[[Archivo:RelacionarFormulasDIEGEP.png | 600px]]

Para poder relacionar las formulas, primeramente tenemos que hacer clic en '''Editar''', botón ubicado en la parte inferior de la ventana.Luego, podremos relacionar las formulas del sistema con las de DIEGEP. En la columna '''Cod. DIEGEP''', por cada reglón tenemos que relacionar los datos de Solinte con los de DIEGEP.

[[Archivo:RelacionarFormulasDIEGEP-1.png | 600px]]

Cabe aclarar que todo lo que este relacionado quedara en blanco y todo lo que falte relacionar en rojo.

En el caso que el código que quiera ingresar no se encuentre en el listado propuesto, puede ingresar el código manualmente.

Por ejemplo, el descuento de SADOP no se encuentra aún en el listado, pero se sabe que el código correspondiente es el 800001.

Entonces en la columna de '''Cod. DIEGEP''' se puede ingresar dicho código sin inconvenientes, cuando se abre pantalla para seleccionar, se deberá cerrar con tecla esc.

En próximas actualizaciones se incluirán los códigos faltantes, actualizando automáticamente su debida descripción.

Una vez relacionada cada formula, debemos de especificarle al sistema que tipo de concepto es el que estamos relacionando. Eso lo podemos hacer en la columna '''Tipo de concepto'''

[[Archivo:RelacionarFormulasDIEGEPConceptos.png | 600px]]

Una vez finalizado el proceso, hacemos clic en '''Guardar''' y luego en '''Salir''', botones ubicados en la parte inferior de la ventana.

[[Archivo:RelacionarFormulasDIEGEP-Terminado.png | 600px]]

=Exportación archivo DIEGEP=

Por último, en el módulo de '''Sueldos''', tenemos que dirigirnos a '''Exportar -> DIPREGEP 20 -> SAP - Generar Archivo'''. En la siguiente pantalla verificamos que los datos estén correctos y hacemos clic en '''Exportar Liquidación'''

[[Archivo:DIEGEP20Exportar-2.png | 600px]]

Archivo:ABMDIEGEP20.png

2023-05-10T16:07:37Z

Diego:

DIEGEP 20 Digital – IPS para la carga digital

2023-05-10T14:15:24Z

Diego:

Este nuevo formulario surge de la aplicación del Sistema de Administración Previsional (SAP), que permite a cada establecimiento administrar los datos personales de sus agentes, sus cargos y licencias, y ante la necesidad de contar con toda la información a los fines prestacionales, de los cargos en que se desempeña cada docente en su carrera laboral, provenientes en parte, de los recibos de sueldo.

Para lograr que Solinte exporte esta información tenemos setear los datos que tiene el sistema.

=Habilitación del campo DIEGEP=
Para poder realizar el seteo primero hay que indicarle al sistema que empleados tienen que estar incluidos en la generación del archivo. Esto lo podemos hacer masivamente o individualmente. Para hacerlo masivamente, desde el módulo de '''Sueldos''', vamos a ir a '''Datos del Personal -> Modificación Múltiple'''.

[[Archivo:Modifmultiple1.jpg | 800px]]

En esta pantalla seleccionamos los empleados que deseamos modificar, luego hacemos clic en '''Modificar''' y en el menú '''Campo a Modif.''' buscamos y seleccionamos la opción '''DIEGEP'''. Por último, en el casillero valor ingresamos un 1 y '''Guardar'''.

[[Archivo:DIEGEP20-Empleados.png | 700px]]

Para hacerlo individualmente lo podemos realizar en cada empleado afectado en la pestaña DIPREGEP. Para ello, desde el módulo de '''Sueldos''' vamos a '''Datos del personal -> Datos del personal''' y modificamos los datos de cada empleado en la pestaña DIPREGEP.

[[Archivo:Datospersonal.png | 600px]]

Visualizaremos lo siguiente:

[[Archivo:DIEGEP20-Datos.png | 500px]]

Si queremos que el empleado este incluido en la generación del archivo, tiene que estar tildada la opción '''Seleccionado para planilla DIPREGEP 20'''

En el casillero de '''Titular/Suplente/Provisional''' deberemos de indicar con una letra que cargo ocupa el docente en la institución. La codificación es la siguiente:

[[Archivo:DIEGEP20-TPS.jpg]]

Lo mismo sucede en el casillero de '''Función'''. En este caso, para indicarle al sistema la función del docente hay que ingresar lo siguiente:

[[Archivo:DIEGEP20-Funcion.jpg]]

Esto se tiene que realizar en cada empleado que tiene que estar incluido en la planilla de DIEGEP.

=Datos a exportar=

Una vez configurado en cada docente sus datos de DIEGEP, debemos de indicarle al sistema que datos vamos a exportar. Para ello, en el módulo de '''Sueldos''', nos dirigimos a '''Exportar -> DIPREGEP 20 -> AMB Datos para exportar'''

[[Archivo:DIEGEP20ExportarAMB.png | 500px]]

Vamos a visualizar la siguiente ventana:

[[Archivo:DIEGEP20Exportar-1.png | 400px]]

Hay que hacer clic en '''Modificar''' y en la categoría ''Parámetros de empleado'' deberá crear los parámetros necesarios para informar cada uno de estos valores.

Una vez completados los datos hacemos clic en '''Guardar''' y luego en '''Salir'''.
=Seteo de datos=
Para poder generar el archivo correspondiente tenemos que relacionar los datos propios del sistema con los solicitados por DIEGEP. Para lograr esto, desde el módulo de '''Sueldos''', nos dirigimos a '''Exportar -> DIPREGEP 20 -> SAP - Seteo formulas.'''

[[Archivo:DIEGEP20-Menu.png | 600px]]

Hecho esto deberíamos de visualizar la siguiente pantalla:

[[Archivo:RelacionarFormulasDIEGEP.png | 600px]]

Para poder relacionar las formulas, primeramente tenemos que hacer clic en '''Editar''', botón ubicado en la parte inferior de la ventana.Luego, podremos relacionar las formulas del sistema con las de DIEGEP. En la columna '''Cod. DIEGEP''', por cada reglón tenemos que relacionar los datos de Solinte con los de DIEGEP.

[[Archivo:RelacionarFormulasDIEGEP-1.png | 600px]]

Cabe aclarar que todo lo que este relacionado quedara en blanco y todo lo que falte relacionar en rojo.

En el caso que el código que quiera ingresar no se encuentre en el listado propuesto, puede ingresar el código manualmente.

Por ejemplo, el descuento de SADOP no se encuentra aún en el listado, pero se sabe que el código correspondiente es el 800001.

Entonces en la columna de '''Cod. DIEGEP''' se puede ingresar dicho código sin inconvenientes, cuando se abre pantalla para seleccionar, se deberá cerrar con tecla esc.

En próximas actualizaciones se incluirán los códigos faltantes, actualizando automáticamente su debida descripción.

Una vez relacionada cada formula, debemos de especificarle al sistema que tipo de concepto es el que estamos relacionando. Eso lo podemos hacer en la columna '''Tipo de concepto'''

[[Archivo:RelacionarFormulasDIEGEPConceptos.png | 600px]]

Una vez finalizado el proceso, hacemos clic en '''Guardar''' y luego en '''Salir''', botones ubicados en la parte inferior de la ventana.

[[Archivo:RelacionarFormulasDIEGEP-Terminado.png | 600px]]

=Exportación archivo DIEGEP=

Por último, en el módulo de '''Sueldos''', tenemos que dirigirnos a '''Exportar -> DIPREGEP 20 -> SAP - Generar Archivo'''. En la siguiente pantalla verificamos que los datos estén correctos y hacemos clic en '''Exportar Liquidación'''

[[Archivo:DIEGEP20Exportar-2.png | 600px]]

DIEGEP 20 Digital – IPS para la carga digital

2023-05-05T17:57:07Z

Diego:

Configurar datos fijos de la empresa de sueldos

2023-04-18T18:24:21Z

Diego:

Dentro del módulo '''Sueldos -> Datos fijos -> Empresa -> Datos empresa'''.

[[Archivo:datosfijoss.png]]

Aparecerá la siguiente ventana de configuración de datos de la empresa:

[[Archivo:Seteosueldos.png]]

Click en '''Modificar'''.

Realizar los cambios correspondientes en la información de la empresa, y luego hacer click en '''Guardar'''.

Archivo:Seteosueldos.png

2023-04-18T18:23:55Z

Diego:

Generar asientos de IVA

2023-04-17T16:48:18Z

Diego:

Para realizar la generación de '''asientos de IVA''' debemos seguir los siguientes pasos:

1-Primero debemos eliminar todos los asientos generados en el rango de fechas que vamos a generar.

Dentro del módulo '''IVA -> Carga operaciones -> Eliminar Asientos de IVA -> Eliminar Asientos de IVA Ventas'''.

[[Imagen:Eliminar.png]]

Ingresamos el rango de fechas que vamos a eliminar y clic en Aceptar.

[[Imagen:Rqngoeliminar.png]]

Si el rango de fechas no esta bloqueado se eliminara de lo contrario veremos un cartel como el siguiente.

[[Imagen:Bloqueo.png]]

Si sucede esto se deberá comunicar con el contable responsable de gestionar las fechas de corte contables de la empresa.

2-Dentro del módulo '''IVA -> Carga operaciones -> Generar Asientos de IVA -> Generar Asientos de Ventas'''.

[[Imagen:Iva_asientos1.jpg]]

[[Imagen:Generar asientos.png]]

Indicamos el rango de fecha de los comprobantes que queremos que generen contabilidad.

'''En esta grilla no es necesario tildar comprobantes. Por defecto, Solinte propone generar todos los asientos en el rango de fechas ingresado'''.

Click en '''Generar'''.

Nos mostrará una vista previa de todos los asientos que podemos generar:

[[Imagen:Iva_asientos3.jpg]]

Al cerrar el reporte nos preguntará si deseamos '''generar los asientos contables'''.

[[Imagen:Iva_asientos4.jpg]]

Click en '''Si'''.

Una vez generados los asientos, solamente falta registrarlos.

Para '''registrar los asientos''':

Dentro del módulo '''IVA -> Carga Operaciones -> Registrar entre Fechas'''.

[[Imagen:Iva_asientos5.jpg]]

[[Imagen:Iva_asientos6.jpg]]

Ingresamos las fechas correspondientes.

Click en '''Registrar'''.

Generar asientos de IVA

2023-04-17T15:59:32Z

Diego:

Para realizar la generación de '''asientos de IVA''' debemos seguir los siguientes pasos:

1-Primero debemos eliminar todos los asientos generados en el rango de fechas que vamos a generar.

Dentro del módulo '''IVA -> Carga operaciones -> Eliminar Asientos de IVA -> Eliminar Asientos de IVA Ventas'''.

[[Imagen:Eliminar.png]]

Ingresamos el rango de fechas que vamos a eliminar y clic en Aceptar.

[[Imagen:Rqngoeliminar.png]]

Si el rango de fechas no esta bloqueado se eliminara de lo contrario veremos un cartel como el siguiente.

[[Imagen:Bloqueo.png]]

Si sucede esto se deberá comunicar con el contable responsable de gestionar las fechas de corte contables de la empresa.

2-Dentro del módulo '''IVA -> Carga operaciones -> Generar Asientos de IVA -> Generar Asientos de Ventas'''.

[[Imagen:Iva_asientos1.jpg]]

[[Imagen:Generar asientos.png]]

Indicamos el rango de fecha de los comprobantes que queremos que generen contabilidad.

'''En esta grilla no es necesario tildar comprobantes. Por defecto, Solinte propone generar asientos solamente de aquellos comprobantes que aún no se hayan generado'''.

Click en '''Generar'''.

Nos mostrará una vista previa de todos los asientos que podemos generar:

[[Imagen:Iva_asientos3.jpg]]

Al cerrar el reporte nos preguntará si deseamos '''generar los asientos contables'''.

[[Imagen:Iva_asientos4.jpg]]

Click en '''Si'''.

Una vez generados los asientos, solamente falta registrarlos.

Para '''registrar los asientos''':

Dentro del módulo '''IVA -> Carga Operaciones -> Registrar entre Fechas'''.

[[Imagen:Iva_asientos5.jpg]]

[[Imagen:Iva_asientos6.jpg]]

Ingresamos las fechas correspondientes.

Click en '''Registrar'''.

Archivo:Generar asientos.png

2023-04-17T15:58:12Z

Diego:

Generar asientos de IVA

2023-04-12T19:40:06Z

Diego:

Para realizar la generación de '''asientos de IVA''' debemos seguir los siguientes pasos:

1-Primero debemos eliminar todos los asientos generados en el rango de fechas que vamos a generar.

Dentro del módulo '''IVA -> Carga operaciones -> Eliminar Asientos de IVA -> Eliminar Asientos de IVA Ventas'''.

[[Imagen:Eliminar.png]]

Ingresamos el rango de fechas que vamos a eliminar y clic en Aceptar.

[[Imagen:Rqngoeliminar.png]]

Si el rango de fechas no esta bloqueado se eliminara de lo contrario veremos un cartel como el siguiente.

[[Imagen:Bloqueo.png]]

Si sucede esto se deberá comunicar con el contable responsable de gestionar las fechas de corte contables de la empresa.

2-Dentro del módulo '''IVA -> Carga operaciones -> Generar Asientos de IVA -> Generar Asientos de Ventas'''.

[[Imagen:Iva_asientos1.jpg]]

[[Imagen:Iva_asientos2.jpg]]

Indicamos el rango de fecha de los comprobantes que queremos que generen contabilidad.

'''En esta grilla no es necesario tildar comprobantes. Por defecto, Solinte propone generar asientos solamente de aquellos comprobantes que aún no se hayan generado'''.

Click en '''Generar'''.

Nos mostrará una vista previa de todos los asientos que podemos generar:

[[Imagen:Iva_asientos3.jpg]]

Al cerrar el reporte nos preguntará si deseamos '''generar los asientos contables'''.

[[Imagen:Iva_asientos4.jpg]]

Click en '''Si'''.

Una vez generados los asientos, solamente falta registrarlos.

Para '''registrar los asientos''':

Dentro del módulo '''IVA -> Carga Operaciones -> Registrar entre Fechas'''.

[[Imagen:Iva_asientos5.jpg]]

[[Imagen:Iva_asientos6.jpg]]

Ingresamos las fechas correspondientes.

Click en '''Registrar'''.

Archivo:Bloqueo.png

2023-04-12T19:37:55Z

Diego:

Archivo:Rqngoeliminar.png

2023-04-12T19:35:33Z

Diego:

Archivo:Eliminar.png

2023-04-12T19:31:14Z

Diego:

AMB datos Fonid

2023-04-05T18:49:00Z

Diego: Página creada con «Desde esta pantalla Solinte traerá todas las formulas para relacionar con los conceptos de FONID, para poder generar el archivo del mismo. Para esto debe dirigirse a: A...»

Desde esta pantalla Solinte traerá todas las formulas para relacionar con los conceptos de FONID, para poder generar el archivo del mismo. Para esto debe dirigirse a:

[[Archivo:Fonidmenu.png]]

[[Archivo:Fonidformulario.png]]

Deberán hacer clic en botón editar, y relacionar todas las formulas en la columna roja, todo lo que este relacionado quedara en blanco y todo lo que falte relacionar en rojo.

[[Archivo:Fonidformulario2.png]]
[[Archivo:Fonidformulario3.png]]

Archivo:Fonidformulario3.png

2023-04-05T18:47:42Z

Diego:

Archivo:Fonidformulario2.png

2023-04-05T18:47:10Z

Diego:

Archivo:Fonidformulario.png

2023-04-05T18:45:14Z

Diego:

Archivo:Fonidmenu.png

2023-04-05T18:43:36Z

Diego:

AMB datos libro de sueldos digital AFIP

2022-06-16T14:58:10Z

Diego:

En esta pantalla Solinte traerá todas las formulas que no sean subtotales para relacionar con los conceptos de AFIP, para poder generar el archivo de importación del libro de sueldos digital.

[[Archivo:Conceptosueldo.png]]

Deberán hacer clic en botón editar, y relacionar todas las formulas en la columna roja, todo lo que este relacionado quedara en blanco y todo lo que falte relacionar en rojo.

[[Archivo:Relacion2.png]]

Para generar el archivo deberán hacer clic en Exportar y guardara en la carpeta seleccionada.

[[Archivo:Exportar.png]]

ABM - Datos para exportar AFIP Configuracion

2022-06-16T14:56:22Z

Diego:

En esta pantalla se visualizaran las formulas, seleccionadas por la empresa[https://solinte.net/websolwiki/index.php?title=Conceptos_de_sueldos], para los distintos conceptos que componen al salario , para poder generar para AFIP el Formulario 931 / declaración / linea o libro de sueldos digital.

[[Archivo:Formulasueldo.png]]

Exportar Libro de Sueldos Digital AFIP

2022-06-16T14:11:43Z

Diego:

En esta pantalla se generara el archivo de texto de la liquidación seleccionada para el Libro de Sueldos Digital de Afip por el sistema Solinte.

[[Archivo:Lbrsueldo1.png]]

[[Archivo:Lbrsueldo2.png]]

Archivo:WhatsApp Image 2022-06-02 at 3.00.52 PM (1).jpeg

2022-06-15T14:26:44Z

Diego:

Generacion de asiento de ajuste por inflación

2022-05-26T16:21:03Z

Diego: Página creada con «Para poder generar el asiento de ajuste por inflación, lo primero que debemos hacer es '''chequear que estén todos los índices necesarios''' que luego utilizaremos para...»

Para poder generar el asiento de ajuste por inflación, lo primero que debemos hacer es '''chequear que estén todos los índices necesarios''' que luego utilizaremos para generar el asiento.

Para esto, debemos seguir los siguientes pasos:

[[Archivo:IndiceInflacion.png]]

[[Archivo:IndiceInflacion2.png]]

Luego se puede ingresar al modulo de contabilidad y generar el asiento de ajuste por inflación.

[[Archivo:Generar0.png]]

Solinte le propondrá marcar todas las cuentas de resultados como ajustables por inflación.

[[Archivo:Ajustables.png]]

Ya puede generar el asiento de ajuste por inflación ingresando las fechas desde y hasta y el código de la cuenta RECPAM de su plan de cuentas.

[[Archivo:Generarindice.png]]

Si quisiera marcar o desmarcar cuentas individuales ajustables por inflación lo puede hacer desde el plan de cuentas.

[[Archivo:Indice3.png]]

Al imprimir el plan de cuentas vemos la columna Inf. que muestra la marca de que cuenta es ajustable y cual no.

[[Archivo:Indice4.png]]

Al modificar cualquier cuenta , podernos marcarla o desmarcarla si es ajustable por inflación.

[[Archivo:Plan4.png]]

Archivo:Plan4.png

2022-05-26T16:17:45Z

Diego:

Archivo:Indice4.png

2022-05-26T16:15:27Z

Diego:

Archivo:Indice3.png

2022-05-26T16:14:28Z

Diego:

Archivo:Generarindice.png

2022-05-26T16:11:39Z

Diego:

Archivo:Ajustables.png

2022-05-26T16:08:26Z

Diego: