Solinte Ayudas - Contribuciones del usuario [es]

Ley de modernización laboral ley 27802

2026-03-27T15:26:06Z

Diego: Página creada con «1-Deberá crear todas las formulas de contribuciones y una formula de total de contribuciones posterior a la formula sueldo neto. Archivo:formulas2.png 2-Aplicar esta...»

1-Deberá crear todas las formulas de contribuciones y una formula de total de contribuciones posterior a la formula sueldo neto.

[[Archivo:formulas2.png]]

2-Aplicar estas formulas a todos los empleados ya sea cuando cuando se crean o cargarla a un empleado y duplicando al resto.

3-Cargue la formula de total de contribuciones en los datos fijos de recibo de sueldo, si todos los totales están correctamente seteados y cargados en los empleados , estos se podrán ver como títulos en cada grupo.

[[Archivo:Totales_recibo.png]]

4-Con 3 pasos anteriores echos ya puede hacer previsual de estos cambios en el recibo.

[[Archivo:Previsual_recibo.png]]

[[Archivo:Previsual_recibo1.png]]

[[Archivo:Previsual_recibo2.png]]

Archivo:Previsual recibo2.png

2026-03-27T15:24:37Z

Diego:

Archivo:Previsual recibo1.png

2026-03-27T15:24:25Z

Diego:

Archivo:Previsual recibo.png

2026-03-27T15:20:25Z

Diego:

Archivo:Totales recibo.png

2026-03-27T15:17:14Z

Diego:

Archivo:Formulas2.png

2026-03-27T15:09:14Z

Diego:

Importar novedades de Excel

2025-11-27T14:32:20Z

Diego: /* Trabajar en Excel */

=Generación de planilla Excel con estructura de importación=

Dentro del módulo '''Sueldos -> Reportes -> Conceptos y parámetros de una liquidación'''.

[[Imagen:Impexcel9.jpg]]

[[Archivo:importarnovedades.png]]

En el margen inferior de la pantalla, '''seleccione las columnas''' con las que quiere trabajar en Excel.

[[Archivo:Planillasueldoexcel.png]]

[[Archivo:Planillasueldoexcel01.png]]

Click en '''Listar'''.

[[Archivo:Impnovexcel1.png]]

'''Guardar este informe como XLS''' (Excel) y cerrar.

[[Imagen:Impexcel_3.JPG]]

Luego de guardar el informe en su PC, '''abrir la planilla Excel y eliminar la primera fila''' como se puede ver a continuación:

[[Imagen:Impexcel_4.JPG]]

==Trabajar en Excel==

Al trabajar en Excel, debe cargar o eliminar las columnas y registros
contemplando las siguientes condiciones para poder luego importar la planilla:

'''✓ La columna legajo no se debe eliminar.'''

'''✓ Los títulos de las columnas no se deben cambiar.'''

'''✓ Puede tener como mínimo 1 columna y como máximo 250''' (de necesitar más tendrá
que dividir la planilla en 250 columnas).

'''✓ Puede tener como mínimo 1 registro y como máximo 2 millones.'''

'''✓ Guardar siempre la planilla Excel como Libro de Microsoft Excel 5.0/95 (*.xls).'''

'''✓ RECOMENDADO - Guardar el xls como csv para normalizar datos y luego abrir ese csv y volver a guardar como Libro de Microsoft Excel 5.0/95 (*.xls)'''

[[Imagen:Impexcel_5.JPG]]

=Importación de planilla Excel=

Dentro del módulo '''Sueldos -> Calcular sueldos -> Importar Novedades...'''

[[Archivo:ImpnovplaXLS.png]]

Se solicitará que seleccione la planilla que desea importar.

[[Imagen:Impexcel7.JPG]]

Elija la planilla Excel correspondiente y click en '''Aceptar'''.

[[Imagen:Impexcel_8.JPG]]

Aquí seleccione las columnas que desea importar: Datos Fijos, Parámetros, Conceptos y Fechas de Vigencia.

Click en botón '''Importar'''.

Importar Escalas Salariales

2024-08-26T16:06:21Z

Diego: /* Importar Escalas Salariales */

= Importar Escalas Salariales =

En cada Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) suelen existir múltiples categorías, y cada una de ellas cuenta con diferentes conceptos. Con esta herramienta, es posible importar el valor de los conceptos correspondientes a cada categoría de los CCT.

== Tabulación de datos ==

Para realizar la importación de los datos, primero se debe tabular cada valor del concepto utilizando un formato específico. En esta guía se proporciona el archivo .csv necesario para cargar los datos.

[https://solinte.net/backs//SisActualizacion/CSV_ejemplos/escalas_salariales.csv Archivo para cargar los datos]

[[Archivo:ColumnasImportacion.png|600px]]

En cada columna debe ingresarse la siguiente información:

* '''esconce''': se debe ingresar el número del concepto de la tabla formulas.
* '''esconve''': se debe ingresar el número del convenio al cual pertenecen los empleados a quienes se les cargará este concepto.
* '''escateg''': se debe ingresar la categoría a la cual pertenecen los empleados a quienes se les cargará este concepto.
* '''essubca''': se debe ingresar la subcategoría a la cual pertenecen los empleados a quienes se les cargará este concepto.
* '''esimpor''': se debe ingresar el valor que se asignará al concepto.
* '''busqueda''': este campo es de importancia cuando en una misma categoría y concepto, hay diversos valores. Si utiliza la función '''BUSCAR''' cuando arme la formula del concepto, le deberá de ingresar un valor a la variable búsqueda.
* '''esdescrip''': se debe ingresar la descripción que se desea dar a este concepto.

Por ejemplo, si se desea ingresar el valor del sueldo básico (concepto 10) para un empleado de la categoría Maestranza de 5ta, en cada columna se debe ingresar lo siguiente:

* '''esconce''': 10
* '''esconve''': 123
* '''escateg''': MAE5
* '''essubca''': 0
* '''esimpor''': 100000
* '''busqueda''': 0
* '''esdescrip''': Maestranza 5ta

== Importar archivo ==

Una vez que se haya completado la carga de toda la información, se debe guardar el archivo en la carpeta de preferencia. Luego, en el módulo de Sueldos, se debe acceder a '''Importar Tablas -> Tablas de Solinte -> Escalas Salariales...'''

[[Archivo:MenuImporES.png|600px]]

A continuación, aparecerá una ventana en la que se podrá seleccionar el archivo guardado. Se debe hacer clic en el botón que está a la derecha del recuadro.

[[Archivo:VentanaImporES.png|600px]]

Una vez seleccionado, se debe hacer clic en '''Importar'''.

[[Archivo:ImportarES.png|600px]]

Para revisar si la información fue importada de manera correcta lo puede hacer desde '''Datos para cálculos -> Escalas salariales'''.

Exportar AFIP

2023-06-15T19:23:39Z

Diego:

=Asignar los valores para el archivo AFIP=

Dentro del módulo '''Sueldos -> Exportar -> AFIP- SIJP -> AMB datos para exportar 931'''.

Desde esta pantalla se visualizaran las formulas, seleccionadas por la empresa[https://solinte.net/websolwiki/index.php?title=Conceptos_de_sueldos], para los distintos conceptos que componen al salario , para poder generar para AFIP el Formulario 931 / declaración / linea o libro de sueldos digital. Para esto debe dirigirse a:

[[Archivo:Ruta4.png]]

Seleccionamos la '''versión a modificar''' en la siguiente pantalla:

[[Archivo:931_1.png]]

[[Archivo:931_2.png]]

[[Archivo:931_3.png]]

Debemos tener en cuenta que tendremos que crear las fórmulas y asignárselas a los empleados que formen parte de esta planilla.

Desde aquí podemos dar de '''Alta''', '''modificar''', '''listar''' y '''borrar''' fórmulas.

=Datos para exportar AFIP=

[[Archivo:Genarchivo931.png | 600px]]

Seleccionamos la '''liquidación''' que deseamos exportar, el '''tipo de exportación''' y las '''rutas donde se guardarán los archivos'''.

[[Imagen:Sueldos12.jpg]]

Click en '''Exportar'''.

Archivo:931 3.png

2023-06-15T19:22:40Z

Diego:

Archivo:931 2.png

2023-06-15T19:22:22Z

Diego:

Archivo:931 1.png

2023-06-15T19:22:08Z

Diego:

AMB datos Fonid

2023-05-18T18:17:12Z

Diego:

Este es el seteo para poder generar el nuevo archivo que solicita Nación para poder hacer la liquidación del fondo compensador de ciento treinta mil pesos mínimo según paritaria nacional docente de febrero 2023.
En el mencionado archivo deben volcarse registro por registro los conceptos que conforman la liquidación de cada uno de los docentes (Sueldo básico, antigüedad, presentimo, jubilación, obra social, etc.). A continuación describimos los pasos para hacerlo en Solinte.

=Habilitación del campo FONID=
Para poder realizar el seteo primero hay que indicarle al sistema que empleados tienen que estar incluidos en la generación del archivo. Lo podemos realizar individualmente en cada empleado o de forma masiva.

==Seleccionar de manera individual==
Para seleccionar de manera individual a un empleado para FONID, desde el modulo de '''Sueldos''', nos dirigimos a '''Datos del personal -> Datos del personal'''

[[Archivo:Datospersonal.png | 700px]]

Seleccionamos al empleado que deseamos, y en la pestaña '''Sistema RED ISSYS''' tenemos que tildar la opción '''Seleccionado para Fonid'''

[[Archivo:FONIDCargaIndividual.png | 600px]]

==Seleccionar de manera masiva==
Para realizarlo de forma masiva, desde el módulo de '''Sueldos''', vamos a ir a '''Datos del Personal -> Modificación Múltiple'''

[[Archivo:Modifmultiple1.jpg | 800px]]

En esta pantalla seleccionamos los empleados que deseamos modificar, luego hacemos clic en '''Modificar'''.

[[Archivo:Multiple-1.png | 600px]]

Luego seguimos el orden indicado en la pantalla. Elegimos primeramente '''EMPLEADO''', luego en el listado buscamos la opción '''FONID''' y cambiamos el valor a '''1'''. Por último, hacemos clic en '''Guardar'''.

[[Archivo:MultipleFONID.png | 500px]]

=Seteo FONID=
Una vez realizado esto, tenemos que relacionar las formulas de Solinte con los conceptos de FONID. Para ello, en el módulo de '''Sueldos''' tenemos que dirigirnos a '''Exportar -> FONID Chubut -> Seteo FONID...''':

[[Archivo:Fonidmenu.png]]

Visualizaremos la siguiente pantalla:

[[Archivo:Fonidformulario.png]]

Para poder realizar la relación deberán hacer clic en botón editar y relacionar todas las formulas en la columna roja. Todo lo que este relacionado quedara en blanco y todo lo que falte relacionar en rojo.

[[Archivo:Fonidformulario2.png]]

En el caso que el código que quiera ingresar no se encuentre en el listado propuesto, puede ingresar el código manualmente.

Por ejemplo, puede ingresar código 77774 que no se encuentra aún en el listado, y relacionarlo con una formula solinte.

Entonces en la columna de Cod. Fonid se puede ingresar dicho código sin inconvenientes, cuando se abre pantalla para seleccionar, se deberá cerrar con tecla esc.

En próximas actualizaciones se incluirán los códigos faltantes, actualizando automáticamente su debida descripción.

[[Archivo:Fonidformulario3.png]]

Una vez finalizado el proceso hacemos clic en '''Guardar''' y posteriormente en '''Salir'''.

=Generación del archivo FONID=
Una vez realizado el seteo, podemos generar el archivo correspondiente. Para ello, en el módulo de '''Sueldos''' tenemos que ir a '''Exportar -> FONID Chubut -> Generar archivo FONID'''

[[Archivo:Fonidmenu.png]]

Aparecerá la siguiente pantalla en la cual haremos clic en '''Exportar Liquidación'''

[[Archivo:GenerarFONID.png | 600px]]

Cargar un nuevo asiento

2023-05-18T15:56:31Z

Diego:

Dentro del módulo '''Contabilidad -> Asientos -> AMB asientos'''.

[[Imagen:Ambasientos.jpg]]

[[Archivo:cargarasiento.png]]

Click en '''Nuevo''' y comenzamos a cargar el nuevo asiento.

[[Archivo:cargarasiento1.png]]

Indicamos la fecha en la que deseamos cargar el asiento contable. Solinte por defecto nos propone el número de asiento (no debemos cambiarlo) e indicamos que tipo de asiento estamos queriendo cargar ('''Apertura(1)/Normal(5)/Cierre(9)'''). Salvo excepciones, los asientos serán tipo 5 (normal).

Una vez que hayamos completado el encabezado del asiento, estamos en condiciones de empezar a cargar.

-> Click en '''Cargar'''.

Indicaremos la cuenta contable a la cual queremos imputar el pase, fecha de operación y vencimiento (por defecto Solinte propone la del asiento), número de comprobante si hubiera, la sección contable o centro de costos, si ese pase se imputará al debe o al haber, el importe del mismo y la leyenda que deseamos cargarle.

Iremos cargando todos los pases hasta finalizar.

Luego de que hayamos cargado todos los pases, verificamos que el debe coincida con el haber (partida doble) y haciendo clic en el botón '''Salir Grabando''' procedemos a guardar ese asiento.

[[Imagen:Conta_as3.jpg]]

Los asientos quedarán guardados en un '''borrador''' hasta que procedamos a registrarlos entre fechas:

Desde el menú '''Asientos-> Registrar entre fechas'''.

[[Imagen:Registrarentre.jpg]]

[[Archivo:cargarasiento2.png]]

Ingresamos las '''fechas desde - hasta''' y los números de '''asientos desde - hasta''' que queremos registrar.

Click en '''Registrar'''.

DIEGEP 20 Digital – IPS para la carga digital

2023-05-12T18:35:12Z

Diego:

Este nuevo formulario surge de la aplicación del Sistema de Administración Previsional (SAP), que permite a cada establecimiento administrar los datos personales de sus agentes, sus cargos y licencias, y ante la necesidad de contar con toda la información a los fines prestacionales, de los cargos en que se desempeña cada docente en su carrera laboral, provenientes en parte, de los recibos de sueldo.

Para lograr que Solinte exporte esta información tenemos setear los datos que tiene el sistema.

=Habilitación del campo DIEGEP=
Para poder realizar el seteo primero hay que indicarle al sistema que empleados tienen que estar incluidos en la generación del archivo. Esto lo podemos hacer masivamente o individualmente.

Para hacerlo masivamente, desde el módulo de '''Sueldos''', vamos a ir a '''Datos del Personal -> Modificación Múltiple'''.

[[Archivo:Modifmultiple1.jpg | 800px]]

En esta pantalla seleccionamos los empleados que deseamos modificar, luego hacemos clic en '''Modificar'''.

[[Archivo:CODEMPLEADOR.png | 600px]]

En la siguiente ventana debemos de seguir el orden indicado para realizar la modificación. Elegimos primeramente '''EMPLEADO''', luego en el listado buscamos la opción '''DIEGEP COD. EMPLEADOR ''' y cargamos en valor el código de empleador . Por último, hacemos clic en '''Guardar'''.

Lo mismo hacemos con resto de campos requeridos

En el casillero de '''DIEGEP 20 (Tit/Sup/Prov)''' deberemos de indicar con una letra que cargo ocupa el docente en la institución. La codificación es la siguiente:

[[Archivo:DIEGEP20-TPS.jpg]]

Lo mismo sucede en el casillero de '''DIEGEP 20 Función'''. En este caso, para indicarle al sistema la función del docente hay que ingresar lo siguiente:

[[Archivo:DIEGEP20-Funcion.jpg]]

Para hacerlo individualmente lo podemos realizar en cada empleado afectado en la pestaña DIPREGEP. Para ello, desde el módulo de '''Sueldos''' vamos a '''Datos del personal -> Datos del personal''' y modificamos los datos de cada empleado en la pestaña DIPREGEP.

[[Archivo:Datospersonal.png | 600px]]

Visualizaremos lo siguiente:

[[Archivo:DIEGEP20-Datos.png | 500px]]

Si queremos que el empleado este incluido en la generación del archivo, tiene que tener cargado el '''DIEGEP COD. EMPLEADOR'''

En el casillero de '''Titular/Suplente/Provisional''' deberemos de indicar con una letra que cargo ocupa el docente en la institución. La codificación es la siguiente:

[[Archivo:DIEGEP20-TPS.jpg]]

Lo mismo sucede en el casillero de '''Función'''. En este caso, para indicarle al sistema la función del docente hay que ingresar lo siguiente:

[[Archivo:DIEGEP20-Funcion.jpg]]

Esto se tiene que realizar en cada empleado que tiene que estar incluido en la planilla de DIEGEP.

=Datos a exportar=

Una vez configurado en cada docente sus datos de DIEGEP, debemos de indicarle al sistema que datos vamos a exportar. Para ello, en el módulo de '''Sueldos''', nos dirigimos a '''Exportar -> DIPREGEP 20 -> AMB Datos para exportar'''

[[Archivo:DIEGEP20ExportarAMB.png | 500px]]

Vamos a visualizar la siguiente ventana:

[[Archivo:ABMDIEGEP20.png | 400px]]

Hay que hacer clic en '''Modificar''' y en la categoría ''Parámetros de empleado'' deberá [https://solinte.net/websolwiki/index.php?title=Crear_/_modificar_par%C3%A1metros#Crear_o_modificar_par.C3.A1metros_del_empleado_.28B.29 crear los parámetros] necesarios para informar cada uno de estos valores.

Una vez completados los datos hacemos clic en '''Guardar''' y luego en '''Salir'''.

=Seteo de datos=
Para poder generar el archivo correspondiente tenemos que relacionar los datos propios del sistema con los solicitados por DIEGEP. Para lograr esto, desde el módulo de '''Sueldos''', nos dirigimos a '''Exportar -> DIPREGEP 20 -> SAP - Seteo formulas.'''

[[Archivo:DIEGEP20-Menu.png | 600px]]

Hecho esto deberíamos de visualizar la siguiente pantalla:

[[Archivo:RelacionarFormulasDIEGEP.png | 600px]]

Para poder relacionar las formulas, primeramente tenemos que hacer clic en '''Editar''', botón ubicado en la parte inferior de la ventana.Luego, podremos relacionar las formulas del sistema con las de DIEGEP. En la columna '''Cod. DIEGEP''', por cada reglón tenemos que relacionar los datos de Solinte con los de DIEGEP.

[[Archivo:RelacionarFormulasDIEGEP-1.png | 600px]]

Cabe aclarar que todo lo que este relacionado quedara en blanco y todo lo que falte relacionar en rojo.

En el caso que el código que quiera ingresar no se encuentre en el listado propuesto, puede ingresar el código manualmente.

Por ejemplo, el descuento de SADOP no se encuentra aún en el listado, pero se sabe que el código correspondiente es el 800001.

Entonces en la columna de '''Cod. DIEGEP''' se puede ingresar dicho código sin inconvenientes, cuando se abre pantalla para seleccionar, se deberá cerrar con tecla esc.

En próximas actualizaciones se incluirán los códigos faltantes, actualizando automáticamente su debida descripción.

Una vez relacionada cada formula, debemos de especificarle al sistema que tipo de concepto es el que estamos relacionando. Eso lo podemos hacer en la columna '''Tipo de concepto'''

[[Archivo:RelacionarFormulasDIEGEPConceptos.png | 600px]]

Una vez finalizado el proceso, hacemos clic en '''Guardar''' y luego en '''Salir''', botones ubicados en la parte inferior de la ventana.

[[Archivo:RelacionarFormulasDIEGEP-Terminado.png | 600px]]

=Exportación archivo DIEGEP=

Por último, en el módulo de '''Sueldos''', tenemos que dirigirnos a '''Exportar -> DIPREGEP 20 -> SAP - Generar Archivo'''. En la siguiente pantalla verificamos que los datos estén correctos y hacemos clic en '''Exportar Liquidación'''

[[Archivo:DIEGEP20Exportar-2.png | 600px]]

DIEGEP 20 Digital – IPS para la carga digital

2023-05-12T18:25:14Z

Diego:

Este nuevo formulario surge de la aplicación del Sistema de Administración Previsional (SAP), que permite a cada establecimiento administrar los datos personales de sus agentes, sus cargos y licencias, y ante la necesidad de contar con toda la información a los fines prestacionales, de los cargos en que se desempeña cada docente en su carrera laboral, provenientes en parte, de los recibos de sueldo.

Para lograr que Solinte exporte esta información tenemos setear los datos que tiene el sistema.

=Habilitación del campo DIEGEP=
Para poder realizar el seteo primero hay que indicarle al sistema que empleados tienen que estar incluidos en la generación del archivo. Esto lo podemos hacer masivamente o individualmente. Para hacerlo masivamente, desde el módulo de '''Sueldos''', vamos a ir a '''Datos del Personal -> Modificación Múltiple'''.

[[Archivo:Modifmultiple1.jpg | 800px]]

En esta pantalla seleccionamos los empleados que deseamos modificar, luego hacemos clic en '''Modificar'''.

[[Archivo:CODEMPLEADOR.png | 600px]]

En la siguiente ventana debemos de seguir el orden indicado para realizar la modificación. Elegimos primeramente '''EMPLEADO''', luego en el listado buscamos la opción '''DIEGEP COD. EMPLEADOR ''' y cargamos en valor el código de empleador . Por último, hacemos clic en '''Guardar'''.

Lo mismo hacemos con resto de campos requeridos

En el casillero de '''DIEGEP 20 (Tit/Sup/Prov)''' deberemos de indicar con una letra que cargo ocupa el docente en la institución. La codificación es la siguiente:

[[Archivo:DIEGEP20-TPS.jpg]]

Lo mismo sucede en el casillero de '''DIEGEP 20 Función'''. En este caso, para indicarle al sistema la función del docente hay que ingresar lo siguiente:

[[Archivo:DIEGEP20-Funcion.jpg]]

Para hacerlo individualmente lo podemos realizar en cada empleado afectado en la pestaña DIPREGEP. Para ello, desde el módulo de '''Sueldos''' vamos a '''Datos del personal -> Datos del personal''' y modificamos los datos de cada empleado en la pestaña DIPREGEP.

[[Archivo:Datospersonal.png | 600px]]

Visualizaremos lo siguiente:

[[Archivo:DIEGEP20-Datos.png | 500px]]

Si queremos que el empleado este incluido en la generación del archivo, tiene que tener cargado el '''DIEGEP COD. EMPLEADOR'''

En el casillero de '''Titular/Suplente/Provisional''' deberemos de indicar con una letra que cargo ocupa el docente en la institución. La codificación es la siguiente:

[[Archivo:DIEGEP20-TPS.jpg]]

Lo mismo sucede en el casillero de '''Función'''. En este caso, para indicarle al sistema la función del docente hay que ingresar lo siguiente:

[[Archivo:DIEGEP20-Funcion.jpg]]

Esto se tiene que realizar en cada empleado que tiene que estar incluido en la planilla de DIEGEP.

=Datos a exportar=

Una vez configurado en cada docente sus datos de DIEGEP, debemos de indicarle al sistema que datos vamos a exportar. Para ello, en el módulo de '''Sueldos''', nos dirigimos a '''Exportar -> DIPREGEP 20 -> AMB Datos para exportar'''

[[Archivo:DIEGEP20ExportarAMB.png | 500px]]

Vamos a visualizar la siguiente ventana:

[[Archivo:ABMDIEGEP20.png | 400px]]

Hay que hacer clic en '''Modificar''' y en la categoría ''Parámetros de empleado'' deberá [https://solinte.net/websolwiki/index.php?title=Crear_/_modificar_par%C3%A1metros#Crear_o_modificar_par.C3.A1metros_del_empleado_.28B.29 crear los parámetros] necesarios para informar cada uno de estos valores.

Una vez completados los datos hacemos clic en '''Guardar''' y luego en '''Salir'''.

=Seteo de datos=
Para poder generar el archivo correspondiente tenemos que relacionar los datos propios del sistema con los solicitados por DIEGEP. Para lograr esto, desde el módulo de '''Sueldos''', nos dirigimos a '''Exportar -> DIPREGEP 20 -> SAP - Seteo formulas.'''

[[Archivo:DIEGEP20-Menu.png | 600px]]

Hecho esto deberíamos de visualizar la siguiente pantalla:

[[Archivo:RelacionarFormulasDIEGEP.png | 600px]]

Para poder relacionar las formulas, primeramente tenemos que hacer clic en '''Editar''', botón ubicado en la parte inferior de la ventana.Luego, podremos relacionar las formulas del sistema con las de DIEGEP. En la columna '''Cod. DIEGEP''', por cada reglón tenemos que relacionar los datos de Solinte con los de DIEGEP.

[[Archivo:RelacionarFormulasDIEGEP-1.png | 600px]]

Cabe aclarar que todo lo que este relacionado quedara en blanco y todo lo que falte relacionar en rojo.

En el caso que el código que quiera ingresar no se encuentre en el listado propuesto, puede ingresar el código manualmente.

Por ejemplo, el descuento de SADOP no se encuentra aún en el listado, pero se sabe que el código correspondiente es el 800001.

Entonces en la columna de '''Cod. DIEGEP''' se puede ingresar dicho código sin inconvenientes, cuando se abre pantalla para seleccionar, se deberá cerrar con tecla esc.

En próximas actualizaciones se incluirán los códigos faltantes, actualizando automáticamente su debida descripción.

Una vez relacionada cada formula, debemos de especificarle al sistema que tipo de concepto es el que estamos relacionando. Eso lo podemos hacer en la columna '''Tipo de concepto'''

[[Archivo:RelacionarFormulasDIEGEPConceptos.png | 600px]]

Una vez finalizado el proceso, hacemos clic en '''Guardar''' y luego en '''Salir''', botones ubicados en la parte inferior de la ventana.

[[Archivo:RelacionarFormulasDIEGEP-Terminado.png | 600px]]

=Exportación archivo DIEGEP=

Por último, en el módulo de '''Sueldos''', tenemos que dirigirnos a '''Exportar -> DIPREGEP 20 -> SAP - Generar Archivo'''. En la siguiente pantalla verificamos que los datos estén correctos y hacemos clic en '''Exportar Liquidación'''

[[Archivo:DIEGEP20Exportar-2.png | 600px]]

DIEGEP 20 Digital – IPS para la carga digital

2023-05-12T18:23:12Z

Diego:

Este nuevo formulario surge de la aplicación del Sistema de Administración Previsional (SAP), que permite a cada establecimiento administrar los datos personales de sus agentes, sus cargos y licencias, y ante la necesidad de contar con toda la información a los fines prestacionales, de los cargos en que se desempeña cada docente en su carrera laboral, provenientes en parte, de los recibos de sueldo.

Para lograr que Solinte exporte esta información tenemos setear los datos que tiene el sistema.

=Habilitación del campo DIEGEP=
Para poder realizar el seteo primero hay que indicarle al sistema que empleados tienen que estar incluidos en la generación del archivo. Esto lo podemos hacer masivamente o individualmente. Para hacerlo masivamente, desde el módulo de '''Sueldos''', vamos a ir a '''Datos del Personal -> Modificación Múltiple'''.

[[Archivo:Modifmultiple1.jpg | 800px]]

En esta pantalla seleccionamos los empleados que deseamos modificar, luego hacemos clic en '''Modificar'''.

[[Archivo:CODEMPLEADOR.png | 600px]]

En la siguiente ventana debemos de seguir el orden indicado para realizar la modificación. Elegimos primeramente '''EMPLEADO''', luego en el listado buscamos la opción '''DIEGEP COD. EMPLEADOR ''' y cargamos en valor el código de empleador . Por último, hacemos clic en '''Guardar'''.

Lo mismo hacemos con resto de campos requeridos

En el casillero de '''Titular/Suplente/Provisional''' deberemos de indicar con una letra que cargo ocupa el docente en la institución. La codificación es la siguiente:

[[Archivo:DIEGEP20-TPS.jpg]]

Lo mismo sucede en el casillero de '''Función'''. En este caso, para indicarle al sistema la función del docente hay que ingresar lo siguiente:

[[Archivo:DIEGEP20-Funcion.jpg]]

[[Archivo:DIEGEP20-Empleados.png | 700px]]

Para hacerlo individualmente lo podemos realizar en cada empleado afectado en la pestaña DIPREGEP. Para ello, desde el módulo de '''Sueldos''' vamos a '''Datos del personal -> Datos del personal''' y modificamos los datos de cada empleado en la pestaña DIPREGEP.

[[Archivo:Datospersonal.png | 600px]]

Visualizaremos lo siguiente:

[[Archivo:DIEGEP20-Datos.png | 500px]]

Si queremos que el empleado este incluido en la generación del archivo, tiene que tener cargado el '''DIEGEP COD. EMPLEADOR'''

En el casillero de '''Titular/Suplente/Provisional''' deberemos de indicar con una letra que cargo ocupa el docente en la institución. La codificación es la siguiente:

[[Archivo:DIEGEP20-TPS.jpg]]

Lo mismo sucede en el casillero de '''Función'''. En este caso, para indicarle al sistema la función del docente hay que ingresar lo siguiente:

[[Archivo:DIEGEP20-Funcion.jpg]]

Esto se tiene que realizar en cada empleado que tiene que estar incluido en la planilla de DIEGEP.

=Datos a exportar=

Una vez configurado en cada docente sus datos de DIEGEP, debemos de indicarle al sistema que datos vamos a exportar. Para ello, en el módulo de '''Sueldos''', nos dirigimos a '''Exportar -> DIPREGEP 20 -> AMB Datos para exportar'''

[[Archivo:DIEGEP20ExportarAMB.png | 500px]]

Vamos a visualizar la siguiente ventana:

[[Archivo:ABMDIEGEP20.png | 400px]]

Hay que hacer clic en '''Modificar''' y en la categoría ''Parámetros de empleado'' deberá [https://solinte.net/websolwiki/index.php?title=Crear_/_modificar_par%C3%A1metros#Crear_o_modificar_par.C3.A1metros_del_empleado_.28B.29 crear los parámetros] necesarios para informar cada uno de estos valores.

Una vez completados los datos hacemos clic en '''Guardar''' y luego en '''Salir'''.

=Seteo de datos=
Para poder generar el archivo correspondiente tenemos que relacionar los datos propios del sistema con los solicitados por DIEGEP. Para lograr esto, desde el módulo de '''Sueldos''', nos dirigimos a '''Exportar -> DIPREGEP 20 -> SAP - Seteo formulas.'''

[[Archivo:DIEGEP20-Menu.png | 600px]]

Hecho esto deberíamos de visualizar la siguiente pantalla:

[[Archivo:RelacionarFormulasDIEGEP.png | 600px]]

Para poder relacionar las formulas, primeramente tenemos que hacer clic en '''Editar''', botón ubicado en la parte inferior de la ventana.Luego, podremos relacionar las formulas del sistema con las de DIEGEP. En la columna '''Cod. DIEGEP''', por cada reglón tenemos que relacionar los datos de Solinte con los de DIEGEP.

[[Archivo:RelacionarFormulasDIEGEP-1.png | 600px]]

Cabe aclarar que todo lo que este relacionado quedara en blanco y todo lo que falte relacionar en rojo.

En el caso que el código que quiera ingresar no se encuentre en el listado propuesto, puede ingresar el código manualmente.

Por ejemplo, el descuento de SADOP no se encuentra aún en el listado, pero se sabe que el código correspondiente es el 800001.

Entonces en la columna de '''Cod. DIEGEP''' se puede ingresar dicho código sin inconvenientes, cuando se abre pantalla para seleccionar, se deberá cerrar con tecla esc.

En próximas actualizaciones se incluirán los códigos faltantes, actualizando automáticamente su debida descripción.

Una vez relacionada cada formula, debemos de especificarle al sistema que tipo de concepto es el que estamos relacionando. Eso lo podemos hacer en la columna '''Tipo de concepto'''

[[Archivo:RelacionarFormulasDIEGEPConceptos.png | 600px]]

Una vez finalizado el proceso, hacemos clic en '''Guardar''' y luego en '''Salir''', botones ubicados en la parte inferior de la ventana.

[[Archivo:RelacionarFormulasDIEGEP-Terminado.png | 600px]]

=Exportación archivo DIEGEP=

Por último, en el módulo de '''Sueldos''', tenemos que dirigirnos a '''Exportar -> DIPREGEP 20 -> SAP - Generar Archivo'''. En la siguiente pantalla verificamos que los datos estén correctos y hacemos clic en '''Exportar Liquidación'''

[[Archivo:DIEGEP20Exportar-2.png | 600px]]

Archivo:CODEMPLEADOR.png

2023-05-12T18:16:42Z

Diego:

DIEGEP 20 Digital – IPS para la carga digital

2023-05-10T16:08:48Z

Diego:

Este nuevo formulario surge de la aplicación del Sistema de Administración Previsional (SAP), que permite a cada establecimiento administrar los datos personales de sus agentes, sus cargos y licencias, y ante la necesidad de contar con toda la información a los fines prestacionales, de los cargos en que se desempeña cada docente en su carrera laboral, provenientes en parte, de los recibos de sueldo.

Para lograr que Solinte exporte esta información tenemos setear los datos que tiene el sistema.

=Habilitación del campo DIEGEP=
Para poder realizar el seteo primero hay que indicarle al sistema que empleados tienen que estar incluidos en la generación del archivo. Esto lo podemos hacer masivamente o individualmente. Para hacerlo masivamente, desde el módulo de '''Sueldos''', vamos a ir a '''Datos del Personal -> Modificación Múltiple'''.

[[Archivo:Modifmultiple1.jpg | 800px]]

En esta pantalla seleccionamos los empleados que deseamos modificar, luego hacemos clic en '''Modificar''' y en el menú '''Campo a Modif.''' buscamos y seleccionamos la opción '''DIEGEP'''. Por último, en el casillero valor ingresamos un 1 y '''Guardar'''.

[[Archivo:DIEGEP20-Empleados.png | 700px]]

Para hacerlo individualmente lo podemos realizar en cada empleado afectado en la pestaña DIPREGEP. Para ello, desde el módulo de '''Sueldos''' vamos a '''Datos del personal -> Datos del personal''' y modificamos los datos de cada empleado en la pestaña DIPREGEP.

[[Archivo:Datospersonal.png | 600px]]

Visualizaremos lo siguiente:

[[Archivo:DIEGEP20-Datos.png | 500px]]

Si queremos que el empleado este incluido en la generación del archivo, tiene que estar tildada la opción '''Seleccionado para planilla DIPREGEP 20'''

En el casillero de '''Titular/Suplente/Provisional''' deberemos de indicar con una letra que cargo ocupa el docente en la institución. La codificación es la siguiente:

[[Archivo:DIEGEP20-TPS.jpg]]

Lo mismo sucede en el casillero de '''Función'''. En este caso, para indicarle al sistema la función del docente hay que ingresar lo siguiente:

[[Archivo:DIEGEP20-Funcion.jpg]]

Esto se tiene que realizar en cada empleado que tiene que estar incluido en la planilla de DIEGEP.

=Datos a exportar=

Una vez configurado en cada docente sus datos de DIEGEP, debemos de indicarle al sistema que datos vamos a exportar. Para ello, en el módulo de '''Sueldos''', nos dirigimos a '''Exportar -> DIPREGEP 20 -> AMB Datos para exportar'''

[[Archivo:DIEGEP20ExportarAMB.png | 500px]]

Vamos a visualizar la siguiente ventana:

[[Archivo:ABMDIEGEP20.png | 400px]]

Hay que hacer clic en '''Modificar''' y en la categoría ''Parámetros de empleado'' deberá crear los parámetros necesarios para informar cada uno de estos valores.

Una vez completados los datos hacemos clic en '''Guardar''' y luego en '''Salir'''.
=Seteo de datos=
Para poder generar el archivo correspondiente tenemos que relacionar los datos propios del sistema con los solicitados por DIEGEP. Para lograr esto, desde el módulo de '''Sueldos''', nos dirigimos a '''Exportar -> DIPREGEP 20 -> SAP - Seteo formulas.'''

[[Archivo:DIEGEP20-Menu.png | 600px]]

Hecho esto deberíamos de visualizar la siguiente pantalla:

[[Archivo:RelacionarFormulasDIEGEP.png | 600px]]

Para poder relacionar las formulas, primeramente tenemos que hacer clic en '''Editar''', botón ubicado en la parte inferior de la ventana.Luego, podremos relacionar las formulas del sistema con las de DIEGEP. En la columna '''Cod. DIEGEP''', por cada reglón tenemos que relacionar los datos de Solinte con los de DIEGEP.

[[Archivo:RelacionarFormulasDIEGEP-1.png | 600px]]

Cabe aclarar que todo lo que este relacionado quedara en blanco y todo lo que falte relacionar en rojo.

En el caso que el código que quiera ingresar no se encuentre en el listado propuesto, puede ingresar el código manualmente.

Por ejemplo, el descuento de SADOP no se encuentra aún en el listado, pero se sabe que el código correspondiente es el 800001.

Entonces en la columna de '''Cod. DIEGEP''' se puede ingresar dicho código sin inconvenientes, cuando se abre pantalla para seleccionar, se deberá cerrar con tecla esc.

En próximas actualizaciones se incluirán los códigos faltantes, actualizando automáticamente su debida descripción.

Una vez relacionada cada formula, debemos de especificarle al sistema que tipo de concepto es el que estamos relacionando. Eso lo podemos hacer en la columna '''Tipo de concepto'''

[[Archivo:RelacionarFormulasDIEGEPConceptos.png | 600px]]

Una vez finalizado el proceso, hacemos clic en '''Guardar''' y luego en '''Salir''', botones ubicados en la parte inferior de la ventana.

[[Archivo:RelacionarFormulasDIEGEP-Terminado.png | 600px]]

=Exportación archivo DIEGEP=

Por último, en el módulo de '''Sueldos''', tenemos que dirigirnos a '''Exportar -> DIPREGEP 20 -> SAP - Generar Archivo'''. En la siguiente pantalla verificamos que los datos estén correctos y hacemos clic en '''Exportar Liquidación'''

[[Archivo:DIEGEP20Exportar-2.png | 600px]]

Archivo:ABMDIEGEP20.png

2023-05-10T16:07:37Z

Diego:

DIEGEP 20 Digital – IPS para la carga digital

2023-05-10T14:15:24Z

Diego:

Este nuevo formulario surge de la aplicación del Sistema de Administración Previsional (SAP), que permite a cada establecimiento administrar los datos personales de sus agentes, sus cargos y licencias, y ante la necesidad de contar con toda la información a los fines prestacionales, de los cargos en que se desempeña cada docente en su carrera laboral, provenientes en parte, de los recibos de sueldo.

Para lograr que Solinte exporte esta información tenemos setear los datos que tiene el sistema.

=Habilitación del campo DIEGEP=
Para poder realizar el seteo primero hay que indicarle al sistema que empleados tienen que estar incluidos en la generación del archivo. Esto lo podemos hacer masivamente o individualmente. Para hacerlo masivamente, desde el módulo de '''Sueldos''', vamos a ir a '''Datos del Personal -> Modificación Múltiple'''.

[[Archivo:Modifmultiple1.jpg | 800px]]

En esta pantalla seleccionamos los empleados que deseamos modificar, luego hacemos clic en '''Modificar''' y en el menú '''Campo a Modif.''' buscamos y seleccionamos la opción '''DIEGEP'''. Por último, en el casillero valor ingresamos un 1 y '''Guardar'''.

[[Archivo:DIEGEP20-Empleados.png | 700px]]

Para hacerlo individualmente lo podemos realizar en cada empleado afectado en la pestaña DIPREGEP. Para ello, desde el módulo de '''Sueldos''' vamos a '''Datos del personal -> Datos del personal''' y modificamos los datos de cada empleado en la pestaña DIPREGEP.

[[Archivo:Datospersonal.png | 600px]]

Visualizaremos lo siguiente:

[[Archivo:DIEGEP20-Datos.png | 500px]]

Si queremos que el empleado este incluido en la generación del archivo, tiene que estar tildada la opción '''Seleccionado para planilla DIPREGEP 20'''

En el casillero de '''Titular/Suplente/Provisional''' deberemos de indicar con una letra que cargo ocupa el docente en la institución. La codificación es la siguiente:

[[Archivo:DIEGEP20-TPS.jpg]]

Lo mismo sucede en el casillero de '''Función'''. En este caso, para indicarle al sistema la función del docente hay que ingresar lo siguiente:

[[Archivo:DIEGEP20-Funcion.jpg]]

Esto se tiene que realizar en cada empleado que tiene que estar incluido en la planilla de DIEGEP.

=Datos a exportar=

Una vez configurado en cada docente sus datos de DIEGEP, debemos de indicarle al sistema que datos vamos a exportar. Para ello, en el módulo de '''Sueldos''', nos dirigimos a '''Exportar -> DIPREGEP 20 -> AMB Datos para exportar'''

[[Archivo:DIEGEP20ExportarAMB.png | 500px]]

Vamos a visualizar la siguiente ventana:

[[Archivo:DIEGEP20Exportar-1.png | 400px]]

Hay que hacer clic en '''Modificar''' y en la categoría ''Parámetros de empleado'' deberá crear los parámetros necesarios para informar cada uno de estos valores.

Una vez completados los datos hacemos clic en '''Guardar''' y luego en '''Salir'''.
=Seteo de datos=
Para poder generar el archivo correspondiente tenemos que relacionar los datos propios del sistema con los solicitados por DIEGEP. Para lograr esto, desde el módulo de '''Sueldos''', nos dirigimos a '''Exportar -> DIPREGEP 20 -> SAP - Seteo formulas.'''

[[Archivo:DIEGEP20-Menu.png | 600px]]

Hecho esto deberíamos de visualizar la siguiente pantalla:

[[Archivo:RelacionarFormulasDIEGEP.png | 600px]]

Para poder relacionar las formulas, primeramente tenemos que hacer clic en '''Editar''', botón ubicado en la parte inferior de la ventana.Luego, podremos relacionar las formulas del sistema con las de DIEGEP. En la columna '''Cod. DIEGEP''', por cada reglón tenemos que relacionar los datos de Solinte con los de DIEGEP.

[[Archivo:RelacionarFormulasDIEGEP-1.png | 600px]]

Cabe aclarar que todo lo que este relacionado quedara en blanco y todo lo que falte relacionar en rojo.

En el caso que el código que quiera ingresar no se encuentre en el listado propuesto, puede ingresar el código manualmente.

Por ejemplo, el descuento de SADOP no se encuentra aún en el listado, pero se sabe que el código correspondiente es el 800001.

Entonces en la columna de '''Cod. DIEGEP''' se puede ingresar dicho código sin inconvenientes, cuando se abre pantalla para seleccionar, se deberá cerrar con tecla esc.

En próximas actualizaciones se incluirán los códigos faltantes, actualizando automáticamente su debida descripción.

Una vez relacionada cada formula, debemos de especificarle al sistema que tipo de concepto es el que estamos relacionando. Eso lo podemos hacer en la columna '''Tipo de concepto'''

[[Archivo:RelacionarFormulasDIEGEPConceptos.png | 600px]]

Una vez finalizado el proceso, hacemos clic en '''Guardar''' y luego en '''Salir''', botones ubicados en la parte inferior de la ventana.

[[Archivo:RelacionarFormulasDIEGEP-Terminado.png | 600px]]

=Exportación archivo DIEGEP=

Por último, en el módulo de '''Sueldos''', tenemos que dirigirnos a '''Exportar -> DIPREGEP 20 -> SAP - Generar Archivo'''. En la siguiente pantalla verificamos que los datos estén correctos y hacemos clic en '''Exportar Liquidación'''

[[Archivo:DIEGEP20Exportar-2.png | 600px]]

DIEGEP 20 Digital – IPS para la carga digital

2023-05-05T17:57:07Z

Diego:

Configurar datos fijos de la empresa de sueldos

2023-04-18T18:24:21Z

Diego:

Dentro del módulo '''Sueldos -> Datos fijos -> Empresa -> Datos empresa'''.

[[Archivo:datosfijoss.png]]

Aparecerá la siguiente ventana de configuración de datos de la empresa:

[[Archivo:Seteosueldos.png]]

Click en '''Modificar'''.

Realizar los cambios correspondientes en la información de la empresa, y luego hacer click en '''Guardar'''.

Archivo:Seteosueldos.png

2023-04-18T18:23:55Z

Diego:

Generar asientos de IVA

2023-04-17T16:48:18Z

Diego:

Para realizar la generación de '''asientos de IVA''' debemos seguir los siguientes pasos:

1-Primero debemos eliminar todos los asientos generados en el rango de fechas que vamos a generar.

Dentro del módulo '''IVA -> Carga operaciones -> Eliminar Asientos de IVA -> Eliminar Asientos de IVA Ventas'''.

[[Imagen:Eliminar.png]]

Ingresamos el rango de fechas que vamos a eliminar y clic en Aceptar.

[[Imagen:Rqngoeliminar.png]]

Si el rango de fechas no esta bloqueado se eliminara de lo contrario veremos un cartel como el siguiente.

[[Imagen:Bloqueo.png]]

Si sucede esto se deberá comunicar con el contable responsable de gestionar las fechas de corte contables de la empresa.

2-Dentro del módulo '''IVA -> Carga operaciones -> Generar Asientos de IVA -> Generar Asientos de Ventas'''.

[[Imagen:Iva_asientos1.jpg]]

[[Imagen:Generar asientos.png]]

Indicamos el rango de fecha de los comprobantes que queremos que generen contabilidad.

'''En esta grilla no es necesario tildar comprobantes. Por defecto, Solinte propone generar todos los asientos en el rango de fechas ingresado'''.

Click en '''Generar'''.

Nos mostrará una vista previa de todos los asientos que podemos generar:

[[Imagen:Iva_asientos3.jpg]]

Al cerrar el reporte nos preguntará si deseamos '''generar los asientos contables'''.

[[Imagen:Iva_asientos4.jpg]]

Click en '''Si'''.

Una vez generados los asientos, solamente falta registrarlos.

Para '''registrar los asientos''':

Dentro del módulo '''IVA -> Carga Operaciones -> Registrar entre Fechas'''.

[[Imagen:Iva_asientos5.jpg]]

[[Imagen:Iva_asientos6.jpg]]

Ingresamos las fechas correspondientes.

Click en '''Registrar'''.

Generar asientos de IVA

2023-04-17T15:59:32Z

Diego:

Para realizar la generación de '''asientos de IVA''' debemos seguir los siguientes pasos:

1-Primero debemos eliminar todos los asientos generados en el rango de fechas que vamos a generar.

Dentro del módulo '''IVA -> Carga operaciones -> Eliminar Asientos de IVA -> Eliminar Asientos de IVA Ventas'''.

[[Imagen:Eliminar.png]]

Ingresamos el rango de fechas que vamos a eliminar y clic en Aceptar.

[[Imagen:Rqngoeliminar.png]]

Si el rango de fechas no esta bloqueado se eliminara de lo contrario veremos un cartel como el siguiente.

[[Imagen:Bloqueo.png]]

Si sucede esto se deberá comunicar con el contable responsable de gestionar las fechas de corte contables de la empresa.

2-Dentro del módulo '''IVA -> Carga operaciones -> Generar Asientos de IVA -> Generar Asientos de Ventas'''.

[[Imagen:Iva_asientos1.jpg]]

[[Imagen:Generar asientos.png]]

Indicamos el rango de fecha de los comprobantes que queremos que generen contabilidad.

'''En esta grilla no es necesario tildar comprobantes. Por defecto, Solinte propone generar asientos solamente de aquellos comprobantes que aún no se hayan generado'''.

Click en '''Generar'''.

Nos mostrará una vista previa de todos los asientos que podemos generar:

[[Imagen:Iva_asientos3.jpg]]

Al cerrar el reporte nos preguntará si deseamos '''generar los asientos contables'''.

[[Imagen:Iva_asientos4.jpg]]

Click en '''Si'''.

Una vez generados los asientos, solamente falta registrarlos.

Para '''registrar los asientos''':

Dentro del módulo '''IVA -> Carga Operaciones -> Registrar entre Fechas'''.

[[Imagen:Iva_asientos5.jpg]]

[[Imagen:Iva_asientos6.jpg]]

Ingresamos las fechas correspondientes.

Click en '''Registrar'''.

Archivo:Generar asientos.png

2023-04-17T15:58:12Z

Diego:

Generar asientos de IVA

2023-04-12T19:40:06Z

Diego:

Para realizar la generación de '''asientos de IVA''' debemos seguir los siguientes pasos:

1-Primero debemos eliminar todos los asientos generados en el rango de fechas que vamos a generar.

Dentro del módulo '''IVA -> Carga operaciones -> Eliminar Asientos de IVA -> Eliminar Asientos de IVA Ventas'''.

[[Imagen:Eliminar.png]]

Ingresamos el rango de fechas que vamos a eliminar y clic en Aceptar.

[[Imagen:Rqngoeliminar.png]]

Si el rango de fechas no esta bloqueado se eliminara de lo contrario veremos un cartel como el siguiente.

[[Imagen:Bloqueo.png]]

Si sucede esto se deberá comunicar con el contable responsable de gestionar las fechas de corte contables de la empresa.

2-Dentro del módulo '''IVA -> Carga operaciones -> Generar Asientos de IVA -> Generar Asientos de Ventas'''.

[[Imagen:Iva_asientos1.jpg]]

[[Imagen:Iva_asientos2.jpg]]

Indicamos el rango de fecha de los comprobantes que queremos que generen contabilidad.

'''En esta grilla no es necesario tildar comprobantes. Por defecto, Solinte propone generar asientos solamente de aquellos comprobantes que aún no se hayan generado'''.

Click en '''Generar'''.

Nos mostrará una vista previa de todos los asientos que podemos generar:

[[Imagen:Iva_asientos3.jpg]]

Al cerrar el reporte nos preguntará si deseamos '''generar los asientos contables'''.

[[Imagen:Iva_asientos4.jpg]]

Click en '''Si'''.

Una vez generados los asientos, solamente falta registrarlos.

Para '''registrar los asientos''':

Dentro del módulo '''IVA -> Carga Operaciones -> Registrar entre Fechas'''.

[[Imagen:Iva_asientos5.jpg]]

[[Imagen:Iva_asientos6.jpg]]

Ingresamos las fechas correspondientes.

Click en '''Registrar'''.

Archivo:Bloqueo.png

2023-04-12T19:37:55Z

Diego:

Archivo:Rqngoeliminar.png

2023-04-12T19:35:33Z

Diego:

Archivo:Eliminar.png

2023-04-12T19:31:14Z

Diego:

AMB datos Fonid

2023-04-05T18:49:00Z

Diego: Página creada con «Desde esta pantalla Solinte traerá todas las formulas para relacionar con los conceptos de FONID, para poder generar el archivo del mismo. Para esto debe dirigirse a: A...»

Desde esta pantalla Solinte traerá todas las formulas para relacionar con los conceptos de FONID, para poder generar el archivo del mismo. Para esto debe dirigirse a:

[[Archivo:Fonidmenu.png]]

[[Archivo:Fonidformulario.png]]

Deberán hacer clic en botón editar, y relacionar todas las formulas en la columna roja, todo lo que este relacionado quedara en blanco y todo lo que falte relacionar en rojo.

[[Archivo:Fonidformulario2.png]]
[[Archivo:Fonidformulario3.png]]

Archivo:Fonidformulario3.png

2023-04-05T18:47:42Z

Diego:

Archivo:Fonidformulario2.png

2023-04-05T18:47:10Z

Diego:

Archivo:Fonidformulario.png

2023-04-05T18:45:14Z

Diego:

Archivo:Fonidmenu.png

2023-04-05T18:43:36Z

Diego:

AMB datos libro de sueldos digital AFIP

2022-06-16T14:58:10Z

Diego:

En esta pantalla Solinte traerá todas las formulas que no sean subtotales para relacionar con los conceptos de AFIP, para poder generar el archivo de importación del libro de sueldos digital.

[[Archivo:Conceptosueldo.png]]

Deberán hacer clic en botón editar, y relacionar todas las formulas en la columna roja, todo lo que este relacionado quedara en blanco y todo lo que falte relacionar en rojo.

[[Archivo:Relacion2.png]]

Para generar el archivo deberán hacer clic en Exportar y guardara en la carpeta seleccionada.

[[Archivo:Exportar.png]]

ABM - Datos para exportar AFIP Configuracion

2022-06-16T14:56:22Z

Diego:

En esta pantalla se visualizaran las formulas, seleccionadas por la empresa[https://solinte.net/websolwiki/index.php?title=Conceptos_de_sueldos], para los distintos conceptos que componen al salario , para poder generar para AFIP el Formulario 931 / declaración / linea o libro de sueldos digital.

[[Archivo:Formulasueldo.png]]

Exportar Libro de Sueldos Digital AFIP

2022-06-16T14:11:43Z

Diego:

En esta pantalla se generara el archivo de texto de la liquidación seleccionada para el Libro de Sueldos Digital de Afip por el sistema Solinte.

[[Archivo:Lbrsueldo1.png]]

[[Archivo:Lbrsueldo2.png]]

Archivo:WhatsApp Image 2022-06-02 at 3.00.52 PM (1).jpeg

2022-06-15T14:26:44Z

Diego:

Generacion de asiento de ajuste por inflación

2022-05-26T16:21:03Z

Diego: Página creada con «Para poder generar el asiento de ajuste por inflación, lo primero que debemos hacer es '''chequear que estén todos los índices necesarios''' que luego utilizaremos para...»

Para poder generar el asiento de ajuste por inflación, lo primero que debemos hacer es '''chequear que estén todos los índices necesarios''' que luego utilizaremos para generar el asiento.

Para esto, debemos seguir los siguientes pasos:

[[Archivo:IndiceInflacion.png]]

[[Archivo:IndiceInflacion2.png]]

Luego se puede ingresar al modulo de contabilidad y generar el asiento de ajuste por inflación.

[[Archivo:Generar0.png]]

Solinte le propondrá marcar todas las cuentas de resultados como ajustables por inflación.

[[Archivo:Ajustables.png]]

Ya puede generar el asiento de ajuste por inflación ingresando las fechas desde y hasta y el código de la cuenta RECPAM de su plan de cuentas.

[[Archivo:Generarindice.png]]

Si quisiera marcar o desmarcar cuentas individuales ajustables por inflación lo puede hacer desde el plan de cuentas.

[[Archivo:Indice3.png]]

Al imprimir el plan de cuentas vemos la columna Inf. que muestra la marca de que cuenta es ajustable y cual no.

[[Archivo:Indice4.png]]

Al modificar cualquier cuenta , podernos marcarla o desmarcarla si es ajustable por inflación.

[[Archivo:Plan4.png]]

Archivo:Plan4.png

2022-05-26T16:17:45Z

Diego:

Archivo:Indice4.png

2022-05-26T16:15:27Z

Diego:

Archivo:Indice3.png

2022-05-26T16:14:28Z

Diego:

Archivo:Generarindice.png

2022-05-26T16:11:39Z

Diego:

Archivo:Ajustables.png

2022-05-26T16:08:26Z

Diego:

Archivo:Generar0.png

2022-05-26T15:55:41Z

Diego:

Archivo:IndiceInflacion2.png

2022-05-26T15:49:27Z

Diego:

Archivo:IndiceInflacion.png

2022-05-26T15:48:46Z

Diego:

Preguntas / problemas frecuentes

2022-04-13T13:10:27Z

Diego: /* Copiar carpeta Solinte a un nuevo equipo/servidor */

== Veo asteriscos en los reportes / No veo los códigos de barras ==

'''INSTALAR FUENTES'''

'''Instalar nuevas fuentes en Windows 98/XP :'''

Configuración / Panel de Control / Fuentes.
En la opción Archivos -> Instalar Fuentes.
Buscamos la carpeta Solinte -> w_fuentes y desde ahí seleccionamos todas las fuentes y hacemos clic en '''Instalar'''.

'''Instalar nuevas fuentes en Vista/Seven :'''
Buscar la carpeta Solinte\w_fuentes y desde ahí seleccionar todas las fuentes clic derecho y seleccionar '''Instalar'''.

[[Imagen:instalfuentes1.jpg]]

== No recuerdo usuario o contraseña para acceder a Solinte ==

En la pantalla de inicio de Solinte.

Clic en "Olvidé mi clave".

[[Imagen:Contraseña1.jpg]]

Completamos correo y captcha.

[[Imagen:Contraseña_2.jpg]]

El cambio de clave se hará en el paso siguiente.

Clave Solinte web

Le será enviado un email de confirmación a la dirección indicada.

Asegúrese de poder recibir los correos de notificaciones@solinte.net, la mejor opción desde la mayoría
de los proveedores de email es enviar un correo a dicha dirección para indicar que es correo deseado.

Gracias por trabajar con Solinte.

== No puedo ingresar a Solinte ==

=== Problema de conexión a la red ===

Si está ejecutando Solinte desde una PC que no es servidor, es posible que haya perdido la conexión a la red.

Le sugerimos que intente acceder a la PC servidor desde el explorador de archivos de Windows e intente ejecutar un archivo en dicha PC (por ejemplo abrir un documento de texto).

[[Imagen:acceso1.jpg]]

[[Imagen:acceso2.jpg]]

=== Usuario o contraseña incorrecta ===

[[Imagen:acceso3.jpg]]

[[Imagen:acceso4.jpg]]

Si no recuerda su contraseña, puede recuperarla ejecutando los siguientes pasos: [https://solinte.net/websolwiki/index.php?title=Preguntas_/_problemas_frecuentes#No_recuerdo_usuario_o_contrase.C3.B1a_para_acceder_a_Solinte]

== No puedo subir respaldo / descargar actualizaciones / sincronizar información / enviar correos ==

=== Imposibilidad de conectarse a sitios seguros con internet explorer (https://) ===

La PC con la que está trabajando no puede conectarse a sitios seguros con Internet Explorer.

Para corroborar éste problema, ejecute Internet Explorer y en la barra de búsquedas intente acceder a solinte.net o cualquier otro sitio seguro.

[[Imagen:navegador3.jpg]]

[[Imagen:Sitiosseguros1.jpg]]

Si no puede acceder a sitios seguros (https://), no podrá acceder a todas las funciones web de Solinte. Le sugerimos contactarse con su técnico de confianza para solucionar éste inconveniente.

=== Antivirus - Firewall de Windows ===

Si ya corroboró que la PC no tiene inconveniente para conectarse a sitios seguros con Internet Explorer.

Le sugerimos revise la configuración de su antivirus (deberá excluir a Solinte del análisis) y de su muro de fuego. Para saber como hacerlo, ir a -> [[Excluir carpeta Solinte del análisis de antivirus]].

== No veo el pago o facturación de un alumno/socio/consorcista/cliente ==

Si el asiento está generado, es posible que:

=== El asiento no está registrado ===

Todos los asientos se guardan en un borrador hasta que son registrados.

'''Si el asiento no está registrado, los pases del mismo no se verán en ninguno de los reportes.'''

[[Imagen:Registrarasientos.jpg]]

=== El rango de fechas listado no incluye ese movimiento ===

Revisar el rango de fechas del reporte solicitado.

[[Imagen:rangofechas.jpg]]

== No veo un pase cargado en una cuenta/subcuenta contable ==

Si el asiento está generado, es posible que:

=== El asiento no está registrado ===

Todos los asientos se guardan en un borrador hasta que son registrados.

'''Si el asiento no está registrado, los pases del mismo no se verán en ninguno de los reportes.'''

[[Imagen:Registrarasientos.jpg]]

=== El rango de fechas listado no incluye ese movimiento ===

Revisar el rango de fechas del reporte solicitado.

[[Imagen:rangofechas.jpg]]

== No puedo retomar una caja/asiento ==

Es posible que la tabla se encuentre dañada.

=== Reparar tablas de Caja ===

Ir al menú Mantenimiento -> Reparar tablas... -> Tabla Caja

[[Imagen:Repararcaja.jpg]]

Seleccionamos el archivo correspondiente a la caja que queremos reparar.

----
La estructura del nombre del archivo es la siguiente:

C: indica que se trata de un archivo de caja.

AA: dos dígitos para el año.

MM: dos dígitos para el mes.

DD: dos dígitos para el día.

N: un dígito para el cajero.
----

[[Imagen:Reparartablas2.jpg]]

Clic en "Reparar".

[[Imagen:Reparartablas3.jpg]]

Si la reparación fue exitosa veremos el siguiente cartel:

[[Imagen:Reparartablas4.jpg]]

=== Reparar tablas de Asientos ===

ir al menú Mantenimiento -> Reparar tablas... -> Tabla Asientos

[[Imagen:RepararAsiento.jpg]]

Seleccionamos el archivo correspondiente al asiento que queremos reparar.

----
La estructura del nombre del archivo es la siguiente:

AS: indica que se trata de un archivo de asiento.

AA: dos dígitos para el año.

MM: dos dígitos para el mes.

SS: dos dígitos para la sucursal.

----

[[Imagen:Reparartablas6.jpg]]

Si la reparación fue exitosa veremos el siguiente cartel:

[[Imagen:Reparartablas7.jpg]]

=== Reparar y reindexar tablas ===

Si la reparación de tablas de asientos o caja no se ha podido realizar con éxito, queda la opción de reparar y reindexar todas las tablas.

Ir al menú Mantenimiento -> Reparar tablas... -> Reparar y Reindexar

[[Imagen:Repararyreindexar2.jpg]]

Clic en '''Reparar'''.

[[Imagen:Repararyreindexar1.jpg]]

== No puedo facturar digitalmente ==

Problemas más frecuentes relacionados con Facturación Digital.

{| class="wikitable col1der col2cen"
| Problema || Solución
|-
|La fecha de la PC no coincide con la del servidor de AFIP|| Configurar fecha y hora de la PC (margen inferior derecho del escritorio).
|-
| Fecha de comprobante || AFIP permite como máximo +/- 10 días de la fecha del servidor. Siempre y cuando se considere el criterio de que no puede existir un comprobante con fecha anterior y número mayor.
|-
|Faltan datos del receptor || • Para comprobantes menores a $1000 tipo de documento del receptor puede ser = 99 y Nro. de documento = 0.
•Para comprobantes de más de $1000, se debe indicar sí o sí CUIT o DNI del receptor.
|-
|Imposibilidad de conectarse a sitios seguros con Internet Explorer || Deberá ponerse en contacto con su técnico de confianza para que lo solucione.

|}

== Quiero cargar, modificar o eliminar una subcuenta (cliente/proveedor/banco) ==

Dentro del módulo de Ctas. Ctes.

[[Imagen:Moduloctasctes.jpg]]

[[Imagen:Moduloctasctes1.jpg]]

Seleccione la acción que desea realizar:

[[Imagen:nuevactacte2.jpg]]

Seleccione el subdiario al que pertenece o pertenecerá la subcuenta:

[[Imagen:nuevactacte3.jpg]]

Cargue o modifique los datos de la subcuenta:

[[Imagen:nuevactacte4.jpg]]

Clic en '''Finalizar'''.

== No puedo registrar asientos==

Es posible que la fecha de cierre de ejercicio corresponda con la del año anterior.

===Cambiar fecha de cierre de ejercicio===

Dentro del módulo Contabilidad -> Datos fijos y seteos -> Datos fijos de empresa.

Aparecerá la siguiente ventana. Hacemos clic en '''Modificar'''.

[[Imagen:Fechacontable1.jpg]]

Actualizamos la fecha de cierre de ejercicio al nuevo año y hacemos clic en '''Guardar'''.

[[Imagen:Fechacontable3.JPG]]

Ya podrá registrar los asientos normalmente.

=Fallo en la descarga de actualización=

==Problemas al actualizar==

Cuando ocurre un fallo en la descarga de la actualización debido a que se cortó Internet, lo detuvo el antivirus o por algún otro motivo, lo que debemos hacer es descargar nuevamente, para esto poner '''no''' cuando proponga instalar lo descargado y poner '''si''' cuando proponga descargar.

El siguiente mensaje indica que se descargó mal la actualización:

[[Imagen:Falloactualizar1.jpg]]

=Copiar carpeta Solinte a un nuevo equipo/servidor=

Cuando queremos instalar Solinte en un nuevo equipo o realizamos actualizaciones en el equipo lo que debemos hacer es lo siguiente:

1- Mover la carpeta completa Solinte a un disco raíz (excluyente), puede ser C o D de la nueva PC.

2- Buscar dentro de la carpeta Solinte (del nuevo equipo) la carpeta llamada w_Term. Ordenar los archivos por nombre y borrar los 4 que empiezan con la palabra solsetup.

3- Buscar la carpeta Winppal, dentro de la misma van a encontrar el archivo ejecutable (Solinte32.exe). Clic derecho del mouse -> Enviar a: escritorio -> crear acceso directo.

4- Ejecutar Solinte desde el acceso directo.

5- Si no tienen usuario, deberán crearlo.

6- Actualizar Solinte.

7- Luego podrán consultar la información que tenían cargada en la carpeta correspondiente.